控制计划编写作业指导书.doc

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1、控制计划编写作业指导书1. 目的使公司的产品开发、生产准备工作有序和顺利进行，充分利用资源，确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进，以满足顾客和相关法规的要求。2. 适用范围适用本公司为新产品或变更产品进行生产准备的活动。3. 职责3.1. 项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制、评审最终文件；3.2. 控制计划由分管副总批准；3.3. 质量部负责对控制计划实施情况进行检查；3.4. 如遇产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、检验方法、频次等修订，必要时，由产品主管技术人员提出更改意见，多方论证小组评审后更新控制计划。4.

2、什么是控制计划4.1. 控制计划是一份用以描述生产作业工艺流程并定义确保制造出高质量产品的控制方法的文件。4.2. 控制计划在整个产品寿命周期中使用，它是动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。控制计划随着测量系统、控制方法的评价和改进而被修订。4.3. 控制计划是APQP重要输出,是质量策划的一个重要阶段。4.4. 控制计划主要针对产品/过程特殊特性的控制。5. 制订控制计划的基础信息包括一下内容5.1. 产品图纸、技术条件、规范；5.2. 过程流程图（两者必须统一）；5.3. 设计FMEA/过程FMEA；5.4. 产品/过程特殊特性清单；5.5. 相似零件的经验；5.6. 设计评审；5

3、.7. 优化方法，如QFD法QFD： Quality Function Deployment，质量功能展开6. 有关制订控制计划的方法6.1. 应针对所提供的产品在系统、子系统、部件/材料各层次上制订控制计划；6.2. 控制计划要求包括原材料及零件制造过程；6.3. 控制计划应列出用于制造过程控制的控制方法；6.4. 控制计划包括样件、试生产和正式生产三个重要的阶段，前一个控制计划是后一个控制计划的基础；6.5. 在试生产和生产阶段都有考虑了DFMEA和PFMEA输出的控制计划；6.6. 必须使用多方论证方法制订；6.7. 控制计划应规定足够的频次，对所有产品进行全尺寸检验和功能验证；6.8.

4、 试生产和生产控制计划中应列出MSA的要求；6.9. 在过程变得不稳定或不具备能力时启动规定的反应计划，适当时，反应计划应包括产品的限制和100%检验（主要是产品特殊特性）；6.10. 当产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、检验方法修改、频次修改时，应评审和更新控制计划；7. 样件、试生产、生产控制计划的区别7.1. 样件控制计划：是对样件制造过程中的尺寸测量和材料与功能试验的描述，产品质量策划小组应确保制定样件控制计划。样件的制造为小组和顾客提供了一个极好的机会来评价产品或服务满足顾客呼声目标的程度。产品质量策划小组负责的所有样件都应被评审以便：保证产品或服务符合所要求的规范和报告

5、数据 保证已对产品和过程特殊特性给予特别的注意 使用数据和经验以制定初始过程参数和包装要求 将关注问题、变差和或成本影响传达给顾客 7.2. 试生产控制计：是对样件研制后批量生产前，进行的尺寸测量和材料、功能试验的描述。试生产控制计划应包括正式生产过程生效前要实施的附加产品过程控制。试生产控制计划的目的是为遏制初期生产运行过程中或之前的潜在不符合。例如：增加检验次数 增加生产过程中的检查和终检验点 统计评价 增加审核7.3. 生产控制计划：是对控制零件和过程的体系的书面描述。生产控制计划是一种动态文件，根据实际生产经验来更新控制计划的增加删减(可能需要采购机构的批准)。生产控制计划是试生产控制

6、计划的逻辑扩展。大量生产时为生产者提供评价输出、评审控制计划并做出适当更改的机会。8. 控制计划检查清单9. 控制计划制订过程中及完成后APQP小组应依控制计划检查清单作评价。10. 控制计划文件格式包括10.1. 控制计划封面10.2. 控制计划附页10.3. 控制计划首页10.4. 控制计划检查清单11. 相关文件11.1文件管理控制程序11.2产品质量先期策划和控制计划（APQP第二版）参考手册11.3测量系统分析(MSA第三版)参考手册11.4统计过程控制(SPC第二版)参考手册11.5生产件批准程序（PPAP第三版）参考手册11.6潜在失效模式及后果分析（第三版）参考手册 产品质量先

7、期策划管理控制程序不合格品控制程序质量记录控制程序控制计划编号填写控制计划编号以用于追溯，按技术文件进行编号。（品保部提交研发部门发行，研发部门填写发行编号，并盖发行章。一般发行一式3份：品保、研发、生产）。对于多页的控制计划则填入页码（第 页，共 页）。样件、试生产、生产在相应的阶段前面涂黑“”。样件在样件制造过程中进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述（一般样本容量100%，频率为连续，控制方法为全检）；试生产在样件试制之后正式生产前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述（频率比样件时少，对产品特殊特性要求画XR控制图，进行初始过程能力计算，所有量具应满足MSA要求）；量产在正式批量生

8、产中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。填入您的顾客为您指定的代码，如对东风（400018）。填入被控制零件的名称/描述：如：JFZ1150-0100填入制造产品的工厂名称：填入被控制的零部件的编号。（如果为总成，使用双件号，即主机厂及公司内部件号）填入图样规范的最新工程更改等级或发布日期。指从制造工厂得到的批准负责制定控制计划的人员的签名(一般为APQP小组成员）填入负责控制计划的主要联系人姓名和 号码。必要时，引用自相关文件的对应编号，主要是产品/过程特殊特性清单里的编号，或是图纸上产品特性编号。生产设备包括制造用机器、装置、夹具、工装或其它工具，填写这些装备的型号

9、、名称、平面图号或编号填入过程流程图中描述的过程名称填入过程流程图上描述的过程编号。如必要，顾客质量代表在控制计划上签署认可。如必要，获取其它同意的批准。如必要，顾客工程人员进行批准填入最近修订控制计划的日期。控制计划不能划改，控制计划更改以换页/换版形式，且原来的控制计划要保存。填入首次编制控制计划的日期。过程特性填入拟监控的过程参数，如压力、温度、电流等。过程特性为与被识别产品特性具有因果关系的过程变量。过程特性仅能在其发生时才能测量出来。对于一个产品特性可能有一个或多个过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。特殊特性分类按顾客指定的特殊特性符号进行标识，或按本公司规定的

10、符合进行标识。见产品/过程特殊特性清单。不是特殊特性的这一栏可空着。产品/过程规范/公差填入产品/过程规范/公差，可以从各种工程文件，如产品图纸、标准、制造/装配要求中获得。评价/测量技术标明用于监控指定产品或过程特性的检验、测量或试验设备。它包括量具、检具、试验装置。在使用一测量系统之前应对测量系统进行分析，并相应作出改进。填入用于监控指定产品或过程参数的方法，可以使用统计过程控制、检验、防错（自动/非自动）和取样计划等。列出取样时产品数量和测试或监控产品的频率。产品特性填入拟监控的产品特性，如长度、宽度等等。产品特性为图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。项目小组应

11、识别产品特殊特性，所有的特殊特性应列在控制计划中，此外在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列进来。反应计划规定在产品或过程变得不稳定情况下，应采取什么措施。这些措施通常应是最接近过程的人员（如操作者、调整人员或监督者）的职责，反应计划可以是：-返工返修；-拒收；-停机处理；-通知质量负责人；-调整参数（设备、过程参数）-改变作业方式；-增加检验频次容量；-更换材料；-更换工装；-100%检验。12. 控制计划范例一12.1. 装备：以设定为主的过程12.1.1. 由于过程具有很高的能力和稳定性，因此设定是影响产品变差的主要变量。汽车网格塑料件是由塑料注塑机生产出来，在模型确定后，机器应

12、进行调节以生产出尺寸合格的部件，部件表面应没有伤痕、流痕和缩痕。注塑机的所有参数都是由计算机控制的因而具有高重复性。设定卡上规定了在机器所有控制的规范，按规范调整机器后即生产出一件样品，要对该样品安装孔和周边配合性进行关键控制尺寸的检验，并对该样品进行目测。12.1.2. 在这类过程当中，设定是关键的变量。对产品特性的能力研究表明如果设定适当，则操作具有很高的能力和稳定性。设定规范成为影响产品特性的过程特性；12.1.3. 过程特性的控制类别包括首件检验规程，以及对机器是否按批准的设定卡正确设定的验证；12.1.4. 对产品特性进行测量以保证设定正确，并且没有生产异常的特殊原因。在一般情况下，

13、在检验之间可以使用批控制。13. 控制计划范例二13.1. 装备：以夹具/输送台为主的过程13.1.1. 夹具- 夹具的变差导致了产品的变差；13.1.2. 金属铸件装载在一个带有数个夹具的7 个工位的旋转机上，该铸件由旋转机带动在切割头下旋转，每个零件都有一个经加工的平面，在该平面上切割的垂直性和深度是很关键的。切割的深度和垂直性是产品的主特性。除切割工具外，去掉碎屑和夹具的正确调节可能很大程序上影响特殊产品特性；13.1.3. 过程特性包括夹具或输送台之间的变差，夹具或输送台之间的尺寸差异及零件的位置都能导致产品的变差。此外碎屑在夹具上的累积也能导致产品位置的夹具-夹具的变差；13.1.4

14、. 对夹具/输送台过程特性的控制类型由装载规程、夹具/输送台调节和维护（即清扫）来进行。13.1.5. 在夹具/输送台为主的过程中，通常很难测量产品特性，因此对于特殊产品特性而言，需要经常进行统计产品取样。14. 控制计划范例三14.1. 装备：以工装为主的过程14.1.1. 工装的寿命与设计特性是影响过程输出的变量；14.1.2. 金属板冲压模具用来生产具有多角度和冲孔的钢架。冲孔的直径不能有明显的变化，因此它是一个特殊特性，冲孔对部件是关键的。部件的角度是关键的，其中两个角度标为特殊特性。过去这类工装的问题是孔的冲头破损，而且在形成产品( 托架) 的角度时，工装上的移动零件也能发生变化。1

15、4.1.3. 过程特性依赖工装，工装可能会出现断裂的地方或其移动部件断续地/永久地不能移动，工装还可能被磨损或不正确地修理，这些工装上的问题影响了产品特性；14.1.4. 以工装为主的过程的控制类型主要体现在产品上。首件检验可以验证工装是否已被正确修理。在操作过程中工装的失效可能不被发现，因此批控制是适当的，同时也需要用防错技术对孔或尺寸进行检查；14.1.5. 产品特性是正常工装寿命性能的一个非常重要的度量。15. 控制计划范例四：15.1. 材料：以部件或材料为主的过程15.1.1. 材料/ 部件的特性是影响过程输出的变量。15.1.2. 汽车罩盖由SMC 制成。SMC 为模塑化合物，它对

16、温度敏感，有一个特定的贮存期限；混合是关键，如果材料未能正确地混合、处理或循环，那幺生产出来的部件可能变得很脆。在托架的一端的施力规范为特殊产品特性。特殊过程特性为正确地配料、贮存和使用材料数据控制。顾客要求每一批化合物和材料的试验室报告和记录材料每批日期数据化以保证正确的循环。15.1.3. 材料或部件为本过程的特性。材料或部件中发现的变化将影响过程的输出；15.1.4. 过程特性的控制类型包括各种测试和控制所用材料或部件规范的方法(即：控制图、试验室报告、防错)。16. 控制计划范例五：16.1. 环境：以环境为主的过程16.1.1. 气候变量，诸如温度、湿度、噪声、振动对过程输出具有主要

17、影响。16.1.2. 湿度对注塑成型机具有不利的作用。塑料材料吸收了空气中的湿气而导致被注塑部件的缺陷，材料干燥器装在成型机上可减少此缺陷。16.1.3. 在过程正常运行情况下，干燥器的正常工作是过程特性；16.1.4. 本过程特性的控制类型为对干燥器有计划的定期检查以保证其开动并正常工作；16.1.5. 对于产品特性的检验，首件实行目测检验，以后进行定期检查。控制计划检查清单顾客或厂内零件号：编号：问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在编制控制计划时是否使用了上述控制计划方法？2为便于特殊产品/过程特性的选择，是否已识别所有已知顾客关注的事项？3控制计划中是否包括了所有特殊产品/过程

18、特性？4在制定控制计划时是否使用了DFMEA和PFMEA？5是否明确需检验的材料规范？6控制计划中是否明确从进货（材料/零件）到制造装配（包括装配）的全部过程？7是否涉及工程性能试验要求？8是否具备控制计划所要求的量具和试验装置？9顾客是否已批准控制计划？10供方和顾客之间的测量方法是否一致？汽车CP控制计划样件试生产生产主要联系人/ 日期（编制）日期（修订）版本A控制计划编号: 零件号 / 最新更改水平核心小组参照封面顾客工程批准 /日期 (如需要)零件名称 /描述波纹管V250供方批准 /日期顾客质量批准/日期 (如需要)供方供方代码其它批准 /日期（如需要）其它/日期 (如需要)零件/过

19、程编号过程名称/操作描述生产用 机器, 装置 夹具, 工具 特征特殊特性分类方法反应计划备注编号产品过程产品/过程/规范/公差评价测量技术样本控制方法尺寸频率波纹管入厂材料STS 304成份性能及标识检测一次每批成份及性能检测返回供应商尺寸0.3t 供应商检查报告一次每批检验报告返回供应商波纹管外径65.6611.7374卡尺首检做业时工序检查表隔离波纹管长度长度通止规100%全检100% 检查隔离外编织物入厂 材料检验材料STS 304 标识检查100%每批成份及性能检测验收记录返回供应商直径0.4 供应商检查报告100%每个线圈成份及性能检测返回供应商S310编织物编织设备材料STS 30

20、4, 0.4 标识检查100%做业时100% 检查隔离无批号9x48目测100%每件编织物100% 检查隔离辨别钢丝断裂无断裂钢丝错误校验1Time生产开始时日检表过程重置S320编织物切断切断设备长度参照作业标准通止规1st off生产开始时操作人自检隔离/调整外观无损坏目测100%每件编织物100% 检查隔离端盖入厂检查材料标识检查一次每批成份及性能检测验收记录返回供应商尺寸参照作业标准供应商检查报告一次三个月检查记录返回供应商M205端盖压合压合机 附属管件的外径(外径80.0)卡尺首检作业时工序检查表参数调整M210端盖焊接点焊设备展开长度大于100kgf拉开检测首检作业时检查表参数调

21、整转换夹具转换周期- 4小时目测一次4小时操作人转换转换当前根据工作标准安培表一次开始生产时工序检查表参数调整M211两端切断两端切断 设备外观检查无毛刺(切断口锋利)目测100%每件100% 检测切断部分长度(220 +/-2.0)卡尺首检作业时操作人检查切断部分/参数调整控制计划样件试生产生产主要联系人/ 日期（编制）日期（修订）版本A控制计划编号: SJM-CP-零件号 / 最新更改水平核心小组见封面顾客工程批准 /日期 (如需要)零件名称 /描述波纹管V250供方批准 /日期顾客质量批准/日期 (如需要)供方供方代码其它批准 /日期（如需要）其它/日期 (如需要)零件/过程编号过程名称

22、/操作描述生产用 机器, 装置 夹具, 工具 特征特殊特性分类方法反应计划备注编号产品过程产品/过程/规范/公差评价测量技术样本控制方法尺寸频率M220上料& 终检长度(F/F)220 通止规/卡尺100%/5件每件/批100% 检查/.中位数控图不良品 / 形成报告嵌入管（直径）(F/F)54.5 通止规/卡尺100%/5件每件/批100% 检查/.中位数控图不良品 / 形成报告重叠目测/卡尺100%/5件每件/批100% 检查/.检查表不良品外观无损坏(外编织物, 切断口锋利)目测100%每件100% 检查不良品最大的伸展长度 10 20mm 50kgf弹性测试员5件每批中位数控图不良品弯

23、曲度k1 = 0.064k2= 0.062弹性测试员5件3个月检查表不良品控制计划样件试生产生产主要联系人/ 日期（编制）日期（修订）版本A控制计划编号: SJM-CP-零件号 / 最新更改水平核心小组参照封面顾客工程批准 /日期 (如需要)零件名称 /描述波纹管V250供方批准 /日期顾客质量批准/日期 (如需要)供方供方代码其它批准 /日期（如需要）其它/日期 (如需要)零件/过程编号过程名称/操作描述生产用 机器, 装置 夹具, 工具 特征特殊特性分类方法反应计划备注编号产品过程产品/过程/规范/公差评价测量技术样本控制方法尺寸频率旋转(F/F)20 40kgf弹性测试员旋转点寿命不小于 300K 转 Lateral , 500, 11Hz单轴寿命测试寿命M221打标 打标设备可追溯清晰(批号)目测M221打印批号打印批号可追溯M223渗漏测试渗漏检测设备渗漏 (S/C)合格/不合格渗漏测试员M223渗漏测试渗漏检测设备渗漏 测试条件压力设置测试压力渗漏测试员校准按时检测检测员对样件检查