财政科技扶贫项目专项资金管理标准文本：600亩桑蚕示范基地建设申报书.doc

《财政科技扶贫项目专项资金管理标准文本：600亩桑蚕示范基地建设申报书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财政科技扶贫项目专项资金管理标准文本：600亩桑蚕示范基地建设申报书.doc（15页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、财政科技扶贫项目专项资金管理标准文本项 目 名 称淅川县大石桥乡 600 亩桑蚕示范基地建设专项资金类别财政科技扶贫专项资金项 目 属 性新建类项 目 登 记 号项目申报单位淅川县大石桥乡人民政府淅川县财政局市级申报部门申报日期和文号一、项目申报书1.项目名称淅川县大石桥乡 600 亩桑蚕示范基地建设2.项目登记号3.专项资金名称财政科技扶贫专项资金4.项目属性新建类5.申请金额70 万元6.项目申报单位淅川县大石桥乡人民政府 淅川县财政局名称：淅川县大石桥乡人民政府法人代表：向晓丽开户银行：淅川县信用联社大石桥乡信用社7.项目单位银行账号：13481786740128.申请理由（500 字以

2、内）大石桥乡位于秦岭余脉伏牛山区，丹江水库上游，南水北调中线工程水源头，距淅川县城 38 公里处。全乡辖 31 个行政村，271 个村民小组，7963 户，32650 人，耕地总面积 2.95 万亩，是淅川县 9 个重点扶持乡镇之一。桑蚕基地地点在刘家坪、横沟、上横沟、石燕河 4 个村，新发展农桑 14 和豫 711 优良桑蚕 600 亩，其中刘家坪村 100亩、横沟村 200 亩、上横沟村 200 亩、石燕河村 100 亩。刘家坪等 4 个村是省确定的重点扶持村，居住深山区，经济欠发达，地广人稀，劳动力密集，农民群众生产生活非常贫困。近几年病、虫、旱加重，粮食作物多数减产，以种粮为主的农业种

3、植作物已不适应贫困村继续发展。桑树病虫害少、材质好，既可作生态林，用材林、亦可作经济林。随着国家 “东桑西移”的发展规划，种桑养蚕的比较效益高于其它经济作物，农民的亏损风险小，利于接受。因此，发展种桑养蚕是贫困地区最佳选择之一。二、项目可行性研究报告1.项目概要淅川县大石桥乡 600 亩桑蚕基地建设项目由大石桥乡政府承担，乡桑蚕服务中心主管。项目总投资 105 万元，申请国家财政科技扶贫资金 70 万元。主要建设内容：1、购进农桑 14 和豫 711 优良种苗 60 万株。2、购纸板方格簇 9 万片。3、建高标准小蚕共育室 12 座。4、建高标准蚕种催青室 1 座。5、新型高科技蚕药。6、开展

4、科技培训。项目建成后，亩产值可达 4148.5 万元（春蚕亩产 1350 元，夏季亩产 400 元，促秋亩产 1462.5 元，晚秋亩产 936 元） 。扣除支付 313.7 元（种款 133 元，药款100.7 元，电费 80 元） ，每亩纯利润可达 3834.8 元，比种植普通农作物净增收入1834.8 元。可使项目区内 600 户 2200 人脱贫致富，辐射带动 11 个村 6500 人新发展桑蚕面积 2200 亩。更重要优化了生态环境，确保丹江口水库水质，让京津及华北人民用上清洁水，社会效益更巨大。2.背景分析当前国内汽车、金融和电信行业正在遭遇跨国公司的巨大冲击，丝绸却是加入世贸组织

5、后我国能垄断或主导国际市场的极少数优势产品之一。有数据显示，我国的生丝和坯绸分别占国际市场贸易量的六到八成，丝绸 80%以上用于出口。我国江苏、浙江等蚕丝生产大省，日益加速的工业化和城市化使其种桑占地日渐缩小，桑园面积已分别由上世纪 90 年代初的 370 万亩和 250 万亩下降为 138 万亩和 120 万亩，更突出的是江浙、东南地区工业化水平提高，环境污染日渐严重，桑蚕因污染感病率大幅度度提高。为此国家商务部实施了 “东桑西移”的战略方针。大石桥乡地处秦岭余脉伏牛山区，为亚热带到暖温带的过渡带，年平均气温 15.6，年平均降雨量 805 毫米，无霜期 265 天，由于光照充足，雨量适中，

6、气温适宜，非常适合桑蚕业发展，每年可进行春、夏、仲秋、晚秋四季养蚕。该乡地域辽阔，生态多样，山地、河滩、丘陵等并存。全乡土地总面积 142 平方公里，耕地面积 2.95 万亩，占总面积 13.8%，还有 18 万亩河滩及四荒面积和均可栽植桑树，发展潜力很大。项目可行性研究报告市场分析丝绸是我国加入世贸组织后能垄断和主导国际市场的 优势产品，茧丝制品一直是我国重要的出口产品，就连产 量居世界第二位的印度也要购进我国部分产品，国家商务 部实施了“东桑西移”发展战略，市场前景十分广阔。社会需求丝针织、丝绸服装和制成品一直是我国及欧美、非洲、 中东、南美等国家人民喜爱的品牌。丝绸深加工、精加工、 高附

7、加什产品的发展，更优越了化学纤维产品。桑枝条压 制成建筑模块，装饰板材更欢迎，蚕沙制沼气，桑枝屑种 袋料草菇、香菇等。生态改善桑树既可作生态林、用材林、亦可作经济林、防风固 沙防止水土流失，净化丹江口水库污染，有利于生态环境 的改善。3.需求分析经济发展通过项目建设，可使项目内 600 户 2200 人脱贫致富，辐射劳动力 11 个村 6500 人新发展桑蚕面积 2200 亩，年产值可达 900 多万元，净利润可达 840 万元。资源条件大石桥乡有 18 万亩河滩及四荒面积均可栽植桑树， 气候温和，雨量充沛，水源条件好，电力供应充足，劳力 资源丰富。原村料条件交通运输大石桥乡交通十分便利，淅十

8、公路贯穿全境，西接 209 国道，北连宁西铁路、312 国道，南通十堰、重庆， 水路可达丹江口、襄樊、武汉、上海。全乡已实现了村村 通水泥硬化路面。4. 条 件 分 析经营管理能力及技术情况大石桥乡桑蚕服务中心，现在干部职工 26 人，其中 高级农艺师 3 人，农艺师 14 人，项目区内村村都有桑蚕 技术人员，具有实施本项目的能力。项目可行性研究报告目标用 1 年时间建成 600 亩桑蚕示范基地，建 12 座高标准化小蚕发育室，及配套设施，建筑面积 480m2；建 1 座高标准蚕种催青室及配套设施，建筑面积 80m2，发展桑蚕专业养殖户 600 户，年产值 248.91 万元，纯利润达 230

9、 万元。可使项目区内 600 户，2200 人脱贫致富，辐射带动 11 个村 6500 人发展桑蚕面积 2200 亩。实施地点和范围该项目实施地点在大石桥乡政府以北 6 公里处，范围为刘家坪、横沟、上横沟、石燕河四个村，36 个村民小组，600 户、2200 人。 5. 方 案 设 计实施内容1、建 600 亩桑蚕示范基地。购进新农桑 14 和豫 711 优良种苗 60万株。2、从浙江省桐乡市引进纸板方格簇 9 万片。3、建小蚕发育室 12 座，建筑面积 480m2，室内配套标准化设旗。4、建蚕种催青室 1 座，建筑面积 80m2，室内配套标准化设施。5、搞好科技培训，举办专家专座，印发资料

10、5000 份。项目可行性研究报告实 施 计 划本项目建设期限为 1 年，具体安排如下： 2007 年 1 月，开展并完成项目可行性研究报告，报上级主管部门； 2007 年 2 月搞好基地建设，集中领导、劳力、时间、统一规划、统一 整地； 2007 年 3 月购进新农桑 14 和豫 711 优良种苗 60 万株，统一栽植，分 户管护；。 2007 年 4 月建好 12 座小蚕发育室和 1 座蚕种催青室； 2007 年 5 月配套室内设备； 2007 年 6 月11 月桑园管理、技术培训、当年见到效益； 2007 年 12 月做好项目总结，完成项目检查验收。支 持 环 节本项目共需投资 105 万

11、元，其中申请国家科技扶贫项目资金 70 万元， 分村、农户自筹资金 35 万元。 1、购进桑苗 60 万株，需投资 36 万元； 2、购进纸板方格簇 9 万片，需投资 10.8 万元； 3、建小蚕共育室 12 座 480m2，配套设备需投资 38.89 万元； 4、建蚕种催青仓 1 座 80m2，配套设备需投资 7.24 万元； 5、蚕药投资 1.665 万元； 6、科技培训 10.4 万元。5 . 方 案 设 计组 织 落 实1、实行行政领导责任制，乡长向晓丽对项目建设总负责，抽调专人跟 踪服务，及时解决问题，确保项目建设顺利进展并高质量建成。 2、建设组织管理。项目建设资金实行专户管理，实

12、行法人制，招标制。3、建成后实行竣工验收制。 4、建成后的运行。建立健全各项制度。乡桑蚕服务中心实行产、供、 销一条龙服务，建立协会+公司+农户新型蚕农经济合作组织。 5、完善科技服务体系和技术信息服务网络建设，建立科技队伍，重视 对蚕农的科技培训工作，实现养蚕户有一个技术明白人。项目可行性研究报告产品 成本计算期内累计总成本 105 万元，年均经营成本为 18.822 万元投 资 估算建设期总投资 105 万元成本效益分析投 资 利 润 销 售 税金计算期内累计经营年总收入 248.91 万元，累计纯利润 230 万元投 资 回 收 期限项目投资回收期 2 年投 资 的 利 润率计算期内年均

13、利润 230 万元，年均投资利润率 92.4%财 务 净现 值当基准收益率为 10%时，财务净现值 207 万元财务效益分析财 务 内 部 报 酬率财务内部收益率为 92.4%6. 效益分析 国 民 经基 本 评 价经济内部收益率为 60.6%，净现值 151.8 万元指标 就 业 效果可直接创造 2200 人就业机会农 民 增收该项目可使贫困户，每户年均增收 3833 元，人均增收 1045 元。对 财 政 的 贡献达产后年上交税金 10.12 万元投 资 盈亏正常经营期内项目盈亏平衡为 92.4%，结果表明，该项目具有较强抗风险能 力。济 效 益 分 析风 险 分析影响项目财务内部收益率的

14、主要因素有收入、投资、经营、成本，对三项因 素作 10%逆向变动预测，各因素变化时财务内部收益率均高于 50%，收入的变 化对财务收益影响最为敏感，表明该项目具有一定的抗风险能力。项目可行性研究报告单位：万元 预算筹措渠道金额一、财政投入701.申请中央财政投入702.申请省级财政补助3.市地财政投入4.县级财政投入二、项目单位投入35三、银行贷款四、其他资金投入7. 项 目 资 金 筹 措预算投资总额10501 行=02+03+04+05； 06=07+08+09+10注：1、请申报单位通过自定义报表功能提交单位财务状况详细报表以附件材料形式一并上报2、对项目规划图也通过附图功能以附件形式上

15、报3、有关立项后的项目及预算调整在实施反馈前调整项目可行性研究报告项目预算明细预算金额备 注合 计一、桑苗36亩按 1000 株栽植，600 亩、每株 0.6元二、纸板方格簇10.89 万片，每片 1.2 元三、小蚕共育室27.8412 座，建筑面积 480m2，580 元/m2 四、小蚕共育室内设备11.0521、空调 12 台65000 达卡双温格力空调 2、干湿温度计0.01212 个、每个 10 元3、紫外线消毒灯0.14412 个每个 120 元4、富尔玛琳消毒踏脚液0.09612 台每台 80 元5、不锈钢架4.818 层不锈钢架，12 个，每个 4000 元五、蚕种催青室4.64

16、80m2, 580 元/m2 六、催青室内设备2.6031、空调 2 台15000 达卡双温格力空调2、不锈钢管架1.2不锈钢管 3 节，每节 4000 元3、SK200 显微镜 1 台0.3654、温度计0.006干湿温度计 6 个，每个 10 元5、消毒紫外线灯 4 台0.032每台 80 元七、蚕药1.665漂白粉、4 号蚕宝素等八、科技培训10.41、培训教材 1500 册（盘）1.42、培训农民技术员3培训人员 5000 人3、聘请专家教授68. 项 目 投 资 估 算项目可行性研究报告9. 结 论该项目建设目标明确，选项准确，具有先进性，充实性、生产可行性和经济合理性，科技含量高，

17、而且能够直接扶持到户，能够增加农民收入，具有市场优势和可持续发展能力。项目设计可靠，技术有保障，并兼顾了经济效益，社会效益和生态效益，建议上级领导及有关部门尽快立项。项目单位（盖章）： 法人代表（签字）10. 项 目 单 位 责 任项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责。三、项目评审论证报告评估选择项目评估选择条件评估值（1）单位资质证明是否合法有效？ABC（2）项目立项依据是否充分？ABC（3）当前是否为项目建设的有利时机？ABC（4）社会效益如何？ABC（5）经济效益如何？ABC（6）生态效益分析？ABC（7）项目产品的竞争分析是否充分合理？ABC（8）建设条件、生产条件是否具备、是否优

18、越？ABC（9）方案设计是否合理、是否可行、是否最佳？ABC（10）技术是否先进、实用？ABC（11）项目筹资方案是否合理？ABC（12）项目资金预算是否合理、可行、科学？ABC（13）项目投资风险考虑是否充分？ABC（14）是否有制度创新？ABC（15）是否应该支持该项目？ABC综 合 评 估 及 结 论评审机构（盖章）：评审专家成员（签字）：评 审 责 任评审机构及评审成员对评审结论负责四、评审立项预算表单位：万元 项目预算明细预算金额备 注合 计一、桑苗36亩按 1000 株栽植，600 亩、每株0.6 元二、纸板方格簇10.89 万片，每片 1.2 元三、小蚕共育室27.8412 座，

19、建筑面积 480m2，580 元/m2 四、小蚕共育室内设备11.0521、空调 12 台65000 达卡双温格力空调2、干湿温度计0.01212 个、每个 10 元3、紫外线消毒灯0.14412 个每个 120 元4、富尔玛琳消毒踏脚液0.09612 台每台 80 元5、不锈钢架4.818 层不锈钢架，12 个，每个 4000元五、蚕种催青室4.6480m2, 580 元/m2六、催青室内设备2.6031、空调 2 台15000 达卡双温格力空调2、不锈钢管架1.2不锈钢管 3 节，每节 4000 元3、SK200 显微镜 1 台0.3654、温度计0.006干湿温度计 6 个，每个 10

20、元5、消毒紫外线灯 4 台0.032每台 80 元七、蚕药1.665漂白粉、4 号蚕宝素等八、科技培训10.41、培训教材 1500 册（盘）1.42、培训农民技术员3培训人员 5000 人3、聘请专家教授6本表反映立项批准后，项目单位执行的预算标准五、项目竣工验收情况表1. 验 收 结 论竣工验收单位（盖章）： 竣工验收责任人（签字）：审计单位（盖章）： 审计单位责任人（签字）：竣工验收成员（签名）：2. 验 收 责 任竣工验收、审计执行机构及成员对结论负责。项目可行性的论证意见项目可行性的论证意见2007 年元月 15 日，淅川县扶贫开发工作领导小组组织相 关人员对淅川县大石桥乡 2007

21、 年度财政科技扶贫项目进行了论 证，经过认真而深入的讨论，一致认为：该项目实施方案科学可 行，符合财政科技扶贫项目要求，可以上报，现将主要论证意见 纪要如下： 1、该项目引进农桑 14、豫 711 优良桑苗和纸板方格簇、建 标准化小蚕共育室、蚕种催青室发展技术，科学先进，符合地方 实际。项目实施符合国家产业政策，对调整农业产业结构，实现 “东桑西移”战略，推动地方桑蚕产业上档升级，提高桑蚕、丝绸 产品质量，增强市场竞争力等方面具有重要意义。 2、项目文本中的各项指标基本反映了实际情况；预算基本 准确，组织健全，实施方案切实可行。 3、经济效益和社会效益显著，项目实施对于增加贫困地区 农民收入、推广桑蚕实用技术，改善生态环境，净化丹江口水库 水源，确保一湖清水北流，提高群众素质，加快贫困地区社会主 义新农村建设步伐等方面作用重大。