华润集团6s体系研究精编版.pptx

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1、华华 润润 酒酒 精精6 6S S管理体系介绍管理体系介绍 2/466S管理体系的内容管理体系的内容全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系业务战略体系业务战略体系6S管管理理体体系系的的内内容容 3/46执行执行监监 控控全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系业务战略体系业务战略体系落实落实构构 建建6个体系的逻辑结构个体系的逻辑结构战略战略 6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体

2、系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题 4/466S管理体系在华润酒精的应用管理体系在华润酒精的应用制定公司及各专业战略，推动并反映战略的执行。制定公司及各专业战略，推动并反映战略的执行。以财务管理为核心和先导，实施公司全面预算管理。以财务管理为核心和先导，实施公司全面预算管理。以系统的管理报告为载体，定期汇报公司运营状况。以系统的管理报告为载体，定期汇报公司运营状况。结合内部审计控制公司风险，推动管理水平提升。结合内部审计控制公司风险，推动管理水平提升。以预算过程控制为基础，实施业绩评价。

3、以预算过程控制为基础，实施业绩评价。以经理人考核为手段，促进管理团队素质提升。以经理人考核为手段，促进管理团队素质提升。6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题 5/466 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题业务战略体系业务战略体

4、系基本思路基本思路战略构建的多维度细化战略构建的多维度细化战略执行的因果关系链和相互驱动战略执行的因果关系链和相互驱动财务、客户、内部流程、学习与成长的战略财务、客户、内部流程、学习与成长的战略一致性一致性 6/465 5年内酒精产销量达到年内酒精产销量达到4545万吨万吨/年，年，ROICROIC稳定在稳定在10%10%以上。以上。营业收入增长策略生产力提升策略增加产销量获得收入增长增加燃料酒精比重成本领先提高客户可获得性满足客户个性化要求增加客户价值通过创新实现进步建立运营优势建设专业、高效的学习型组织，提高企业核心竞争力根据战略实施不断改进和完善组织1、储备关键岗位人才2、提高员工综合素

5、质提高信息化水平建设健康向上的企业文化，提升企业凝聚力资产效率最大化建立良好企业形象质量可靠、信誉良好供应及时稳定能提供不同指标及口感的酒精产品质量可靠满意服务通过技术进步提高主产品产出率强化ISO9000管理安全环保达标通 过 库存 前 移贴 近 核心客户通过管理创新提升管理效率建 立 代储 网 络多 点 分销 的 物流体系做 农 户的 好 朋友与供应商建立战略合作关系，保证粮食采购低成本优势通 过 管理 控 制提 高 资产 运 营效率协 助 经销 商 提升 竞 争能力战略地图华华润润酒酒精精战战略略地地图图模模板板 7/4635年内酒精销售能力达到年内酒精销售能力达到45万吨万吨/年，酒精

6、出厂价高于竞争对手年，酒精出厂价高于竞争对手30-50元元/吨吨加强控制能力、建立完善市场策划体系加强控制能力、建立完善市场策划体系提高销售策略提高销售策略加强与竞争对手的沟通，加强对产品市场价格调控。加强市场信息的收集，提高市场信息准确性、及时性 提高产品市场占有率，加强物流管理，提高储罐周转率，降低损耗以双赢营销理念为根本，为客户提供满意服务以双赢营销理念为根本，为客户提供满意服务与客户信息共享，掌握市场信息，快速灵活与客户信息共享，掌握市场信息，快速灵活1、库存前移；2、满意服务、信誉良好；3、满足客户个性化需求1、在不同区域培育战略合作伙伴2、多区域信息整理、分析、快速、准确建立运营优

7、势建立运营优势增加客户价值增加客户价值加强费用控制加强费用控制销售战略地图模板销售战略地图模板财务层面顾客场面建立代储网络多点分销的物流体系1、通过库存前移贴近核心客户2、协助经销商提升竞争能力营业费用、租赁费、运输、存贮、损耗建立学习型团队，使队伍专业化，技能化建立学习型团队，使队伍专业化，技能化思想统一，有战斗力，不断进取团队 员工专业技能、综合素质学习、团结、高效的组织队伍内部运营学习成长 8/46业务战略体系业务战略体系战略规划战略规划6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价

8、体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题战略战略长期规划长期规划实施方案、年度预算实施方案、年度预算 9/46业务战略体系业务战略体系战略管理战略管理6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题成立战略管理委员会。成立战略管理委员会。专门负责战略的制定、实施与专门负责战略的制定、实施与执行，并对战略制定和执行的过程进行规范控制。执行，并对战略制定和执行的过程进行规范控制。战略调整。战略

9、调整。根据公司情况的发展变化，参照实际的经根据公司情况的发展变化，参照实际的经营事实、变化的经营环境、新的思维及新的机会，及营事实、变化的经营环境、新的思维及新的机会，及时对所制定的战略进行调整，以保证战略对企业经营时对所制定的战略进行调整，以保证战略对企业经营管理进行指导的有效性。管理进行指导的有效性。战略实施。战略实施。定期召开战略研讨会，以推进战略的实施。定期召开战略研讨会，以推进战略的实施。10/46业务战略体系业务战略体系6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价

10、体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题战略管理战略管理战略执行监控。战略执行监控。分析已制定的分析已制定的公司战略和各专业战略，公司战略和各专业战略，对战略执行情况以及存在的问题定期进行反映，以推对战略执行情况以及存在的问题定期进行反映，以推进公司战略及各专业战略的实施。进公司战略及各专业战略的实施。战略评估。战略评估。通过通过评价公司的经营业绩，审视战略的科评价公司的经营业绩，审视战略的科学性和有效性，对战略进行评估。学性和有效性，对战略进行评估。战略评价。战略评价。根据公司、各部门发展战略和三年行动计根据公司、各部门发展战略和三年行动计划，运用平衡计分卡对各部门阶段性

11、战略实施情况进划，运用平衡计分卡对各部门阶段性战略实施情况进行评价，并将部门行评价，并将部门BSCBSC评价结果与公司评价结果与公司BSCBSC相结合，检相结合，检讨公司战略推进过程。讨公司战略推进过程。11/46全面预算体系全面预算体系6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题基本思路基本思路战略规划的年度分解和具体落实战略规划的年度分解和具体落实战略行动方案的资源支持战略行动方案的资源支持经营预算、资本支出预算

12、与财务预算的有机经营预算、资本支出预算与财务预算的有机结合和一致性结合和一致性 12/46业务部门上报预算业务部门上报预算预算处汇总预算预算处汇总预算办公会讨论预算办公会讨论预算反复讨论反复讨论集团财务部集团财务部全面预算体系全面预算体系6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题预算的编制预算的编制 13/46全面预算体系全面预算体系预预算算编编制制流程图流程图 14/46战略与预算战略与预算使命使命愿景愿景 战略

13、（图）战略（图）目标目标评价指标评价指标目标值目标值行动方案行动方案里程碑里程碑负责人负责人预算预算学习学习内部内部客户客户财务财务长期（长期（35年）角度年）角度短期（年度）角度短期（年度）角度战略导向战略导向战术管理战术管理说明战略的说明战略的目的和成功目的和成功的关键的关键如何评价和如何评价和跟踪战略是跟踪战略是否成功否成功期望的业绩期望的业绩水平或提高水平或提高幅度幅度为达成目标为达成目标需要的关键需要的关键举措举措全面预算体系全面预算体系 15/46长期的战略和评价指标与具体的行动方案及预算相联系长期的战略和评价指标与具体的行动方案及预算相联系使命使命愿景愿景战略和略和战略略图维度度

14、目目标评价指价指标目目标值行行动方案方案里程碑里程碑负责人人全面全面预算算(资源配源配置置)向社区提供优质服务成为社区中人们最愿选择的服务机构财务提高利润空间来自高利润服务的收入所占比重04 xx%05 xx%06 xx%客客户提供个性化的服务客户满意度调查得分04 xx%05 xx%06 xx%进行全公司范围内的调查调查所需文件截至6月4日市场营销团队$xxxx内部内部让顾客不断了解情况服务水准实地检查得分04 xx%05 xx%06 xx%电子记事本项目2004年前完成所有客户登记部门领导$xxxx学学习与成与成长提供技术和资源员工使用新技术的比率04 xx%05 xx%06 xx%对学习

15、(成果)进行评估的项目在最后期限前完成人力资源委员会$xxxxP1F1F2C1P2L4战略导向战术管理全面预算体系全面预算体系 16/46平衡计分卡驱动的全面预算平衡计分卡驱动的全面预算1.经营预算经营预算 2.资本支出预算资本支出预算3.财务预算财务预算经营预算经营预算资本支出预算资本支出预算财务预算财务预算平衡计分卡平衡计分卡经常性经常性战略性战略性现金预算现金预算预计报表预计报表6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目

16、前存在的问题全面预算体系全面预算体系 17/46全面预算体系全面预算体系预预算算的的控控制制与与执执行行编制月计划，对预算进行修正；编制月计划，对预算进行修正；编制相关测算，对预算进行事前控制；编制相关测算，对预算进行事前控制；审核合同，对签订的价格进行事前控制。审核合同，对签订的价格进行事前控制。通通过过周周成成本本分分析析会会，对对预预算算执执行行情情况况进进行行分分析析，针针对对存存在在的的问问题题提提出出解解决决建建议议。编编制制相相关关测测算算，对对预算进行事前控制；预算进行事前控制；通通过过月月分分析析，对对预预算算执执行行情情况况进进行行总总结结并并做做详详细细分析。分析。对日常

17、发生的业务根据预算情况进行事中控制。对日常发生的业务根据预算情况进行事中控制。18/46全面预算体系全面预算体系6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题预算管理预算管理通过计划适时调整预算通过计划适时调整预算通过制定月计划，及时调整短期经营与年度预算通过制定月计划，及时调整短期经营与年度预算的差异，保证年度预算的完成。的差异，保证年度预算的完成。通过分析差异发现问题解决问题通过分析差异发现问题解决问题通过周经济运

18、行分析会，定期分析经营成果与预通过周经济运行分析会，定期分析经营成果与预算和计划的差异，及时找出差异原因并提出解决算和计划的差异，及时找出差异原因并提出解决办法。办法。19/46全面预算体系全面预算体系预算管理预算管理6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题编制预算模型，对突发性等事件进行测算编制预算模型，对突发性等事件进行测算通过预算模型，快速准确对调整性经营活动或投通过预算模型，快速准确对调整性经营活动或投资

19、方案等经营决策进行效益测算，对预算的完成资方案等经营决策进行效益测算，对预算的完成起到积极有效的促进作用。起到积极有效的促进作用。对日常费用的核销，根据预算情况进行审核、控对日常费用的核销，根据预算情况进行审核、控制。制。20/46管理报告体系管理报告体系6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题强调过往分析和预算分析强调过往分析和预算分析战略实施的多维度分析战略实施的多维度分析监控业务战略的执行监控业务战略的执行

20、基本思路基本思路 21/46管理报告体系管理报告体系管理会计报表分析报告管理会计报表分析报告以战略业务单元为报表设计单位，按月编制管以战略业务单元为报表设计单位，按月编制管理报告。理报告。涵盖整体的经营、投资和现金流等情况，突出涵盖整体的经营、投资和现金流等情况，突出业务特点。业务特点。利用管理报表进行经营情况分析、战略管理分利用管理报表进行经营情况分析、战略管理分析和行业比较，作为战略执行的检讨和重大决析和行业比较，作为战略执行的检讨和重大决策的依据。策的依据。6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系

21、内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题 22/46管理报告体系管理报告体系 23/46管理报告体系管理报告体系6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题突破财务报表的范畴，按业务单元逐层深入过突破财务报表的范畴，按业务单元逐层深入过往对比分析、预算对比分析。往对比分析、预算对比分析。报表特点报表特点 24/46管理报告体系管理报告体系6 6S S概括概括6 6S

22、 S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题报表内容报表内容管管理理会会计计报报表表涵涵盖盖了了公公司司整整体体的的经经营营情情况况、投投资资情情况和现金流情况三个主要方面的内容。况和现金流情况三个主要方面的内容。经营情况经营情况通过通过2121张主表进行反映，主要包括损益表、张主表进行反映，主要包括损益表、营业额分析表、毛利率分析表、经营利润分析表、一营业额分析表、毛利率分析表、经营利润分析表、一般及行政费用分析表、销售及分销费用分析表等。般

23、及行政费用分析表、销售及分销费用分析表等。投资情况投资情况通过通过3 3张报表进行反映，主要包括资本性支张报表进行反映，主要包括资本性支出表出表(按类别，分经常性及战略性按类别，分经常性及战略性)、资本性支出明细、资本性支出明细表表(按产品及项目按产品及项目)、资本承担及或有负债表。、资本承担及或有负债表。现金流情况现金流情况通过现金流量表通过现金流量表(直接法和间接法直接法和间接法)进行反进行反映。映。25/46管理报告体系管理报告体系6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业

24、绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题分析报告内容分析报告内容根根据据报报表表中中的的有有关关数数据据和和信信息息编编制制分分析析报报告告，分分析析报告一般包括五部分内容。报告一般包括五部分内容。综述。综述。对当期营业额、净利润、供产销运行情况、资对当期营业额、净利润、供产销运行情况、资金收支情况、资产负债情况进行简要评述。金收支情况、资产负债情况进行简要评述。整体情况分析。整体情况分析。对当期累计的整体经营运行情况进行对当期累计的整体经营运行情况进行详细分析，主要包括经营情况分析、资金情况分析、详细分析，主要包括经营情况分析、资金情况分析、资本性支出分析、库存分析

25、及应收账款分析。资本性支出分析、库存分析及应收账款分析。26/46主产品生产情况分析。主产品生产情况分析。主要包括产量分析、生产成本主要包括产量分析、生产成本分析。分析。销售市场预测。销售市场预测。根据当前的市场行情，预测酒精、饲根据当前的市场行情，预测酒精、饲料、玉米油未来三个月的市场发展趋势及我公司出厂料、玉米油未来三个月的市场发展趋势及我公司出厂价格；年度分析预测下一年度情况。价格；年度分析预测下一年度情况。重大事项及工作重点。重大事项及工作重点。管理报告体系管理报告体系6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体

26、系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题分析报告内容分析报告内容 27/46内部审计体系内部审计体系6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题基本思路基本思路多维度的战略综合审计多维度的战略综合审计监督规划与预算的完成度监督规划与预算的完成度监控业务战略的执行力监控业务战略的执行力 28/46内部审计体系内部审计体系6 6S S概括概括6 6S S内

27、容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题审计定位审计定位通通过过建建设设性性和和增增值值性性的的审审计计工工作作，协协助助公公司司管管理理层层控控制制风风险险，促促进进各各方方面面遵遵循循公公司司政政策策，改改善善营营运运管管理理，为为实实现现公公司司整整体战略服务。体战略服务。29/46内部审计体系内部审计体系6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部

28、审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题现行内部审计的类别现行内部审计的类别战略评估与战略评估与6S审计审计常规审计常规审计经济责任审计经济责任审计专项审计专项审计 30/46内部审计体系内部审计体系6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题主要职责主要职责在在公公司司治治理理中中，依依法法对对公公司司的的经经济济活活动动进进行行全全面面审审计计，以以对对企企业业的的

29、风风险险管管理理、内内部部控控制制、治治理理程程序序及及经经营营绩绩效效提提供供有有效效的的监监管管和和评评价价，帮帮助助公公司司实实现现战战略略目目标。标。31/46内部审计体系内部审计体系6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题部门职能部门职能监测公司战略的细化及执行。监测公司战略的细化及执行。维护管理报告信息的可靠性。维护管理报告信息的可靠性。促进全面预算管理的推行。促进全面预算管理的推行。协助考核评价体系

30、的落实。协助考核评价体系的落实。保障公司政策的执行。保障公司政策的执行。优化业务流程和内部控制。优化业务流程和内部控制。32/46内部审计体系内部审计体系6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题部门职能部门职能保护资产安全和有效实用资源。保护资产安全和有效实用资源。开展离任审计，为正确评价和使用经理人提供支持。开展离任审计，为正确评价和使用经理人提供支持。加大审计力度，提高审计质量，增加价值加大审计力度，提高审计

31、质量，增加价值,促进业务促进业务 发展。发展。以风险控制为目标，全面审计，突出重要风险环节。以风险控制为目标，全面审计，突出重要风险环节。合理配置审计资源，统一审计规则。合理配置审计资源，统一审计规则。33/46内部审计体系内部审计体系6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题管理目标管理目标扩大增值空间，开拓审计领域。扩大增值空间，开拓审计领域。追踪问效、消除缺陷、解决问题。追踪问效、消除缺陷、解决问题。预测风险

32、、强化内控、提供增值服务。预测风险、强化内控、提供增值服务。用最低的审计成本取得最佳的审计效益。用最低的审计成本取得最佳的审计效益。34/46业绩评价体系业绩评价体系6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题基本思路基本思路注重过程控制、多维度评价，体现业绩文化。注重过程控制、多维度评价，体现业绩文化。运用平衡计分卡的管理思想和技术，从部门到运用平衡计分卡的管理思想和技术，从部门到岗位建立一个覆盖全员的业绩评价体系

33、。岗位建立一个覆盖全员的业绩评价体系。35/46价值创造价值创造价值创造价值创造价值评价价值评价价值评价价值评价价值分配价值分配价值分配价值分配谁给企业创造了效益；谁给企业创造了效益；谁提升了企业绩效；谁提升了企业绩效；技术进步；技术进步；管理提升。管理提升。以以BSCBSC为总体框架；为总体框架；以经营业绩为核心理念；以经营业绩为核心理念；以以KPIKPI为构成要素；为构成要素；建立分层分类考核体系；建立分层分类考核体系；设立专项考核办法。设立专项考核办法。核心是组织权力和经济利核心是组织权力和经济利益分享；益分享；报酬的内在结构的差异；报酬的内在结构的差异；灵活的绩效激励机制；灵活的绩效激

34、励机制；多种价值分配形式：绩效多种价值分配形式：绩效工资、奖金、红包、期权、工资、奖金、红包、期权、其它人事政策。其它人事政策。业绩评价体系业绩评价体系绩效考核价值链绩效考核价值链 36/46覆盖全员覆盖全员数据说话数据说话过程控制过程控制 动态监控动态监控利益共享利益共享目标业绩目标业绩上年同期（上年同期（70%70%）当期预算（当期预算（30%30%）6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题考核体系特点考核体

35、系特点业绩评价体系业绩评价体系 37/46公司战略公司战略年度经营目标年度经营目标职能部门职能处室岗位生产车间、处室岗位采购处室岗位销售处室岗位管理费用客户满意度部门职责ISO9000安全制度流程培训行动学习产量生产总成本客户满意度、投诉质量工艺、设备管理ISO9000安全、环保制度流程关键岗位员工流失培训、行动学习原燃料采购量燃料发热量管理费用客户满意度最低库存运输减量备件质量信息搜集评估ISO9000、安全制度流程培训行动学习销量、销价销售回款应收帐款客户满意度、投诉直销客户销量比重核心客户销量比重合同量价格库存配比信息搜集评估ISO9000、安全制度流程培训行动学习1、成本节余（吨酒耗粮

36、、干物质回收率、玉米出油率、能源消耗、制造费用、大修费用、物料库存、装卸费用等）提成奖励，对生产成本节余（上年同期占70%，本年预算占30%）进行二、八分成2、增产奖励3、质量考核、燃料二次倒运、安全考核1、原料运输减量包干2、盈吨奖励（二八分成）3、燃料二次倒运费4、原、燃料不足限产5、原、燃料质量考核6、陈化粮、潮玉米采购数量1、吨产品费用、损耗包干2、高价提成3、绳网费结余、占线费4、盖车使用奖励、罐车周转5、分销奖励6、罐车刷车费用包干专项考核专项考核月月度度BSCBSC考考核核月度作业计划月度作业计划业绩评价体系业绩评价体系 38/46绩绩效效考考核核纵纵向向系系统统个体绩效个体绩效

37、（三级考核）（三级考核）要点要点 -个人职责与任务个人职责与任务 -个人专业技能个人专业技能部门绩效部门绩效（一级考核）（一级考核）处室处室(车间车间)绩效绩效（二级考核）（二级考核）要点要点 -承接公司发展战略承接公司发展战略 -承接公司承接公司KPIKPI -部门职能实现部门职能实现 -关注客户需求关注客户需求 -高效团队建设高效团队建设要点要点 -承接部门承接部门KPIKPI -处室（车间）职责实现处室（车间）职责实现 -关注客户需求关注客户需求业绩评价体系业绩评价体系 39/46生产技术部平衡计分卡生产技术部平衡计分卡 40/46饲料车间平衡计分卡饲料车间平衡计分卡 41/46饲料车间

38、值长平衡计分卡饲料车间值长平衡计分卡 42/46经理人考核体系经理人考核体系6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题基本思路基本思路将经理人评价范围扩展到对中层管理人员的评价。将经理人评价范围扩展到对中层管理人员的评价。主要应用于对中层管理人员聘用、调整以及年终主要应用于对中层管理人员聘用、调整以及年终考核评价。考核评价。43/46经理人考核体系经理人考核体系6 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战

39、略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题考核范围考核范围华润酒精全体中层管理人员华润酒精全体中层管理人员(不包括享受副处级不包括享受副处级以上待遇的专业技术人员以上待遇的专业技术人员)：部门经理、副经理部门经理、副经理(经理助理经理助理)；处长、副处长；处长、副处长；车间主任、副主任；车间主任、副主任；其他岗位相应级别人员：生产技术部值班调度长。其他岗位相应级别人员：生产技术部值班调度长。44/466 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略

40、体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题经理人考核体系经理人考核体系考核方式考核方式采取采取360360评价的方式，主要由本人自评、上级评价的方式，主要由本人自评、上级评价、同级评价、下级评价四个部分组成。评价、同级评价、下级评价四个部分组成。上级评价占上级评价占30%30%。由被考评人直接上级进行评价。由被考评人直接上级进行评价。同同级级评评价价占占20%20%。部部门门经经理理助助理理及及以以上上职职级级人人员员、车车间间主主任任为为一一个个同同级级评评价价单单位位，其其他他

41、各各级级别别中中层层干干部部按部门为单位进行同级评价。按部门为单位进行同级评价。下级评价占下级评价占50%50%。本人自评不计入总分。本人自评不计入总分。45/466 6S S概括概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题经理人考核体系经理人考核体系考核内容考核内容个人评价个人评价团队评价团队评价由由各各管管理理团团队队的的上上级级、下下级级及及团团队队成成员员对对各各管管理理团团队队的的团团队队建建设设、团团队队氛氛围围、团团队

42、队士士气气进进行行评评价价，评评价价结结果果不不计计入入个个人人考考核结果，作为各管理团队成员配置合理性评价的参考核结果，作为各管理团队成员配置合理性评价的参考。业绩：主管的业务有真的发展，比前期进步明显业绩：主管的业务有真的发展，比前期进步明显。能力：能力突出、素质全面能力：能力突出、素质全面。潜力：工作充满激情，有发展的潜力潜力：工作充满激情，有发展的潜力。品德：诚信敬业、人品出众品德：诚信敬业、人品出众。先进性：严格自律、堪当表率先进性：严格自律、堪当表率。围绕以上考评重点并参考集团对经理人评价内容设计评议表围绕以上考评重点并参考集团对经理人评价内容设计评议表。46/466 6S S概括

43、概括6 6S S内容概要内容概要业务战略体系业务战略体系全面预算体系全面预算体系管理报告体系管理报告体系内部审计体系内部审计体系业绩评价体系业绩评价体系经理人考核体系经理人考核体系目前存在的问题目前存在的问题经理人考核体系经理人考核体系考核结果利用考核结果利用总成绩总成绩在所排序单位排名靠后，由总经理办公会在所排序单位排名靠后，由总经理办公会讨论予以免职或降职使用。讨论予以免职或降职使用。对对单项评议内容单项评议内容“业绩业绩”、“品德品德”、“用人用人”得分情况进行全公司总体排名，分数排名靠后得分情况进行全公司总体排名，分数排名靠后的报请总经理办公会审议对其是否继续聘用。的报请总经理办公会审

44、议对其是否继续聘用。1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。3月-233月-23Saturday,March 25,20232、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。02:29:5602:29:5602:293/25/2023 2:29:56 AM3、越是没有本领的就越加自命不凡。3月-2302:29:5602:29Mar-2325-Mar-234、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。02:29:5602:29:5602:29Saturday,March 25,20235、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。3月-233月-2302:29:5602:29:56March 25,2023

45、6、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。25 三月 20232:29:56 上午02:29:563月-237、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。三月 232:29 上午3月-2302:29March 25,20238、业余生活要有意义，不要越轨。2023/3/25 2:29:5602:29:5625 March 20239、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。2:29:56 上午2:29 上午02:29:563月-2310、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。3/25/2023 2:29:56 AM02:29:5625-3月-2311、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。3/25/2023 2:29 AM3/25/2023 2:29 AM3月-233月-2312、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。25-Mar-2325 March 20233月-2313、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。Saturday,March 25,202325-Mar-233月-2314、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。3月-2302:29:5625 March 202302:29谢谢大家谢谢大家