特种设备安装改造维修程序文件.docx

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1、山东荣川港口机械制造发放编号：文件编号：受控 非受控 版本号/修订状态：1/0特种设备安装、制造、修理程序文件 山东荣川港口机械制造2022-11 公布2022-11 实施山东荣川港口机械制造安装、修理程序文件名目序号文件名称页码1安装过程掌握程序12安装运输的防护和交付掌握程序43安装质量掌握程序64安装效劳掌握程序85顾客对安装满足度的监视和测量掌握程序106安装不合格品掌握程序117安装预防措施掌握程序128安装过程安全生产治理掌握程序149承受质量监视和安全检查掌握程序16安装过程掌握程序一、目的对安装、修理过程进展掌握，确保安装产品质量符合设计和合同要求。二、适用范围适用于安装、修理

2、产品过程掌握。三、职责3.1 技术科负责安装、修理过程的技术工艺治理。3.2 相关部门负责各自与安装过程有关的治理工作。3.3 安装队负责安装产品过程掌握的具体实施。四、工作程序4.1 施工前的预备工作4.1.1 公司依据安装产品需要配备满足产品要求的治理人员和作业人员。4.1.2 技术科组织相关人员收集所需的规程、标准和设计技术文件，并依据产品特点，编制施工组织方案，依据有关规定做好技术预备工作。4.1.3 安装队依据施工组织方案等规定，配备适宜的施工和计量检测设备。4.1.4 安装队依据施工住址方案等规定，提出材料需求信息并掌握现场材料。4.1.5 安装队依据公司有关治理制度和施工组织方案

3、等规定布置现场临时施工设施。4.1.6 安装施工前到当地技术监视局办理特种设备安装、修理、改造告知书， 办理告知手续时须供给以下资料：1、特种设备安装改造修理许可证原件。2、特种设备生产厂家的产品合格证、产品使用维护说明书。3、特种设备作业人员资格证。特种设备安装、修理、改造告知书经技术监视局许可后，方可施工。4.2 施工阶段的过程掌握4.2.1 工序过程的掌握按国家有关规程标准和标准以及公司制订的工艺规程和操作规程的规定执行，对产品质量有重要影响的特别过程、关键工序，产品技术部组织相关部门位编制作业指导书，经审批后执行。4.2.2 施工组织方案贯彻及技术交底施工前，施工单位技术负责人向施工人

4、员贯彻施工组织方案及相关技术文件按技术交底制度的规定执行。4.2.3 施工环境的掌握施工过程中，安装队依据施工组织方案及工艺技术文件的要求，设置安全生产、文明施工、冬雨季施工防护及环境保护等要求的设施，对影响工序质量的环境实行隔离、封闭、保温等有效措施。4.2.4 施工设备在施工过程中依据设备治理的规定执行。4.2.5 施工作业人员，按人力资源治理进展培训， 特种作业人员包括：电焊工、电工、起重工、起重机司机等必需持证上岗。4.2.6 工序质量的掌握4.2.6.1 工序质量掌握实行施工班组自检、工序交接检验、质量检查员核查和质检的质检制度。4.2.6.2 安装队严格依据施工组织方案、工艺规程、

5、操作规程和作业指导书等工艺文件进展制作。安装队技术员负责施工班组对工艺的执行状况和施工质量；技术科和质检科依据产品进展状况对施工单位的工艺的执行状况和施工质量进展一次监视检验。4.2.7 特别过程、关键过程的掌握4.2.7.1 特别过程、关键过程等在施工组织方案中规定负责实施，技术科组织复查和确认。4.2.7.2 对特别过程，安装队按施工组织方案和作业指导书的规定组织施工，选择适宜的专用设备，由具备相应资格的作业人员操作，并对过程参数进展连续监控，做好记录。4.2.8 质量记录的治理4.2.8.1 质量记录依据记录掌握程序的规定执行。4.2.8.2 设计变更含材料代用以经技术科和顾客签认并经技

6、术科发放的文件为准，并由相关部门技术人员或资料员准时在有关图纸文件上作出标识或更改，作为实施的依据。4.2.8.3 施工过程由班组长填写班组施工记录，自检合格后帮助用户报请当地市技术监视局进展验收，验收合格后，进展注册登记，经质检员核定后报技术科存档。4.2.8.4 每台起重机的质量记录依据技术科下发的质量记录整理指导书的要求由安装队整理成册，报技术科作为竣工验收技术文件存档。五、修理的记录5.1 对修理的起重机应建立并保存原有的许可证标志、编号和有效期档案5.2 对更换的安全装置、重要受力构件及其相应的编号应记录并保存。一、相关文件产品的监视和测量掌握程序起重设备安装工艺规程安装运输的防护和

7、交付掌握程序一、目的对安装物资、半成品、成品的搬运、储存、包装、防护和交付进展有效掌握，确保产品原有的质量不被破坏。二、适用范围本程序适用于安装物资、半成品、成品的搬运、储存、包装、防护与交付。二、职责3.1 安装队负责人负责成品的交付及运输工作。3.2 负责安装物资半成品、成品的搬运、储存、防护、接收和发放工作。3.3 安装队主任负责安装过程中半成品、成品的储存、防护和搬运转序工作。3.4 质检科负责检查安装质量。四、工作程序5.1 搬运与防护5.1.1 安装物资的搬运安装物资由安装人员依据搬运的不同物资选择适宜的运输工具，规定搬运的方法。保证产品在运输不被损坏，对易燃、易爆等产品实行相应的

8、特别搬运方法。5.1.2 半成品和成品依据安装的实际状况，选用适宜的搬运工具进展搬运、运转， 办理交接手续。5.1.3 产品发放人员依据发货单核对装运产品无误后装车发运，运输方法按合同要求及正常方式执行，安装人员负责实行防雨措施。5.2 防护5.2.1 验收保管员依据检验报告和授权承受和发放的治理方法验收物资，并对产品标识状况、包装状况进展核对，核对无误，对无检验报告单的产品，应拒安装5.2.2 治理5.2.2.1 依据物品的要求，防火、防锈蚀分类存放，物资要定位摆放，标识醒目、要整齐，卫生。5.2.2.2 加强掌握与盘点，针对不用的物品，按各自的要求数目准确，按物资的种类分类，按规格、型号排

9、列。5.2.2.3 办理交付手续、登记台账。要马上查点，保证账物相符，5.2.2.4 物品在运输过程中，要保证物品完好无损，对物资质量进展检查、并记录， 并依据物品的实际状况，对物品实行必要的防护措施，如防锈状况等。5.3.1 应依据产品特点、运输方式、合同要求进展设计，要求产品名称、规格型号、企业名称、留意防潮等标识，依据产品的不同包装，标识也不同。5.3.2 包装人员要验证包装物是否到达保护产品的目的，假设存在问题应马上上报车间主任，并记录。检验员对装箱、包装及标识进展检查，并记录。5.3.3 产品包装前，检验员需要复查产品外观质量，复查出不合格按不合格品掌握程序执行，包装人员按包装工艺的

10、要求，实施包装。5.4 交付5.4.1 交付要求的转达，由销售负责人通知生产副经理，由其开据成品出库单。5.4.2 保管员依据发放产品，产品发放要建立台账，其内容包括：名称、规格型号、数量、发往单位、发出日期，都要记录无误。5.4.3 依据客户的不同要求实行三种交付方式：（a） 客户提货，公司内交付。（b） 托付铁路、大路运输。（c） 送货上门，在需方交付。5.4.4 客户到公司提货时，依据客户订单，开据“销售发货票”。5.4.5 托付铁路时应依据顾客订单，开据“销货发票”填制铁路、大路运单，运输单位收货后，以定货单为依据，回公司填写发货通知单与提货单一并寄给顾客作为收获结算凭据。5.4.6

11、送货上门交付时，应依据业务员供给的送货打算，开据“销售发票”，由业务员送货上门，开据送货收据，作为结算凭据。5.4.7 产品交付前，仓库保管员、运输人员应按规定实行适当的防护，合同要求时这种防护应延长到交货的目的地。5.4.8 产品交付问题的处理接到收货异议信息后，有关销售人员在十日内外省三十日内给与答复或直接去现场处理，对交付过程发生的问题，其处理结果要做到具体、认真记录。6 相关文件不合格品掌握程序7 记录及表格入库单检验报告单出库单安装质量掌握程序1 目的针对安装、效劳过程，制定特地的质量措施，确定配备必要的掌握手段、资源和文件，安排活动挨次，确保满足某一产品合同的特定要求。2 适用范围

12、适用于安装产品、工程或合同质量打算的编制、实施和掌握。3 职责3.1 总经理负责质量打算的审批。3.2 安装经理负责质量打算编制、实施、掌握。3.3 各有关部门和人员担当质量打算中规定的职责。4 工作程序4.1 质量打算的编制针对安装产品和特别要求的工程和合同，有总经理组织负责人、技术副经理、安装经理等如何满足产品或合同的要求进展筹划，依据筹划的结果，由安装经理负责打算的编制。4.2 质量打算的编写原则4.2.1 质量打算的制定与质量体系的其他要求全都，对特定质量目标，全部措施应有用有效。4.2.2 假设质量手册和程序文件已能充分的满足要求时，可不再编制质量打算。4.2.3 质量打算一般要在工

13、程或执行前编制，在安装合同状况下应在合同签订前编制质量打算，并作为质量保证文件的一局部参与投标。4.2.5 质量打算的要求可以高于但不能低于通用的质量体系文件的要求。4.2.6 应明确质量打算所涉及的质量活动，并对其责任和权限进展安排。4.2.7 对于相像产品或系列产品，可制定产品、工程和合同产品的安装和效劳过程。4.3 质量打算可以包括以下内容：（a） 需要到达的质量目标(这些目标尽可能的定量化表示)（b） 组织实际运行的各过程步骤。（c） 在工程的不同阶段，职责、权限和资源的具体安排。（d） 承受的具体文件程序和指导书。（e） 适宜阶段使用的试验、检验、检查和审核大纲。（f） 到达质量目标

14、的测量方法。（g） 为到达目标必需实行的其他措施等。4.4 质量打算的审批4.4.1 质量打算编制后，由总经理批准后公布。4.4.2 合同要求时，编制和修改的质量打算需提交顾客审核认可。4.5 质量打算的发放与修订4.5.1 质量打算由常务经理负责确定发放范围，由公司办发放并记录。4.5.2 质量打算分受控和非受控两种文本，在封面上分别加盖“受控”和“非受控”印章，本公司的均为受控文本，修订时只对受控文本修订。4.5.3 随过程的进展，质量打算需修订时，按文件掌握程序的规定实施。4.6 质量打算的掌握4.6.1 各部门和人员必需严格依据质量打算的规定要求进展实施。4.6.2 为确保质量打算的实

15、施，生产副经理应对打算落实状况进展监视检查。5.记录保存质量打算及其后生产的更改通知单，由公司办公室负责保存。6记录及表格质量打算表安装效劳掌握程序一、目的为顾客选用和正常使用我公司产品供给优质效劳，以得到顾客的认可和满足。二、适用范围适用于产品安装全过程中向用户供给效劳三、职责安装负责人负责用户效劳，并负责外部质量信息汇总和组织订正预防措施。销售人员作好效劳工作四、工作程序4.1.1 效劳范围（a） 向用户供给产品、样本和使用说明书。（b） 供给现场安装效劳。（c） 指导用户正确选择产品和使用产品。（d） 处理好用户申诉和意见。（e） 开展用户访问。（f） 开展对用户的技术指导或培训。4.2

16、 效劳的实施4.2.1 安装负责人应乐观开展用户走访及安装效劳工作，走访用户每年应不少于两次，广泛听取用户对本公司产品的意见和建议，并做好记录。效劳人员将收集的用户意见加以分析整理，写出报告，于 12 月底前报总经理和治理者代表。4.2.2 指导帮助用户正确选择产品，准时分析解决用户在使用过程中的技术疑难问题，必要时对用户进展技术指导或培训。4.2.3 对用户来人、来函、来电和用户走访中反映的产品质量、效劳质量、包装质量等问题，销售人员要逐一记录，建立台账，并将存在的问题准时反响给常务经理和有关部门。4.2.4 安装负责人收到用户意见后，应准时处理。需现场效劳，应和总经理协商， 马上派出技术人

17、员进展处理，并建立用户效劳档案。4.2.5 本公司产品用户反响的重大质量问题和反复消灭的质量问题，要填写产品质量信息反响单，快速反响给总经理。4.2.6 效劳人员去用户单位现场效劳，要认真填写现场效劳报告单，需由顾客填写意见后返回，效劳人员回公司后，五日内将报告报总经理，按有关规定处理。4.2.7 总经理对当月收集的用户意见，登记质量信息反响台账，认真分析整理， 当需要实行订正措施时，按订正和预防措施程序执行。4.3 用户档案每台起重机应建立客户档案：档案内容包括：1、合同 2、特种设备安装修理改造告知书 3、技术交底记录 4、施工组织方案 5、自检记录 6、特种设备检验检测机构的起重机验收检

18、测报告 7、修理记录。4.4 效劳验证安装负责人每年 11-12 月份组织发函、订货会议或 跟踪等方式，征求对我公司安装效劳的满足程度，将调查状况汇总后通报有关部门，对效劳质量低，用户意见大的人员要进展批判，对个别不适宜的人员调离岗位甚至下岗。4.5 记录效劳记录应按记录掌握程序执行。由专人整理好后，必要时送交公司办公室存档。顾客对安装满足度的监视和检测掌握程序一、目的了解顾客的需求和期望，让用户满足，不断地改进质量治理体系地业绩。二、适用范围产品安装前后地效劳信息及用户问题地准时反响。三、职责安装负责人负责信息的采集、汇总、分析公司的顾客满足度。依据分析的结果实行相应的措施报总经理。四、工作

19、程序4.1 安装人员以用户效劳反响单的书面形式反响顾客信息。4.2 安装人员以书面形式反响安装信息。4.3 安装负责人检查售后效劳的工作和信息是否畅通，分析结果是否有效利用， 依据状况实行相应措施。4.4 安装效劳每年发放一次调查表进展问卷调查。4.5 依据统计结果，向安装负责人汇报，由安装负责人写出书面分析报告交总经理作为质量决策信息，由相关部门实行订正措施，由质检科来验证措施的有效性。安装效劳存档分析报告及订正措施报告安装不合格品掌握程序一、 目的确保不符合要求的产品得到识别和掌握，防止不合格品非预期使用或交付。二、 适用范围适用于产品安装全过程的不合格项的掌握。三、 职责3.1 安装队对

20、不合格品评价、标识、记录。3.2 保管员负责对不合格产品进展标识、记录、隔离并处置。3.3 部门负责对施工全过程中消灭的不合格品的隔离和处置。四、工作程序4.1 不合格品的分类不合格品分为安装过程中不合格；整机不合格。4.2 不合格物资的掌握4.2.1 经检验、验证觉察的不合格物资，质检员应准时通知保管员对不合格物资进展记录、标识和隔离。4.2.2 不合格品由负责人负责退货，做好记录。4.3 安装过程中不合格项的掌握4.3.1 安装过程中消灭的不合格项，质检员及有关人员应加以识别和掌握。4.3.1.1 属于技术操作方面的不合格，由质检员提交技术科有关技术人员进程评审，提出处置方案。4.3.1.

21、2 安装队依据处置方案订正，质检员要对其进展验证，并填写不合格项处置单。返工后重检验合格方可转入下道工艺。4.4 不合格整机的掌握4.4.1 整机最终检验达不到规定的质量要求，安装队负责人应汇报分管副经理。对不合格项进展分析，找出缘由，提出解决方案，进展订正，并重提交检验， 合格前方可交付验收。4.4.2 交付使用后觉察不合格，质检科负责组织车间、安装队对不合格项实行返工、返修等措施，到达顾客满院为止。4.5 质检员准时将不合格项掌握的记录交质检科，质检科每月底将记录整理交办公室存档安装预防措施掌握程序一、 目的消退不合格产生的潜在缘由，防止不合格的发生，保证质量治理体系不断完善和促进持续改进

22、。二、 适用范围本程序适用于安装实现过程和质量治理体系有关的预防措施的掌握。三、 职责3.1 技术科负责安装实现过程和质量治理体系运行中所涉及的预防措施的实施，并监视和评审。3.2 安装队具体负责产品安装过程所涉及的预防措施的实施，并监视和评审。3.3 各责任部门负责识别本部门潜在的不合格及其缘由预防措施。四、工作程序4.1 信息来源收集与潜在不合格有关的质量信息和资料，其中包括：1） 质量分析会议记录；2） 治理评审报告；3） 职工的合理化建议；4） 顾客走访和来访记录5） 其他记录。4.2 预防措施的识别、确定、记录4.2.1 技术科负责组织识别各负责部门潜在不合格的缘由，确认产品实现过程

23、中的质量治理体系中的不合格，由各负责部门制定出预防措施，并填写在预防措施打算表上，报治理者代表审批。4.2.2 各责任部门按预防措施打算表完成预防措施，并在预防措施打算表上记录。4.3 预防措施完成后，技术科对实施效果进展评审、验证，对未到达预期要求的预防措施，由技术科组织有关部门重识别潜在的不合格的缘由，重制定预防措施，组织实施并评审。4.4 对确认有效的预防措施，应考虑写进技术文件或程序文件等相关文件中， 对文件的更改应按文件掌握程序进展。4.5 技术科将实行预防措施的有关信息提交治理评审。4.6 安装队具体负责产品生产和安装过程所涉及的预防措施的实施，并监视和评审预防措施完成，并将预防措

24、施打算表报技术科备案。安装过程安全生产治理掌握程序一、 目的确保公司安装过程得到有效掌握，实现安全安装。二、 适用范围适用于公司安全安装治理。三、 职责3.1 总经理是公司安全安装的第一责任者，全面负责公司安全治理。3.2 安装经理是公司安全安装治理的负责人，负责安全监视检查，参与争论与制定安全措施，向上级部门及有关领导报告公司安全状况：负责安装全过程的安全治理。3.3 各部门的行政负责人是本部门的安全第一责任者，负责本部门安全治理和相关业务保安工作的落实。3.4 办公室负责组织安全技术业务培训工作。四、工作程序4.1 安全检查治理4.1.1 以特种设备安全监察条例及有关安全技术操作规程、上级

25、有关安全工作的指示、指令为法律依据。4.1.2 安装经理每月组织一次重大安全隐患排查，查出的重大隐患由分管领导负责组织处理，同时把排查报告上报总经理。4.1.3 公司每月召开安全办公会议，总结上月安全状况，部署下步安全工作。4.1.4 通过执行领导干部下现场和抓“三违”“三违”即：违章指挥、违章作业、违犯劳动纪律制度，加强对安全安装的治理和现场安全监视检查，并填写检查记录交生产副经理。4.1.5 由安装经理组织，公司领导带队，有关部门参与，每月进展两次安全质量大检查和一次安全夜查，对检查中觉察的问题或事故隐患，指定专人限期落实整改，整改结果报技术科。4.1.6 安全监察人员在现场觉察有直接危及

26、人身及设备安全的重大事故隐患，强令责任单位停顿作业、马上整改。4.2 现场安全治理4.2.1 各安装队通过建立实施班前会议制度、班组及班组长安全活动日制度，对安全安装进展治理。4.2.2 技术负责人组织本单位安全措施的编写，报有关部门审批后，进展全员的学习、签名、考试，并负责安全措施在生产过程中的实施。4.2.3 各安装队的治理人员在现场觉察的事故隐患，限期整改，报生产副经理。4.4 安全事故治理4.4.1 发生事故后，事故单位马上组织抢救和保护现场，并按规定向安装经理汇报。安装经理负责向总经理或值班领导组织抢救工作。4.4.2 依据“四不放过”的原则，安装经理负责组织有关部门、单位进展事故调

27、查分析，责成事故单位写出事故报告，落实防范措施。4.4.3 发生伤亡事故，由安装经理马上向当地政府司法机关、安全监察局和上级有关部门汇报，快速组织抢救伤员，并参与对事故进展调查分析、处理。4.5.2 职工上岗前，经过安全技术培训，考试合格后上岗。4.5.3 特种作业人员必需经过特地的安全技术培训，取得相应的岗位制作证书，持证上岗。承受质量监视和安全监察掌握程序一、 目的确保公司安装的起重设备质量和安全使用得到有效监视。二、 适用范围适用于公司范围内的全部与安装质量和安全使用有关的各部门。三、 职责3.1 总经理全面负责公司的产品质量。3.2 安装经理负责公司各安装工序产品质量。3.3 技术副经

28、理对设计的起重设备的质量和安全技术性能负责。3.4 安装队负责起重设备的安装质量符合有关国家标准、标准的规定。四、工作程序4.1 安全质量监察4.1.1 承受质量技术监视局的安全质量监察4.1.2 技术副经理对所设计的起重设备的质量和安全技术性能负责，保证设计符合相应的安全技术要求，每台起重设备都有对应的图纸资料，以备质量监视部门的监察。4.1.3 生产副经理负责接待技术监视部门对各安装工序的安全质量监察，保存产品安装过程中的各种检测数据和与质量有关的资料，以便追溯其中可能消灭的问题，对安装工序中使用的起重设备应依据有关规定定期维护保养和安全检查，做到定期检验。经技术监视部门查出的问题，由安装

29、经理负责按订正措施掌握程序订正。4.1.4 公司按安装的起重设备必需与安装许可证相符合，不能超出安装的范围。全部超出范围的起重设备都必需做型式试验，然后通过特地的评审机构才能投入安装。4.1.5 每台起重设备安装都必需经过当地规定的监视检验机构检验，并出具检验合格证明前方可出厂，设备安装时应当附有安全技术标准要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用修理说明、监视检验证明等。每台设备都建有档案。4.2 监视检验：4.2.1 承受本地市监视检验机构的监视监视检验4.2.2 安装队对起重设备的安装、修理保养的质量和安全技术性能负责。在每台起重设备安装必需到使用所在地、市级技术监视局办理特种设备安装、修理、改造告知书，经许可前方可施工。安装、修理后特种设备的质量和安全技术性能，经本公司自检合格后，向当地规定的监视检验机构提出验收检验申请，检验合格前方可交付使用。