企业管理生产管理.docx

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1、企业管理生产管理1、生产经营工作管理办法22、生产作业计划管理规定 43、产品投入顺序要求64、生产调度会制度85、产品标识方法106、入库产品搬运、保护与交付管理规定 137、设备管理制度148、设备点检制度219、设备技术状况鉴定及检查制度 231()、物资采购管理办法2511、物资采购管理办法补充规定2712、采购物资A、B、C分类原则 2913、供方评定细则3014、仓库管理制度 3115关于废旧物资的管理规定 333. 1生产计划部是产品标识的管理单位，负责产品包装、特殊安装标识的设计。3.2 技术中心负责确定外购要紧铸锻件的标识形式、方法、及部位。3.3 采购部采购时要明确标识要求

2、，并在进厂时对标识进行检查。负责对采购 产品标识的储存管理。3. 4各生产分厂负责制订操作者标识，负责操作者标识、产品标识、安装标识 的建立、保护、移植与记录。3.5 生产计划部负责生产过程中产品标识与保护与管理，负责交付产品的商标、 公司名及有关交付标识的建立。3.6 市场部发货组负责产品流向的记录。3.7 生产计划部负责标识的检验、记录与产品的溯源。4工作程序1产品标识的范围a原材料、外购件、外协件；b毛坯、在制品；c入库的成品、零部件、整机；d交付的成品、整机；e捆扎及裸装部件、产品包装物；f随机技术文件。4.2产品标识的内容产品标识的内容能够是下列一种或者几种：a合同号、项次号、顺序号

3、；b图号、顺序号；c产品铭牌；d商标、公司名；e产品名称、规格。4. 3标识的建立4. 3.1合同号、项次号、顺序号由市场部在合同签订后，写入合同正本并下发, 生产计划部通过生产计划下达。4. 3.2图号由技术中心在产品开发设计时确定，并标注在图纸上与技术文件上。4. 3.3产品铭牌由技术中心按国家标准设计，生产计划部负责组织制作与发放。4.4产品标识的方法4. 4. 1产品标识的方式能够是：a铸字号、钢印号；b油漆等书写；c悬挂标识牌（区域标识）；d订产品铭牌；e质量证明文件。4. 4.2原材料、外购件、外协件用油漆、钢字、铸字的方法建立产品标识。4. 4.3金属结构件与加工件在非使用面上用

4、油漆或者记号笔建立产品标识，或者 用转序单的方式建立标识。批量转序或者入库的产品(衬板、螺栓等)，由入库人员按批量与品种、 规格建立产品标识，标识的方法能够使用标志牌或者质量证明文件。4. 4.5入库产品由入库人员按“五-(二)7、中(1)(2)(3)”建立该产品的唯一性标识。4. 4.6产品入库前由机装分厂负责按技术文件规定，在指定位置建立商标、公 司名与其他规定标识。4. 4.7安装我正与基准标识，按技术文件规定建立。4. 4.8顾客提供的产品按本程序规定由生产计划部负责建立产品标识，并在产 品标识末尾标明“GT”字样。4.5产品的溯源4.5. 1根据产品特性，为满足质量计划有追溯要求与顾

5、客提出溯源的产品。4. 5.2有追溯要求的产品标识应是唯一的。产品需要追溯时，由需要部门通知生产计划部，生产计划部负责进行溯 源。4.6产品标识的保持4. 6.1产品标识在生产、搬运、贮存与交付过程中都应予以保护。4. 6.2产品标识与安装、交付标识在后续的加工、搬运与交付过程中，标识将 被涂盖或者去除时，应进行标识移植。标识移植由涂盖或者去除原标识的部门 进行。4.7标识的管理4.7. 1各部门应按本文件规定制定操作者标识，建立、保护产品标识，并对由追 溯要求的产品标识进行计量记录。需要进行标识移植时，按本文文件规定进行 移植。4. 7.2产品自检、互检、专检时应检查产品标识，质量检验内容应

6、包含产品标 识。4. 7.3没有产品标识的外购件、外协件或者毛坯不得使用，由追溯要求的产品 没有建立产品标识或者产品标识不完全时不得加工、使用、转序与入库。4. 7.4产品交付时，质管部应核实产品标识与安装、基准标识准确无误并进行 记录后，方可发放产品合格证。4. 7.5市场部发货组应建立产品交付记录，记录内容应包含该产品的产品标识。4. 7. 6紧急放行或者例外放行的产品应按本文件规定建立产品标识。4. 7.7产品标识记录是产品质量记录的内容之一，由各部门同产品质量记录一 同储存、归档。8编号方法合同号的编写规定：公司名缩写及年份+间隔符+合同的序号（三位数字表 示）及后缀Y （集团分交）、

7、S （自营）、P （配件）。集团分交、自营、配件均单 独编各自序号。比如：2008年集团分交的第六号合同表示为：SMZB08-006Y2008年自营签订的第六号合同表示为：SMZB08-006S2008年集团分交或者自营签订的第六号配件合同表示为：SMZB08-006P入库产品搬运、保护与交付管理规定1目的对入库产品的搬运、保护与交付进行有效操纵，确保入库产品的质量，使其 符合规定要求。2使用范围适用于入库的过程产品与最终产品的管理。3措施与要求3. 1入库产品务必经质管部检验合格后（入库产品在入库单上签字），方可办理 入库手续。3. 2入库产品由生产分厂在产品实物的非加工面或者非使用面上注明

8、产品标 识。无法直接在实物上标识的小件，可采取串联、捆绑或者袋装等方式挂标签 标识，并保持搬运、交付过程中标识的完整性。3. 3入库前机械加工件的加工表面务必涂油防锈。3.4 入库台套设备有出厂状态说明的，按其要求办理入库。3.5 入库产品搬运通常由生产分厂负责，搬运人员要根据产品体积、重量、形 状等合理选择起吊设备与运输车辆，大件由生产计划部值班车周转。3.6 在起吊与运输过程中，要合理选择绳索、重心与挂捆部位，防止滑落伤人、 损坏产品与损坏车辆。3.7 在起吊与运输过程中要采取有效的防护措施，防止产品变形、磕碰与划伤。3.8 入库产品，原则上要求一律入到库内并按库管员指定地点摆放。3.9

9、确因大、重或者形状特殊等原因，不能入到库内的产品，经库管员同意， 按指定区域摆放，有关的零部件、紧固件务必入到库内。3. 10因用户急需，从生产现场直接发运的产品，生产分厂要及时办理入库手续。3.11 凡不符合上述要求的，库管员有权拒收。3.12 在搬运、交付过程中，由于措施不当造成的不合格品，发生部门应及时通 知质检人员或者质管部负责人，并执行SMZB. C0819-2006不合格品操纵程序。设备管理制度1目的对全公司生产设备进行有效地管理与操纵，不断改善与提高设备的技术状 况，使其处于良好的运行状态，充分发挥其性能，确保安全、高效生产，满足 产品的工艺及质量需要。2适用范围适用于我公司生产

10、设备、辅助生产设备、大型检测设备、设备备件的采购使 用、保护保养及检修的管理。3职责3. 1总经理负责贯彻执行上级有关设备管理的方针、政策，对全公司设备管理各项 工作负全面领导责任。3. 1.2根据全公司进展规划与情况确定本公司设备管理的方针、目标并纳入公 司经济责任制专项考核。3.2 分管副总经理落实上级有关设备管理的方针、政策。3.2.1 全面负责设备管理的领导工作。3.2.2 掌握操纵各类设备资金的使用支出。3.2.3 负责设备部门的人才开发，积极推广现代设备管理方法。3.3 生产计划部贯彻执行上级有关设备管理的方针、政策、规定制定本公司设备管理工 作的规章制度；下达各项技术经济指标并进

11、行考核。3.3.1 负责全公司固定资产管理，设备的使用、保护检修管理；设备技术状态 管理；设备更新改造、报废管理；设备事故、设备备件协助办理；新进设备的 安装、调试与移交及随机文件资料的整理归档工作。3.3.2 编制设备大修、中修计划，经分管副总批准组织实施及考核。3.4 各分厂设备厂长. 1负责分厂的设备管理领导工作。3.4.2 做好设备的状态管理工作。3.4.3 负责分厂设备维修费用的统计考核工作。3.4.4 负责本分厂推广设备现代管理技术与方法。3.5 各分厂设备管理员组织本分厂设备管理工作的实施，协助分管厂长做好设备管理及操作人 员“一懂”、“三好”、“四会”的教育指导工作。3.5.2

12、 具体负责分厂与生产计划部的联系工作，按照公司制定的设备点检制 度认真组织实施并做好记录。3.5.3 严格执行设备安全技术操作规程，延长设备的寿命，做好设备“三级” 保养工作的组织实施计划落实并做好记录。3.5.4 积极推广设备管理的方针、目标管理，根据点检及设备“三级”保养工 作实施过程中发现磨损超标已损坏零部件，编制好备品、备件（外购、自制） 购制计划报生产计划部，签字后报采购部。3.5.5 负责本分厂重点设备的管理工作。3.5.6 参与设备事故调查、分析及考核的有关工作。3.5.7 具体负责操作人员的培训工作。4设备管理制定设备分类：设备按管理对象分为生产设备、辅助生产设备与非生产设备，

13、 本管理制定只适用于生产设备与辅助生产设备。4.1 设备的选型与购置由使用单位填写设备采购计划表，经总经理批准生产计划部签字后转采购 部，根据市场开拓、生产进展、产品技术、工艺的实际要求，按照先进、经济 有用的原则购置。4.2 设备的安装与验收3.1设备的开箱脸收新设备到达后由生产计划部负责组织设备使用单位共同开箱（如是制造厂 家送货可当场点清并办理交货清单手续），按装箱清单进行清点。（技术资料、 说明书、合格证、随机附件、工具、易损件、进口设备按合同清点所带备件） 是否齐全，外观质量是否完整、有损坏、缺陷腐蚀、锈蚀。并做好记录，使用 部门代表签字保管，技术资料、随机文件由生产计划部设备管理员

14、临时保管， 如有缺损由采购部与厂家联系妥善处理。4.3 3.2设备的安装a设备安装前由生产计划部提供设备安装平面布置图等文件资料，经分管副 总经理审批后综合下达给施工单位进行实施。b安装时应严格按工艺要求施工。特种设备（如起重设备、锅炉、压力容器 等）安装须持有关劳动部门颁发的施工认可证的单位并签有合同书方可施工。 4. 3.3试车验收a设备安装完工后，由生产计划部组织对设备进行调试，并会同使用部门进 行试运转、精度检验等，符合要求后认真填写设备安装移交验收书。经有关 人员签字后，将设备移交给使用部门并纳入固定资产。b试运转中若发现问题，应及时处理，属设备质量问题的，由采购部门负责 联系制造厂

15、家，限期解决，妥善处理。c设备移交完毕由生产计划部汇总有关资料（合格证、说明书、装箱单、随 机图册及设备档案）交公司技术中心，办理交付手续归档管理。4.4 设备使用与保护保养1设备保护执行预防为主，保护保养与计划检修并重的原则，通常情况下， 先维修后生产，特殊情况也可先急生产后维修，但要加强点检与巡回检查，以 防隐患扩大造成缺失。4. 4.2设备保护保养执行“三级保养制度”，即日保、一保、二保。a日保：由操作者独立完成，利用班前、班后15分钟对设备进行检查，保养。b一保：以操作者为主，维修工为辅，按运行500小时为一周期，对设备进 行局部拆卸与检查，疏通管道，更换或者清洗油毡，滤油器、调整各部

16、配合间 隙，检查夹紧紧固件。C二保：按运行2500小时为一周期，以维修工为主，操作者协助，对设备按 保养细则部分解体，检查与修理，更换或者修复磨损超标件，清洗换油，检查 电器部分恢复精度，提出备品备件计划。d关键、重大稀、质量操纵点设备，除定期有计划的进行三级保养外，还要 按设备点检制度认真进行检查，并记录。4.5生产设备的维修5.1设备的检修工作应严格遵守检修规程，认真执行检修技术标准，工艺规 程，验收标准及材料定额。1.1.1 设备检修分大、中、小修三类。a大修：全部解体，修理基准件更换或者修复磨损超标件，刮研或者磨削全 部导轨面，全面消除缺陷恢复设备原精度，性能达到出厂标准。b中修：部分

17、解体，修复或者更换磨损超标件，恢复所修项目原精度、性能， 达到生产工艺要求。c小修（二级保养）：按二级保养要求执行，对随时出现的问题，及时安排检 修排除故障保证设备正常运转。1.1.2 设备的大修程序a大、中修计划的编制：生产计划部每年12月份上旬，下达设备使用技术状 况调查表给设备使用单位，由使用单位根据平常掌握的各类记录数据，将调查 表返回给生产计划部，经全厂平衡编制出大修、中修计划，报分管副总经理批 准后作为下年度设备大中修计划，由生产计划部协调组织实施。b设备大修前，生产计划部组织有关工程技术人员、主修单位，使用单位设 备管理员对所修设备做全面的技术状况检测，并做好记录。c大修设备的技

18、术资料：说明书、图册由主修单位向档案室借阅，并保持清 洁、完好。施工工艺、技术要求、工期、材料预算、备品单件由生产计划部及 采购部负责。d施工单位严格根据施工工艺、工期、技术要求进行施工。大修项目工程技 术 人员应经常到现场巡回检查，随时解决工作中出现的问题，确保大修质量与工 期，对结构有变、几何尺寸变动的要做好记录，并在原图纸上注册。e设备大修完工由生产计划部组织主修单位使用单位负责人、设备管理员、 操作者，按大修技术标准进行全面检查，空载运行，负载运行，并做好记录。f设备验收合格后，全面填写大修竣工验收移交书，对大修发生的一切技术 资料由生产计划部项目工程技术人、设备管理员汇总归公司技术中

19、心管理。1.1.3 设备中、小修，由使用单位实施，技术难题由生产计划部派员协助。无 检修力量的单位，设备检修由生产计划部负责协调，保证设备正常运转。1.6 设备润滑管理6.1由各分厂设备使用单位根据设备所需润滑油的品种、牌号、数量、编制 好设备更换油日期，用量计划经分管副总经理批准后交采购部，从固定点采购， 固定点无货源，需另选供应点时务必严格化验各项指标与原油质无异，方可继 续用，否则务必对原有润滑液完全清洗干净，严防混合。4. 6.2为加强润滑材料管理，由采购部统一采购发放与回收。泗滑油器具有直接 存放车间的要实行区域标识管理。润滑油在用器具与废油回收器具要有明显标 识，分离存放严防混用。

20、5. 6.3各分厂设备管理员按设备润滑五定制度（定点定期定质定量定人）督指 导检查操作的实施情况。监设备事故管理与处理。4. 7. 1设备事故定义设备因非正常缺失而致使停产，效能下降的均为设备事故。5. 7.2设备事故分类。4. 7. 2. 1造成下列情况之一者为通常事故a生产间断4小时之内者为通常事故；b维修费用在（直接缺失费）500元下列者；c电力与动能供应使全公司或者一个车间1020分钟以内者。4. 7. 2. 2造成下列情况之一者为重大事故a生产间断5昼夜及以上者；b直接经济缺失费5000元以上者，维修费在10000元以上者；c重点设备及精大稀设备，生产间断一昼夜及以上者；d电力与动能

21、供应使全公司30分钟以内者。4. 7. 3设备事故性质4. 7. 3. 1责任事故：凡因人为原因，如玩忽职守、违章指挥、脱岗、操作失误 维修保养不当，超负荷使用，致使设备机械、电器部件损坏停产或者效能下降 者；4. 7. 3. 2质量事故：凡因设备制造质量不良或者检修安装不当造成的设备损坏, 停产或者效能降低者；自然事故：凡因遭受自然灾害，致使设备损坏或者效能降低者。4. 7.4设备事故的处理4. 7. 4. 1设备发生事故时应立即切断动力电源，并应保护现场，立即报告分管副 经理、生产计划部、人事企管部、责任单位负责人，特别重大的保卫武装部参 加进行调查分析，对损坏情况作全面记录，必要时照相取

22、证。4. 7. 4. 2事故原因查明后应积极组织抢修，尽量缩短停产时间，减少经济缺失。4. 7. 4. 3对设备事故要做到“三不放过”即事故原因不清不放过；责任者与群 众未受到教育不放过；没有防范措施不放过。4. 7. 4. 4有下列情况之一者对责任者应从严处理a发生事故或者重大事故隐患不报、虚报或者有意拖延报告者；b在事故调查中隐瞒真相甚至嫁祸他人者；c事故发生不负责任，不积极组织抢救或者抢救措施不利造成事故扩大者； d重复发生重大事故者e缺失特别重大的设备事故。4.8设备检查及技术管理4. 8. 1周检：每周由设备使用单位组织自检；4. 8.2月检：每月22日公司安全检查日由生产计划部派员

23、与公司安委会共同进 行4. 8.3设备技术状况管理，设备分完好、不完好两种状态。4. 8. 3. 1完好设备的通则标准如下：a基础稳固，无裂纹无倾斜。无腐蚀；b零部件完好无损c运转正常无明显跑、冒、滴、漏现象；d计量仪表装置齐全灵敏可靠e能达到铭牌设计能力，否则为不完好。4. 8. 3. 2对不完好的设备要按设备与保养管理要求，编排计划，实施改进达到 完好标准。4.9 设备的报废管理凡具备下列条件之一的设备，可做报废处理。a使用超过年限，技术性能达不到最低工艺要求，又无修复价值；b因意外事故造成设备损坏严重，无法使用或者修理费用过高c严重影响人身安全，耗能大，三废污染严重；d自制非标准设备且竟

24、生产验证与技术鉴定不能使用的；e政策性淘汰设备。4.9.1 设备报废程序使用单位申请，生产计划部组织有关人员进行技术鉴定确认报废的，填写 “固定资产报废鉴定书”，要紧生产设备按程序逐机报批（低值易耗报生产计划 部审核批准，通常生产设备报分管副总经理，要紧生产设备报公司集团审批）。 设备报废手续批准后，生产计划部通知财务部办理报废的设备清帐手续， 技术中心办理资料注销手续。4.9.4 报废设备的处理。原则上能用的零部件由生产计划部同意后回收利用， 不属国家强制淘汰禁用的设备可估价处理。4.10 设备技术资料档案管理4. 10. 1对设备建档管理是保证设备正常运行的基础工作。设备档案要求齐全完 整

25、、登记造册台帐，规范借阅手续，是保证我公司设备管理正常进行的先决条 件。4. 10.2设备档案的内容包含下列几个方面：a随机技术文件（图纸、图册、安装使用说明书、合格证、易损件明细等） b安装试车记录、移交书、设备编号、大中修记录等。c设备改造方面的记录d进口设备技术资料翻译本、技术论证及有关部门的批文、安装试车记录。4. 10.3设备技术资料借阅管理a公司内部借阅由技术中心办理借阅登记；b公司外借阅，经办人填写借阅申请，经分管副总经理批准；c凡借阅的图纸、图册说明书等资料不得污染、损页、丢失；d档案管理员对设备务必资料、不全的要补齐，保证设备维修借阅。4. 11设备改造是指在原设备基础上为增

26、加设备性能，改善劳动条件，节约动能，提高效率而 进行设备结构所做的某些改变，是一项投资少，见效快的最佳手段。4. 11.2根据生产工艺要求须对设备进行改造时，由所需单位作出改造目的的申 请报告，交生产计划部组织有关人员对方案进行分析，现场勘察确认可行，报 分管副总经理批准实施。4. 11.3设备改造竣工后，验收由生产计划部按照预期目的、效果进行，所有资 料整理归原设备档案储存。4. 11.4设备改造所发生的全部资金，报财务部办理设备增值。4. 12设备封存与启封制度4. 12. 1连续停用三个月以上设备（由生产分厂或者使用部门填写“设备停用单” 报生产计划部、财务部）。4. 12.2停用设备由

27、所在单位作好清理保护后，由生产计划部挂封存标识。4. 12.3设备启封制度a由使用单位写出书面申请，报生产计划部批准转报财务部，需要换使用单 位的设备应办理内部调拨手续，生产计划部撤消封存标识。使用单位认真清洗、 擦试，检查机、电部分，液压，水、气管路安全装置，校对附件，并按规定润 滑试车。b未经生产计划部批准任何人不得动用。生产工作管理办法1目的为加强对产品进度、质量、成本的操纵力度，不断提高合同履约率、产品 质量与经济效益，满足顾客的要求，以实现公司生产工作健康与可持续进展的 战略目标，特制定生产工作管理办法如下。2目标1满足产品供货期的定义合同生效后起算的供货周期内完成供货内容；因顾客原

28、因导致供货期后延 的，顺延供货周期。2.2产品供货期履约率的目标合同产品的供货期履约率100%3保证产品供货期的措施3. 1生产准备的操纵（指定型产品或者改型产品）1. 1大型件及特殊件的生产准备a技术中心在接到合同后，不迟于5个工作日，编发合同大型及特殊件技术 明细表到生产及采购部门，技术明细表包含产品大型结构件、特殊材料、大型 铸锻件、大型配套件等影响进度的要紧因素。b生产计划部在收到合同及合同大型及特殊件技术明细表后，不迟于3个 工作日下发生产准备计划（要紧指大件毛坯）到采购部。c采购部在收到合同、合同大型及特殊件技术明细表及生产准备计划后， 不迟于2周完成采购准备工作（包含合同签订及预

29、付款到位）。2. 1.2生产准备的完善a技术中心接合同后不迟于15个工作日，下发合同产品完整的技术资料（包 含图纸、工艺、工装、材料定额、标准件定额（出口产品的箱单及包装图下发 时间以不影响集港为原则自行确定）；b生产计划部接合同后不迟于20个工作日下发生产作业计划（执行工装计 划先行原则）。c采购部接合同后不迟于30个工作日做好进料计划及准备（执行工装材料 先行原则），按照生产计划部月份计划安排与阶段性的投入要求进料，投入后严 格执行产品投入顺序及生产周期要求规定，做到投入的配套性与及时性。d特殊合同，特殊时期各部门要立即组织有关工作，急事急办。3.2生产过程的操纵（指定型产品或者改型产品）

30、3.2. 1生产过程的进度操纵要求月份生产计划作为生产活动纲领性文件指导生产，由生产计划部按月设备点检制度1目的通过对设备的点检，可准确掌握设备的技术状况，实行有效地计划检修，查 出设备隐患，预防事故发生，延长机件寿命。降低停工待修时间提高设备利用 率。2适用范围适用于要紧生产设备的点检管理3 术语及定义3.1 静态点检：在设备静止状态，通常在班前对滑动面、润滑点、安全装置手 柄位置、牢固件各明显转动件的检查。3.2 动态点检：在设备启动运转中进行，要紧是以感受器官与简单工具通过声 音、震动、温度变化，靠工作经脸来推断。要紧是对轴承、连接器、齿轮泵、 齿轮箱、内啮合齿轮、丝母丝杠、油、汽、水管

31、路、动能设备（如电动机、操 纵柜内各电器零件等）。3.3 日常点检：在设备运行中或者运行前后，点检员靠感受器官或者简单工具。 按点检标准卡的点检内容进行部件检查，即使发现各类特殊现象并及时处理。3.4 定期点检：为熟悉设备的部件磨损情况对要紧生产设备进行较全面的检查。3.5 不定期点检：当发现设备在运行中有较大疑点（如异音、异味、高温）对 设备进行必要的解体检查。4职责1生产计划部4.1.1 编制全公司要紧生产设备点检标准卡。3. 1.2设备点检员a生产计划部点检员，由设备管理员与一名技术人员兼任，负责对分厂的点 检工作进行监督检查。b对生产分厂“点检卡”进行汇总整理，为审查平衡各分厂设备检修

32、计划作 根据。c负责要紧生产设备事故的协调管理，下达纠正/预防通知书。d负责全公司生产设备技术状况管理。4. 1.3生产分厂生产分厂点检员（日常点检由操作者，其它由设备管理员或者维修班班长兼 任）职责：a参与制定与修改点检技术标准商定工作。b负责对本单位设备操作人员的点检进行业务上的指导与监督检查工作并做 好“点检卡”收集整理。c编制本单位的设备检修计划并组织实施。d参与设备事故分析如实阐明事故发生的全部通过，积极协助抢修及处理。5保证措施1点检员根据点检的结果取得的故障信息及时分析处理。4.2 对本单位无能力处理的设备故障可填写“检卡汇总记录”报生产计划部协 调组织力量进行检修。4.3 设备

33、点检标准卡及其他记录由分厂设备管理员收集管理。抱生产计划部管 理。储存时间很多于一个大修周期。4.4 各级领导务必加强对点检工作人员的领导，为他们制造良好的工作条件。 定期检查监督点检工作的进行，及时协调处理点检发现的问题。6质量记录设备点检卡。设备技术状况鉴定及检查制度1目的设备技术状况鉴定及检查是对设备进行有效的技术管理，并对保护、保养、 检修计划提供可靠根据，使设备经常处于最佳状态进行生产。2 术语及内容2. 1完好设备标准通则如下：a基础稳固、无裂纹、无倾斜、无腐蚀；b零部件完好无损（磨损不超标）；c运转正常，无明显跑、冒、滴、漏现象；d计量仪表与安全装置齐全，灵敏可靠；e能达到铭牌及

34、说明书规定的性能。2.2 完好设备保持完好设备的四项要求a整齐：工具、工件、附件放置整齐，安全防护装置齐全。线路、管路完整;b清洁：设备内外各滑动面、丝杠、齿条、齿轮等无油垢、无碰伤；c润滑：按时加（换）正确油质、润滑器具清洁、油标观查窗明亮；d安全：实行定机、考核上岗、交接班制度，关键、重大稀设备特殊工种持 证上岗。2.3 凡不符合完好设备标准通则之一者均为不完好设备。3职责1生产计划部3.1.1 编制要紧设备技术性能，技术状况鉴定标准及设备检查内容。3. 1.2编制设备技术状况、设备检查所需表格。组织关键设备、重大稀设备技术状况鉴定工作。3.2生产分厂.2.1监督检查本单位操作人员搞好设备

35、保护保养。1 .2.2组织对生产设备技术状况、保护保养状况的检查评定工作。2 . 2. 3作好设备技术性能鉴定及检查的各项记录的汇总上报工作。4设备技术的检查、分级与评定. 1设备技术状况分完好、不完好（良好）及停用设备（其中有完好、良好、 报废等闲置不用的设备）。凡符合完好标准通则的设备为完好设备。4. 1.2凡不符合完好设备标准通则之一者为不完好设备（良好设备）。4.2由生产计划部牵头组织生产分厂及有关人员，针对加工零件精度状态，对 所属关键、重大稀设备进行技术状况检查鉴定，调整工作。将检查情况及评定 的结果填入“技术状况鉴定记录5设备维修保养的检查5. 1由生产计划部派员，会同公司人事企

36、管部每月22日（安全检查日）同步对 各分厂设备的保护保养、合理使用方面进行检查、评定，并做好记录。5.2 各分厂每周对所属设备进行自查，发现问题及时处理，并作好记录。5.3 检查内容根据. 3.1完好设备的五项标准通则。5 .3.2设备保护保养的四项要求。5.4 设备检查情况作为年底对设备方面的考证根据。6保证措施1生产分厂设备管理员对查出的问题应及时组织维修人员予以解决处理，无 维修力量或者无能力解决的，报生产计划部协调解决。5.5 生产计划部接到生产分厂反馈上来的信息，应及时转报分管副总经理，协 调组织人员进行解决处理。5.6 各级领导对此项工作应大力支持，及时协调，使问题尽快解决。7质量

37、记录设备维修记录。物资采购管理办法1目的为保证我公司所采购的物资质量可靠，过程规范有序，满足生产的需要，特 制定本办法。2适用范围适用于物资采购过程的管理3职责3.1 采购部负责生产用原材料、外购件、外协件的采购及过程的管理工作。3.2 质管部负责采购物资的质量验收工作。4管理办法4. 1采购计划的制定4. 1.1采购部根据公司市场部、生产计划部与技术中心所下发的销售合同、生 产计划、配套定额，结合库存物资实际，编制产品所需物资采购计划。4. 1.2采购部根据经分管副总批准的各分厂、部门提出的其它物资报请审批表， 结合库存物资实际，编制其它所需物资采购计划。4.2采购计划的批准2. 1产品所需

38、物资采购计划由采购部部长批准。4.2. 2各部门提出的其它所需物资，要填写所需物资报请审批表，经本部门负责 人审核签字后，报分管副总批准。4.3物资采购的实施1选择合格的供方a按采购操纵程序要求，对我公司供应物资的厂家进行调查、评定、选择、 录用。b对供方进行多家考察，横向比较，货比三家。以质量高、价格低、信誉好 的厂家作为合格的供方。c合格供方一经录用，即进行名册登记。建立质量档案记录等工作。d A、B类物资务必到选择登记的合格供方采购。C类物资可从长期供货， 且质量稳固的供方进行采购。4. 3.2采购物资的险证a在确定到合格供方进行物资采购后，首先要熟悉所采购物资的价格、质量 及三包情况，

39、可使用电话、传真、信函等方式，必要时派人实地考察，现场查 验。b物资采购人员务必熟悉、熟悉有关采购产品的技术要求及参数。对质量有 特别要求的采购物资，必要时可会同有关专业技术人员实施共同采购。cA、B类物资经考察采购条件成熟后，为确保物资质量可靠、供货及时，采 购人员应采取一切积极措施，保障合同的正常履行。d采购物资到公司后，首先由采购部门填写外购物资送检单送质管部进 行检验。检验合格后，办理入库手续。不合格的，执行SMZB.C0819-2006不合 格品操纵程序。4. 3.3采购物资的结算物资入库后，应及时办理财务结算手续。5质量记录供方调查表供方评定表合格供方名单外购物资送检单物资采购计划

40、表材料入库单材料代用单经济合同送审表物资采购管理办法补充规定1为进一步规范物资采购管理工作，特制定本补充规定。2采购人员需严格按采购计划中的数量及要求采购。2. 1关于实际生产需要与产品定额不相符，需增加采购定额时，由使用部门提 出报请审批表，须经技术中心认可，公司主管领导签字后方可采购。2.2关于实际生产需要与产品定额不相符，需减少采购定额时，由物管部书面 通知技术中心认可，技术中心需及时修改采购定额；关于按原定额已采购进厂 的富余物资，技术中心应及时制定出处理方案，由采购部实施。3采购员在确定物资采购时，应遵循货比三家的原则，同时对供应商的下列方 面进行确认：遵纪守法、信誉良好、财务状况良

41、好、资质好、供应能力强、能 按期交货、有良好的售后服务队伍与完善的技术保障。4采购员将所选择供应商及所询价格报合同审核评定小组评审，评审材料及评 审结果报分管领导签批。审核小构成员：审核评定小组由采购部、审计部、人事企管部各出一人，会同采购项目负责 人构成。5招标议标采购物资采购，应积极推行招标议标采购方法。5. 2招标议标采购范围1单次采购价值1万元以上的物资，如劳保护品、五金交电、办公用品、 工量具、铜嘴、电极、化工材料（化验药品、胶粘剂）、橡胶制品（橡胶密封圈）、 石棉制品、土产杂品、印刷制品（标牌）、电缆线、吊链、塑料制品、乙烘、氧 气、二氧化碳、磨料磨具、木材制品、煤等，原则上半年进

42、行一次。1.1.1 标准件、联轴器、胀套、轴承、仪器仪表、金属软管、膨胀节、阀门管 件、喷枪、喷嘴、陶瓷片、陶瓷胶、铸石衬板、焊材（含焊剂、焊丝、焊条、 焊带、焊机）、油漆、弹簧、机床配件、石墨制品、铁合金、硒砂、陶土、粘土、 铸造用涂料、炉衬、气动元件、滤材等，单次采购价值2万元以上需经评定小 组对价格进行评审。1.1.2 铸件（含铸铜、铸铁、铸钢、衬板、生铁合金）单次采购价值5万元以 上需经评定小组对价格进行评审。5. 2. 4锻件单次采购价值3万元以上需经评定小组对价格进行评审。5. 2. 5钢材（含板材、型材、不锈钢板、不锈钢把钉、耐热钢炉料、格栅板、 耐磨板）单次采购价值5万元以上需

43、经评定小组对价格进行评审。5.2.6 机电配套（含电机、减速机、稀油站、干油泵、电控柜、变频器、风机 等）除合同特殊指定供应商外，单次采购价值5万元以上需经评定小组对价格 进行评审。5.2.7 外协配套件（含外协机加工件、结构件、喷涂、镀锦、热处理）单次采 购价值2万元以上需经评定小组对价格进行评审。5.2.8 运输费用（包含市场部销售产品运输费）单次合同费用3万元以上需经 评定小组对价格进行评审。运输项目负责人为项目评定召集人，如遇价格变动较大时（23%）由运输 项目负责人召集进行价格评审。5. 3程序采购项目负责人对所采购物资填制物资询价表进行询价，原则上询价很多 于三家，符合5.2规定的

44、，按规定由项目采购负责人召集进行价格审核评定， 有条件进行公开招（议）标的要进行招（议）标，评审结果及评审材料报领导 审批。询价及评定要做到公正、公平、公开。不符合5.2规定的，由项目采购负责人自行询价并确定供应商，经采购部 长审核，报分管领导批准后实施。6对特需、急需采购物资的除执行以上审评手续外，务必报总经理审批。7评审后的合同，送财务部备案后方可进行采购。附：.询价表.评审表采购物资A、B、C分类原则1目的按采购物资的重要程度，实施A、B、C分类管理，以操纵物资采购过程满足 生产需要。2适用范围使用于物资采购中对供方评定及采购计划、采购过程、采购物资验证的操纵 管理。3引用文件SMZB.

45、 C0709-2006采购操纵程序4采购物资分类原则为做好公司所需物资的采购与管理，使采购物资质量性能稳固可靠，满足我 公司的生产需要，便于管理，明确所采购物资的种类与属性，按程序文件中所 规定物资种类的采购渠道，实施管理。属A、B类的采购物资务必从合格供方进 行采购。属C类的物资，可从长期供货，且质量稳固的供方采购。按采购物资 对产品质量的影响程度，规定的分类原则是：A类物资：对产品质量的形成起重要作用的采购物资。B类物资：对产品质量的形成起较重要作用的采购物资。C类物资：对产品质量的形成影响不大的采购物资。5 采购物资分类如下：A类物资：主电机、主减速机、钢材、型材、电控设备、稀油站、轴承

46、、铸 钢件、铸铁件、铜铝铸件、金属结构件、外协加工件、铸造生铁、铁合金、焊 接用材料、橡胶密封件、计量器具等。B类物资：紧固件、辅助电机、辅助减速机、联轴器、刀具、炉料、陶瓷片、 橡胶带、石棉制品、机床要紧备件。C类物资（燃油、机油、维修、辅助、低值易耗类物资）：汽油、柴油、机械 油、五金工具、型砂、焦炭、煤炭、化工试剂、水暖管件、油漆、其他橡胶件、 土产杂品、机床其他备件、氧气、乙快气等。供方评定细则1目的对供方进行调查、评价确定合格供方，确保产品满足规定的要求。2适用范围适用于对我公司采购原材料、夕卜购、外协件、设备备件的供方质量能力的评 定工作。3引用文件SMZB. C0709-2006

47、采购操纵程序4职责4. 1采购部是对供方评定的职能部门，负责供方评定的组织工作。4.2技术中心、质管部是供方评定工作的有关部门，分别参与对供方技术、质 量能力的评定工作。5评定要求1供方质量保证能力与质量体系的评价。5.1.1 产品制作质量在同行业中处于领先地位。5 . 1.2产品合格率在同行业中处于领先地位。6 .1.3企业坚持“质量第一”与“为用户服务”的思想。5. 1.4建立了完善的质量体系。5. 1.5具有完善的检测设备与手段。5. 1.6检测制度符合国家有关规定。5.1.1. 具有严格的产品制作工艺流程，保证工序受控。5.2生产能力与供货能力2.1生产水平、技术力量处于同行业领先地位。5. 2.2保质、保量、按时供货。6. 2.3往来中，深得用户信赖。5.3供方的价格评价编制与下发。为保证月份生产计划本身的可操作性及习惯性，由考核部纳 入生产计划部职责的考核内容；为保证月份生产计划的严肃性，由考核部 纳入各执行部