生产管理系统贯标内容检查记录-空表.docx

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1、北京城建集团有限责任公司BUCG-SM05-02. 02工程总承包管理体系检查记录表口质量管理口环境管埋职业健康安全管理项目管理受审核单位审核日期年 月日序号程序文件检查内容检查记录备注1工程开工管理程序BUCG-SM02-026. 1开工前期：及时将中标信息进行 传递；工程项目信息登记表；确定 项目部6. 2开工准备：施组编制；确定项目部组织机构；现 场规划；临时设施规划建设；项目部 各种计划编制；开工手续办理；工程 开工报告，开工检查记录表。标准： 7.5 生产和 服务提 供2施工过程控制 程序 BUCG-SM02-036. 2施工过程管理6. 2. 7冬（雨）施工管理：编制预案、 要点，

2、冬雨季施工检查记录表，项 目部认真落实、整改。6. 2. 8关犍管理工序施工：按照标准 方案施工，施工完成后进行验收。6. 2.9安全生产文明施工符合文明四 区6. 2. 10成品保护：编制措施，成品 保护检查记录。6. 2. 11停工和复工：工程停工报 告，工程复工申请书6. 2. 12施工日志填写：6. 2. 13每周一次工程会议记录：6. 3工程竣工：竣工验收记录标准： 7.5 生产和 服务提 供3施工计划统计 管理程序 BUCG-SM02-046. 1. 1计划编制：年度、季度和月度计划及时编制，按 要求报送。6. 1. 2计划执行与检查：计划及时传递给分包方，并根据检查 情况进行调整

3、。6. 2统计管理：建立台账标准： 7. 1 产品实 现策划 8.2 监视与 测量审核员：（签字）:北京城建集团有限责任公司BUCG-SM05-02. 02工程总承包管理体系检查记录表口质量管理口环境管理口职业健康安全管理口项目管理受审核单位审核日期年 月日序号程序文件检查内容检查记录备注4回访保修管 理程序 BUCG-SM02-056. 1 (2)保修书、保修书传递：6.3 (4)回访计划编制及实施：6. 5维修实施：维修方案制定、审批，维修验证；6. 6制定纠正、预防和改进措施：标准：7. 5. 1生产和服务 提供提供的控制5顾客满意检 测程序 BLCG-SM02-066. 1顾客满意情况

4、的检测策划：6. 2顾客满意情况收集：通过调查表形式收集顾客满意信息 或其他方式。6. 3顾客满意信息的统计、分析和利用： 及时对信息进行统计、分析和利用，针 对分析结果制定纠正和预防措施。标准：8.2. 1顾客满意6项目施工设 备管理程序 BUCG-SM02- 076.1项目部编制使用计划：机械设备租 赁申请表计划6. 2设备购置：6. 3设备租赁：设备租赁及时签订合同， 调试完毕进行验收6. 4现场设备管理与使用：6. 5设备保养：6. 6设备检查：北京市施工现场检查评 分记录(机械安全)，工程项目安全检 查隐患整改通知6. 7设备退场：6. 8设备报废6. 9外施劳务队自带设备管理：分包

5、方自带机械设备申请表标准：6. 3 基础设施7物资采购程 序 BLCG-SM02-086 .采购范围确定：项目部根据工程情况划分采购权限；7 .供方评价：项目部采购的材料填写供方评价记录 表，各承包部形成合格供方名录， 8.物资采购：项目部编制需求计划、采购计划，从名 录中选择供方，及时签订合同，物资进 场后及时验收。标准：7.4 采购审核员：(签字):北京城建集团有限责任公司BUCG-SM05-02. 02工程总承包管理体系检查记录表口质量管理口环境管理口职业健康安全管理口项目管理受审核单位审核日期年月 日序号程序文件检查内容检查记录备注8项目物资管理程 序BUCG-SM02-096. 2物

6、资进场、验收与标识：进场物资必须组织验证，需要复试 检验的物资必须进行复试检验，对 库存物资进行必要地标识。物资检 查记录表每月两次，北京市施工 现场检查评分记录表（材料管理） 6. 3周转材料租赁：6. 4业主物资： 业主提供的物资要签订协议书，进 行验证和标识。6. 5不合格品的管理：不合格品明确标识；及时处置，6.6 材料储存保管：材料储存遵守相关 规定；材料发放签发领料单；易燃 易爆品按照“先进先发”的原则， 做好防火、防渗漏措施：物资运输 符合规定；材料问收、清退、废旧 物资处理要签协议，做好监督。标准： 7.5 生产和服 务提供标准： 8.3 不合格品 的控制9劳务分包管理程序BUCG-SM02-106 .管理要求：劳务分包需要招标，及时签订劳 务分包合同，签订安全协议等协 议，办理劳务备案手续，劳务人员 资料齐全。动态管理资料7 .劳务分包方的检查、考核和评价： 每月劳务分包方检查记录表 ，总承包不定期进行检查；工程结 束项目部要对劳务分包方进行评 价，填写劳务分包方的检查、考 核和评价表。使用外部施工队伍情况表 劳务费计算、支付和工资支付 情况统计表工程项目选择劳务分包方申 请表投标资格预审表标准：7. 1 产品实现 的策划7.4采购审核员：（签字）: