2019年奉化区预算绩效目标申报表奉化区第二次全国污染源普查及质量核查.docx

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1、2019年奉化区预算绩效目标申报表奉化区第二次全国污染源普查及质量核查编报部门（印章）：宁波市奉化区环境保护局部门负责人（签字）：徐军项目负责人（签字）：王忠旺编报时间：2018年9月25日预算绩效目标申报表一一基本情况表编报部门：宁波市奉化区环境保护局（盖章）金额：419万元项目名称奉化区第二次全国污染源普查及质量核查项目起止项目法人徐军 联系人王忠旺联系电话项目属性口新增因延续上年度预算安排资金170项目口径口经常性 因阶段性 口一次性项目 资金 预算 安排年份总投资上级补助区财政安排自筹资金银行借款合计2019041900419合计设立依据为做好全区第二次全国污染源普查质量核查工作，保障

2、普查工作质量， 根据关于印发第二次全国污染源普查质量管理工作的指导意见的通知 （国污普2018）7号）、关于做好第二次全国污染源普查质量核查工作 的通知（国污普20188号）、浙江省第二次全国污染源普查入户调查 和数据审核工作方案（浙污普（2018） 53号）要求开展质量核查工作， 现场复核重点核实报表信息与企业台账资料的匹配性，数据来源的合理性。 核查结果作为评价该地区入户调查质量的依据。项目概况通过查阅入户调查记录、普查表、普查对象基本信息、物料消耗记录、 原辅料凭证、生产记录、治理设施运行和污染源排放监测记录以及其他与 污染物产生、排放和处理处置的原始资料，核查全区入户调查与数据采集 治

3、理进行现场核查，分别计算核查全区工业污染源、农业污染源、生活污 染源、集中式污染治理设施的“差错率第二次全国污染源普查质量核查工作分两批开展，2018年12月上旬 完成中期核查，2019年1月31日前完成终期核查，分别编制质量核查与 评估报告并上报上级普查机构。必要性和可 行性为保障我区第二次全国污染源普查工作质量，推动我区污染源普查工 作顺利进行，开展质量核查工作能有力保证全区污普工治理，同时核查结 果也是作为评价我区普查质量和总结表彰的重要依据。项 目 支 出 明项目支出 明细资金测算数测算依据及说明污普第三方服务3992018年.2019年项目，中标价 569万，减去2018年预算170

4、 万，余额399万细 预 测 算质量核查20压缩后合计419预算绩效目标申报表一一绩效目标表（总体及保障措施）编报部门：宁波市奉化区环境保护局（盖章）项目总体绩效 目标为保障我区第二次全国污染源普查工作质量，推动我区污染源普查工作 顺利进行，开展质量核查工作可以有力保证全区污普质量，同时核查结果 也是作为评价我区普查质量和总结表彰的重要依据。项目保障措施措施1加强监督管理加强对该项工程的监督管 理，定期调度项目实施进 度，确保项目质量。措施2强化结果运用质量核查结果作为评估全 区普查质量和总结表彰的 重要依据。措施3项目支出评价指标一览表基本指标具体指标评价标准分值一级二级三级业务指 标目标设

5、 定情况依据的充分性项目资金设立依据：充分为5分，一般为3分， 不充分为0分。5目标的明确度项目资金使用的预定目标明确为4分，基本明确 为1-2分，不明确为0分。4目标的合理性项目资金使用的预定目标合理为4分，基本合理 为1-3分，不合理0分。4目标的可持续 性目标可继续实施的3分，不能继续实施的0分。3目标完 成情况目标完成率项目按照相关计划完成的：4分，未及时完成但 有充分理由：扣2分，完全没有理由:0分。4目标完成质量根据污染普查情况（按预定目标完成的4分，基 本完成的2-3分，未完成的0分）。4完成的及时性按目标完成进度计分（提前或及时完成的4分， 基本完成的1-3分，未完成的0分）。

6、4验收的有效性顺利通过验收，通过质量核查：5分；基本达到 要求的2-3分,未达到的不计分）。5组织管 理水平管理制度保障污普专项资金的相关制度健全、资料（验收、项 目合同等）齐全的5分，制度有个别缺陷及资料 不齐全的4分，制度不健全及资料不齐的3分， 制度严重不健全和资料严重不齐的0分。5支撑条件保障污普专项资金各项目设有专门组织机构、人员、 场地和设备等保障条件的5分，基本有保障的 2-4分，无保障的0分。5质量管理水平污普专项资金各项目均能达到预定目标和标准 的5分（其中有一个项目未达到预定目标和标准 的扣1分，直到该项目为0分）。5项目实施效益社会效益根据“环境保护满意度”调查情况进行评

7、判打分， 选择“满意”或“基本满意”的在60% （不含） 以下为0分，60% （含）以上得基本分1分，超 过60%每超出1个百分点加0. 1分,最多加4分。4生态环境效益根据空气质量报告进行评判打分，空气质量达标 比例超过80%的，4分;7此-80%之间的,3分;60%-70%之间的,2分；60%以下的0分。4可持续性影响项目的实施符合可持续发展的，4分，基本符合 的1-3分，不符合的0分4业务指标得分60财务指 标资金落实 情况资金到位率按规定完全到位为4分，每减少10个百分点扣 1分，扣完为止。4资金到位及时 性按项目进度及时到位的4分，有一项未及时到位 的扣1分，扣完为止。4实际支出 情

8、况资金使用率使用率为100%的4分,每减少10个百分点扣1 分，30%以下的0分。4支出的相符性财政资金实际支出与资金计划的用途完全相符 的4分，基本相符，存在个别不相符现象且支出 合理的2-3分，存在不相符现象较多的1分，相 符性极差或支出不合理且无依据的0分。4支出的合规性全部符合专项资金管理办法规定的4分，大全部 合规的2分，部分合规的1分。4财务管理 状况制度的健全性财务管理、会计核算、资金使用等健全的4分， 基本健全（个别制度未制订）的3分，一般健全 的2分，不健全的0分。4管理的有效性资金拨付有完整的审批程序和手续的4分，个别 情况未能执行的2-3分，较多情况未能执行的 1-2分，

9、不齐全或无效的0分。4会计信息的真 实性实际发生支出的各相关单位会计核算真实、规范 全部真实的4分，基本规范，存在个别不规范之 处的3分，存在较多不规范之处的1-2分，很不 规范的0分。4会计信息的完 整性会计核算资料（凭证、账册、报表等）完整的4 分，基本完整，存在个别资料缺少的3分，缺少 现象比较严重的2分，很不完整的。分。4会计信息的及 时性各类会计核算资料提供及时的4分，大部分及时 的3分，比较多不及时的1-2分，不及时的0分。4财务指标得分40综合得分综合得分工业务指标得分+财务指标得分100预算绩效目标申报表一一项目进度表编报部门： 宁波市奉化区环境保护局（盖章）项目具体实施内容项目申报时 间项目开工时间项目完成时间项目验收时间中期核查2018年9月2018 年 12 月 1 日2018年12月20日终期核查2018年9月2019年1月1日2019年3月31日项目预期实施进度总进度（%）本年度下一年度第一季 度第二季 度第三季 度第四季 度项目实施内容污普100%中期核查100%终期核查100%项目资金预期支出 进度总资金（万 元）本年度下一年度第一季 度第二季 度第三季 度第四季 度项目实施内容污普第三方服务31485终期核查20