凤冈县政协办.docx

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1、凤冈县政协办2018年度部门决算2019年8月2018年度本部门机关运行经费支出77. 83万元，比上年减少 6. 57万元，降低7.79虬主要原因是：脱贫攻坚帮扶资金适度减 少。（二）2018年度政府采购支出情况说明2018年度，本单位无政府采购支出。（三）2018年度国有资产占用情况说明2018年度资产总额238. 42万元，其中：流动资产11.25万元, 固定资产227.17万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形 资产0万元，其他资产0万元。本单位固定资产中共有车辆9辆，其中：其他用车9辆，但 实际真正使用的4辆，主要是保证正常办公使用。其余5辆因资 料不齐全未核销固定资产。（四）预

2、算绩效管理工作开展情况及成效L工程绩效评价工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预 算工程支出开展了绩效自评工作。共计4个工程进行了绩效自评, 涉及资金119.25万元，自评覆盖率到达100%。2.工程绩效评价结果（1）工程一：政协其他事务支出工程根据年初设定的绩效目标，本工程已完成全部当年安排的目 标任务，自评得分为96分，自评结论为良好。情况分析：该工程年初预算为22万元，全年执行数为44.7 万元。申报时设定的年度目标为加强政协各专委会的自身建设， 指导各界别适时开展座谈、协商等活动；组织全体政协委员集中 学习，提高履职能力水平；加大对外宣传和交流，做好联络接

3、待 工作；做好政协大楼维护，保证日常工作正常开展。（2）工程二：政协会议工程根据年初设定的绩效目标，本工程已完成全部当年安排的目 标任务，自评得分为96分，自评结论为良好。情况分析：该工程年初预算为20万元，全年执行数为34万 元。申报时设定的年度目标为保证县政协全委会、常委会、主席 会和其他重要会议的如期有序召开。（3）工程三：委员视察工程根据年初设定的绩效目标，本工程已完成全部当年安排的目 标任务，自评得分为96分，自评结论为良好。情况分析：该工程年初预算为12万元，全年执行数为12万 元。申报时设定的年度目标为组织委员开展调研、视察、座谈、 协商等活动，关注民生开展热点难点，为地方党委决

4、策建言献策, 最终确保县政协正常履行政治协商、民主监督、参政议政三大主 要职能。（4）工程四：行政运行（参政议政）工程根据年初设定的绩效目标，本工程已完成全部当年安排的目 标任务，自评得分为96分，自评结论为良好。情况分析：该工程年初预算为16万元，全年执行数为28.55 万元。申报时设定的年度目标为编撰出版文史资料，举 办茶乡诗韵、书画展览等活动，加大对外宣传和交流，不断增强 政协的文化自觉，增强凤冈的文化自信；为委员征订报刊杂志及 各类资料，组织全体政协委员采取集中学习和常态化自学方式， 提高履职能力水平，积极撰写政协提案，组织参加法院旁听、民 生监督、重要文稿协商讨论等活动，做好广大政协

5、委员履职服务 管理和后勤保障工作。附表一:2018年度工程支出绩效自评表单位：凤冈县政协办单位：万元工程名称政协其他事务支出工程编码:2010299主管部门名称中国人民政治协商会议凤冈县委员会主管部门代码工程资金 （万元）资金来源年初预 算数 （A）全年执行 数（B）分值（1（）分）执行率（B/A）得分得分计算 方法年度资金总额：2244. 710203%10财政拨款2244. 7其中：上级补助00本级安排2244. 7其他资金00年 度 总 体 目 标年初设定目标年度总体目标完成情况加强政协各专委会的自身建设，指导各界 别适时开展座谈、协商等活动；组织全体 政协委员集中学习，提高履职能力水平

6、； 加大对外宣传和交流，做好联络接待工 作；做好政协大楼维护，保证日常工作正 常开展。2018年，按县政协九届二次会议要求和县政协年度工作 计划如期完成各工程标任务。绩 效 指 标级 指 标级 指 标三级指标年度指 标值 （A）全年实际 值（B）分值得分计算方法得 分未完成原 因分析产 出 指 标 （50 分）数 量 指 标1、组织政协委员或 政协干部外出参加 培训学习人次506020完成值到达指标 值，记总分值；未达 到指标值，按B/A 或A/B*该指标分值 记分。202、政协各专委会指 导开展界别活动次数462020时 效 指 标按县政协九届二次 全会工作要求和县 政协年度工作计划 完成率

7、290%95%1010效 益 指 标 （30 分）社 会 效 益 指 标1、县政协及全体政 协委员履职政治协 商、民主监督、参 政议政覆盖率280%70%15132、对外交流和宣传 的影响率280%70%1513）两 意 度 指 标 （1 0 分）满 意 度 指 标服务对象满意度90%96%10同效益指标得分计 算方式。10总分96绩效良好自评附表二:2018年度工程支出绩效自评表单位：凤冈县政协办单位：万元工程名称政协会议工程编码:2010204主管部门名称中国人民政治协商会议凤冈县委员会主管部门代码工程资金 （万元）资金来源年初预 算数 （A）全年执行 数（B）分值（1（）分）执行率（B/

8、A）得分得分计算 方法年度资金总额：203410170%10财政拨款2034其中：上级补助00本级安排2034其他资金00年 度 总 体 目 标年初设定目标年度总体目标完成情况保证县政协全委会、常委会、主席会和其 他重要会议的正常召开。2018年，按县政协九届二次会议要求和县政协年度工作 计划如期完成各工程标任务。绩 效 指 标级 指 标级 指 标三级指标年度指 标值 （A）全年实际 值分值得分计算方法得 分未完成原 因分析产 出 指 标 （50 分）数 量 指 标1、召开县政协全委 会次数1110完成值到达指标 值，记总分值；未达 到指标值，按B/A 或A/B*该指标分值 记分。102、召开

9、县政协常委 会次数4510103、召开县政协主席 会次数6610104、召开专题协商、 座谈等会议次数481010时 效 指 标按县政协九届二次 全会工作要求和县 政协年度工作计划 完成率290%100%1010效 益 指 标 （30社 会 效 益 指县政协及全体政协 委员履职政治协 商、民主监督、参 政议政覆盖率280%70%3026分）标满 意 度 指 标（1 0分）满 意 度 指 标服务对象满意度290%96%10同效益指标得分计 算方式。10总分96绩 效 自 评良好附表三:2018年度工程支出绩效自评表单位：凤冈县政协办单位：万元工程名称委员视察工程编码:2010205主管部门名称中

10、国人民政治协商会议凤冈县委员会主管部门代码年初预人 4J. /-,人_ H、全年执仃执行率 得 得分计算资金来源算数 皿/n、分值（1（）分）(A)数(B)（B/A）分方法工程资金年度资金总额：121210100%10（万元）财政拨款1212其中：上级补助00本级安排1212其他资金00年年初设定目标年度总体目标完成情况度 组织委员开展调研、视察、座谈、协商等总 活动.关注昆旺宥属执占难点.为地方弹.入_ 2018年，按县政协九届二次会议要求和县政协年度工作体委决策建言献策，最终确保县政协正常履计划如期完成各工程标任条C日行政治协商、民主监督、参政议政三大主标要职能。级 级年度指人友中rr 全

11、年实际分. 得未完成原三级指标标值、.得分计算方法:.指 指,八值值分因分析(A)标 标数产 量组织开展各类视察出 指调研等活动次数30完成值到达指标30磕 土g 标值，记总分值；未达绩彳日竹到福舜但，孜13/A效 标 时按县政协九届二次或A/B*该指标分值指 （50 效鬟甘簟%290%95%20记分。20标分）指政协年度工作计划标完成率效 社1、县政协及全体政益 会协委员覆职政治协1513指 效商、民王监督、参标 益政议政覆盖率(30 指2、对外交流和宣传、280%70%1513分）标的影响率）两 意 度 指 标 （1 0 分）满 意 度 指 标服务对象满意度90%96%10同效益指标得分计

12、 算方式。10总分96绩效良好自评附表四:2018年度工程支出绩效自评表单位：凤冈县政协办单位：万元工程名称行政运行（参政议政）工程编码：2010201 (2010206)主管部门名称中国人民政治协商会议凤冈县委员会主管部门代码工程资金 （万元）资金来源年初预 算数 （A）全年执行 数（B）分值（10分）执行率（B/A）得分得分计算 方法年度费金总额：1628. 5510178%10财政拨款1628. 55其中：上级补助00本级安排1628. 55其他资金00年 度 总 体 目 标年初设定目标年度总体目标完成情况为委员征订报刊杂志及各类资料，组织全 体政协委员采取集中学习和常态化自学 方式，提

13、高履职能力水平，积极撰写政协 提案，组织参加法院旁听、民生监督、重 要文稿协商讨论等活动，做好广大政协委 员履职服务管理和后勤保障工作。收集整 理编撰出版文史资料，举办茶乡诗韵、书 画展览等活动，加大对外宣传和交流，不 断增强政协的文化自觉，增强凤冈的文化 自信。2018年，按县政协九届二次会议要求和县政协年度工作 计划如期完成各工程标任务。绩 效 指 标级 指 标级 指 标三级指标年度指 标值 （A）全年实际 值（B）分值得分计算方法得分未完成原 因分析产 出 指 标 （60 分）数 量 指 标1、征订各类报刊杂 志份数236038010完成值到达指标 值，记总分值；未达 到指标值,按B/A

14、 或A/B*该指标分值 记分。102、撰写提交政协提 案件数708010103、组织委员参加法 院旁听、民生监督、 重要文稿协商讨论 等活动次数46554、编撰出版凤冈 文史等文史资料 期数451010质 量 指 标1、政协提案立案率70%85%552、政协提案办复率100%100%553、政协提案满意率290%93%55时 效 指 标按县政协九届二次 全会工作要求和县 政协年度工作计划 完成率290%95%1010效 益 指 标 （20 分）社 会 效 益 指 标1、县政协及全体政 协委员履职政治协 商、民主监督、参 政议政覆盖率280%70%1082、对外交流和宣传 的影响率280%70%

15、108满 意 度 指 标 （1 0分）满 意 度 指 标服务对象满意度290%96%10同效益指标得分计 算方式。10总分96馈 效 自 评良好第四局部名词解释（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。第一局部部门概况一、部门主要职能二、机构设置情况三、部门决算单位构成及人员构成第二局部2018年度部门决算公开报表1、收入支出决算总表（财决01表）2、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）3、收入支出决算表（财决02表）4、收入决算表（财决03表

16、）5、支出决算表（财决04表）6、支出决算明细表（财决05表）7、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）8、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）9、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）11、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）12、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）13、资产情况表（财决附01表）14、部门决算相关信息统计表（CS05表）15、政府采购情况表（CS06表）第三局部2018年度部门决算情况说明（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立

17、核算经营活动取得的收入。（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规 定上缴的收入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”、“其他收入”缺乏以安排当年支出的情况下，使用以 前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

18、使用的资金，既包括财政拨 款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继 续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营 收入、其他收入的结转和结余。（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。（十二）工程支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业开展目标所发生的支出。（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出

19、。（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经 费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项

20、资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。一、2018年度收入支出决算总体情况说明二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明七、其他重要事项的情况说明第四局部名词解释第一局部部门概况一、部门主要职能中国人民政治协商会议凤冈县委员会的主要职能

21、是政治协 商、民主监督、参政议政。对国家和地方的大政方针以及政治、 经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决 策执行过程中的重要问题进行协商；民主监督。对国家宪法、法 律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作 人员的工作，通过建议和批评进行监督；参政议政。对政治、经 济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题, 开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、 提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和 建议。县政协办主要负责政协全委会、常委会、主席会和其他重要 会议的会务工作；负责做好政协各专委会组织的委员座谈及调研、 视察

22、等活动的服务工作；负责政协机关的财务、资产、福利、安 全、卫生等事务的管理；负责机关车辆管理和对外接待工作；负 责政协机关和各专委会组织驻县城委员的集中学习；负责政协对 外宣传的统筹协调工作；负责做好文件、各类文字材料的起草、 收发、传阅、保管、归档等工作；负责完成常委会议、主席会议 及领导和上级政协交办的工作任务。二、机构设置情况中国人民政治协商会议凤冈县委员会，内设机构2办4个专 门委员会，即办公室、提案与委员（界别）工作委员会、农业农 村委员会（经济与人资环委员会）、社会法制与联谊委员会、教 科卫体与文化文史学习委员会和智力支边联系小组办公室。设一 级预算单位一个，即县政协办，是财政全额

23、拨款的行政单位。2018 年，新增内设机构凤冈县政协委员联络服务中心，属于事业单位 性质。三、部门决算单位构成及人员构成（一）部门决算单位构成序号单位名称单位类型1中国人民政治协商会议凤冈县 委员会办公室行政单位（二）部门人员构成编制数在编实有人数离退休人 员合计行政编制事业编制222422223第二局部2018年度部门决算公开报表（见附表）1、收入支出决算总表（财决01表）2、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）3、收入支出决算表（财决02表）4、收入决算表（财决03表）5、支出决算表（财决04表）6、支出决算明细表（财决05表）7、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）8、

24、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）9、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）11、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）12、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）13、资产情况表（财决附01表）14、部门决算相关信息统计表（CS05表）15、政府采购情况表（CS06表）第三局部2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况说明(一)2018年度收入决算总额为583.91万元，比上年增加 10.35万元，同比增长1.8%,其原因是上年结转结余的工程资金 较多。其中：(1)

25、财政拨款收入553.23万元,占94.75%；(2)上级补助收入0万元；(3)事业收入0万元；(4)经营收入0万元；(5)附属单位缴款0万元；(6)其他收入0.47万元，占0.08%；(7)上年结转结余30.21万元，占5.17%。(二)2018年度支出决算总额为573. 55万元,比上年增加30.2 万元，同比增长5.56队其原因是政协会议、委员视察、参政议政 等工程经费开支的增加。其中：(1)基本支出454.3万元,占79.21%；(2)工程支出119.25万元，占20. 79%；(3)上缴上级支出0万元；(4)经营支出0万元；(5)对附属单位补助支出0万元。二、2018年度财政拨款收入支

26、出决算总体情况说明2018年度财政拨款收入总计553.23万元，其中一般公共预 算财政拨款收入553. 23万元，政府性基金预算财政拨款收入0万 元。财政拨款收入比上年减少18.03万元，同比降低3. 16%,其原 因是基本收入的减少。2018年度财政拨款支出总计573. 08万元，其中一般公共预算 财政拨款支出573. 08万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年增加32. 02万元，同比增长5.92%,其原因是 新购买公务车辆一台，其他资本性支出增加。三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年度一般公共预算财政拨款

27、支出573.08万元，占本年 支出合计的99.92%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出 比上年增加32.02万元，同比增长5.92虬其原因是新购买公务车 辆一台，其他资本性支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按 大类）：一般公共服务支出484. 8万元，占84.6%；社会保障和就业支出51.45万元，占&98%；医疗卫生与计划生育支出13.04万元，占2.27%；住房保障支出23. 79万元，占4.15%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.预决算增减变化情况2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5

28、73. 08万 元，支出决算为573.08万元，完成当年预算的100虬具体情况如 下：（1） 一般公共服务支出中的行政运行，当年预算为390. 1万 元，支出决算为390. 1万元，完成当年预算的100%；政协会议当 年预算为34万元，支出决算为34万元，完成当年预算的100%； 委员视察当年预算为12万元，支出决算为12万元，完成当年预 算的100%；参政议政当年预算为4万元，支出决算为4万元，完 成当年预算的100%;其他政协事务支出当年预算为44.7万元，支 出决算为44.7万元，完成当年预算的100虬（2）社会保障与就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴 费支出，当年预算为32. 63

29、万元，支出决算为32. 63万元，完成 当年预算的100%;死亡抚恤当年预算为17. 41万元，支出决算为 17.41万元，完成当年预算的100%；财政对失业保险基金的补助 当年预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成当年预算的 100%；财政对工伤保险基金的补助当年预算为0. 55万元，支出决 算为0.55万元，完成当年预算的100%；财政对生育保险基金的补 助当年预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成当年预算 的 100%o（3）医疗卫生与计划生育支出中的行政单位医疗，当年预算 为13. 04万元，支出决算为13.04万元，完成当年预算的100虬（4）住房保障支出中的住房

30、公积金，当年预算为23. 79万元, 支出决算为23. 79万元，完成当年预算的100%。1 .支出按性质分类情况说明（1）一般公共预算财政拨款基本支出453. 83万元，用于保 障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费376. 47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费77. 36 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。（2） 一般公共预算财政拨款工程支出119. 25万元，用于为 完成特定的行政工作任务或事业开展目标而开展的专项工作经费 支出。具体是：行政运行支出24. 55万元，政协会议支出34万元, 委员视察支出12万元，参政议政支出4万元，其他政协事务

31、支出 44. 7万元。四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算 情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46 万元，支出决算为38. 35万元，完成预算的94%。比上年增加27. 18 万元，增长243.33%,增加原因是新购置公务车一辆，其他公务用 车运行维护费用增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.因公出国（境）费2018年度因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0 万元。1 .公务用车购置及运行维护费2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为41万元，支 出决算为35. 39万元

32、，完成年初预算的86. 32%。公务用车购置及运 行维护费占“三公”经费支出92.28%,比上年增加26. 67万元，增 长305.85%,增加原因是新购置公务车一辆，其他公务用车运行维 护费用增加。其中，公务用车购置24. 55万元，购置公务车一台， 购置原因为工作需要；公务用车运行维护费10. 84万元，主要用于 车辆维修保养等。2018年度，单位开支财政拨款的公务用车实际 保有量为4辆。2 .公务接待费2018年度公务接待费年初预算为5万元，支出决算为2.96万 元，完成年初预算的59.2%,决算数小于预算数的主要原因为严格 执行相关规定，厉行节约，降低接待标准。公务接待费占“三公” 经费支出7.72%,比上年增加0. 51万元，增长20.82%,增加原因是 市政协及其他地方政协到凤考察次数较多。其中2018年度国内公 务接待49批次，600人次，支出2. 96万元，主要是按接待标准安排 餐饮等。五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明2018年度非财政拨款收入决算总额0.47万元，其中：事业收 入0万元，经营收入0万元，其他收入0.47万元。非财政拨款支 出决算总额0万元，年末结转和结余10.36万元等。七、其他重要事项的情况说明（一）2018年度机关运行经费支出情况说明