偏坡乡2021年度部门决算分析报告撰写提纲.docx

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1、偏坡乡2021年度部门决算分析报告撰写提纲一、单位情况（一）基本情况。1 .主要职能。财政所：负责编制执行乡财政预、决算，向乡人民代表大会报告 年度财政预、决算报告；管理和监督各项财政收支，管理乡资产，代 理村级会计核算，管理乡、村债权债务；执行政府采购制度，管理乡 政府采购工作；负责行政、事业单位资金收付、往来、结算等会计事 务；落实国家支农惠农政策，发放各项政策性补贴，监督各项资金的 使用。文化服务中心：负责加强农村精神文明建设、巩固群总文化活动 阵地工作；组织开展辖区内文化宣传、村委会文化活动、未成年人工 作和精神文明活动；负责广播电视、远程教育、科学普及、科技推广、 信息收集与传递、图

2、书阅览、思想政治教育等服务性工作。人力资源和社会保障服务中心：加挂新型农村合作医疗管理站 牌子、残疾人工作站。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、 指导就业、优抚安置、农村低保、城镇低保、社会救助、养老保险、 新型农村合作医疗等服务性工作。人口和计划生育办公室：负责辖区内人口和计划生育管理工附:行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标L支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公 式为：支出增长率=（本期支出总额上期支出总额-1） X 100%2 .当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算 及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率=年终执行数小调整预算数X 10

3、0%年终执行数不含上年结转和结余支出数。3 .人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算 公式为：人均开支=本期支出数小本期平均在职人员数X100%4 .项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结 构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数小本期支出总数又100%5 .人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位 的支出结构。计算公式为：人员支出比率二本期人员支出数小本期支出总数X 100%公用支出比率二本期公用支出数:本期支出总数X 100%6 .人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情 况。计算公式为：人均办公使用面积二本期末单位办公用房使用面积+本 期末在职人员数7 .人车

4、比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公 式为：人车比例二本期末在职人员数小本期末公务用车实有 数：1二、事业单位财务分析指标1 .预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总 预算及分项预算完成的程度。计算公式为：预算收入完成率=年终执行数:调整预算数X100%年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率=年终执行数调整预算数X100%年终执行数不含上年结转和结余支出数2 .人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单 位事业支出结构。计算公式为：人员支出比率=人员支出事业支出X 100%公用支出比率=公用支出:事业支出又100%3 .人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均

5、 的基本支出水平。计算公式为：人均基本支出=（基本支出-离退休人员支出）实际 在编人数此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析 需要增加相关分析指标，如：1 .财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依 赖程度。财政拨款依存度=财政拨款收入:收入总额X 100%作；协同有关部门做好优生、优育、优教工作，负责人口和计划生育 统计及计划免疫工作；指导计生协会工作；负责流动人口计划生育管 理等工作。负责协调人口和计划生育技术服务站的工作关系。农业服务中心：加挂农业技术综合服务中心、畜牧兽医站牌子。 负责农业农村经济、土地承包流转、扶贫开发、农技推广、农机推广、 农用物资、农产品质量检测、

6、农作物病虫害防治、气象防雹、农业技 术培训等服务性工作；负责动物防疫、检疫和畜牧技术推广、饲料技 术推广和饲料兽药管理等服务性工作；负责新农村建设工作。安全生产监督管理所：根据区安全生产监督管理局的委托，承担 辖区内安全生产综合监督管理责任，组织、协调本辖区内的安全生产 工作；组织开展辖区内生产经营单位安全生产情况的检查，并对安全 生产违法行为、事故隐患进行纠正或责令限期整改；及时报告安全生 产重大问题；报告、统计辖区内安全生产伤亡事故的情况，配合调查 处理安全生产事故；配合参与相关部门组织的全区性安全生产大检查 和专项督查。文化站。负责编制乡中、长期旅游发展规划和年度计划并组织实 施。宣传、

7、开发、利用和保护旅游资源，负责风景区旅游指导和服务 管理，负责旅游从业人员教育培训，对旅游安全、旅游娱乐等进行指 导、协调、监督；组织开展旅游服务质量监督，协助处理旅游投诉， 参与调查处理旅游安全责任事故。2 .机构情况：与上年一致。3 .人员情况：纳入财政决算报表编制的部门2021年实有编制40人，年末在职人数40人，退休7人，增加1人。（二）当年取得的主要事业成效。一是“下院村精品示范村建设项目”投入资金500万元, 主要用于完善产业路建设、农村卫生环境改善、房屋立面改 造提升等方面；二是“乡村振兴示范建设资金-偏坡乡人居环 境、房屋立面改造提升项目”投入资金508万元，主要用于 人居环境

8、提升改造、房屋立面改造等方面；三是“省级重点 旅游发展项目-关口路灯安装”投入资金17万元，安装路灯 100盏；四是“偏坡村岩上组基础设施建设项目”投入资金 58万元，主要用于环境提升改造和基础设施建设；五是依托 扶贫资金项目“下院村平山至梁子上至瓜冲机耕道建设项 目”投入资金88万元。六是依托“贵阳市第十二届旅游发 展产业大会偏坡主会场项目”争取到上级资金510万元，为 全乡的旅游、发展起到了转折性作用。（三）走融合发展之路，以更高层次深化农文商旅融合 发展。一是兴产业，筑牢“农”的基础。按照“产旅结合、 农旅融合、文旅配合”的发展思路，以“合作社（企业）+ 基地+农户”为主要模式，以柿花坡

9、秋猴桃基地为示范引领, 大力发展土地集约化、品种多样化、品质高端化的高效生态 农业产业，形成“四季有花、四季有果“农旅深度融合的观 光休闲新业态。同时，组织村民开发园子菜和种植时令果蔬, 完善园区内产业道路建设或提等升级，建设观光采摘步道， 修建围园木栅栏，延长观赏体验时间。开发伴手礼，真正实 现游赏采一条线，产供销一条链的商品新零售模式。同时， 加大中国农科院郑州果树研究所在柿花坡新建新品种苗木 繁育基地建设力度，进一步引进新品种试种，促进偏坡农产 品替代升级，促进农民增收致富。二是优服务，做强“商” 的抓手。组建偏坡、星力、农投三方协商会议机制，畅通联 系联络渠道，每月不定期召开项目推进会

10、，为企业排忧解难, 不断拓展服务渠道，优化营商环境。协助黔阅公司抓好星奇 乐园、美住酒店、花嘴街、高端民宿、长租公寓等项目建设, 确保项目按期建成投运。三是兴文化，丰厚“文”的内涵。 打造本土民族风情情景剧，以布依原生活为剧本，布依民间 艺人为演员，以原味小镇景观节点为窗口，以周末、节庆日 为节点，打造多角度、多元素、多群体、多层次的布依风情 情景剧。全力提升“六月六”民族风情节特色和水平，深入 挖掘展示布依“六月六”民族风情节文化内涵，并积极申报 省级非物质文化遗产。全力提升打造文化展示阵地，完成濮 越香街、花啮街、米酒一条街等节点文化墙，景观小品、展 旗的布置安装，完成布依族大院、香街门面

11、的装饰装修和业 态招商。四是塑形态，拓宽“旅”的形式。实施乡村旅游经 营户提升改造工程，鼓励引导经营户走出去学习，力争提升 改造一批农家乐庭院环境和乡村精品民宿，重点培育五星级 农家乐3户、四星级农家乐3户，乡村精品民宿22户。支 持新寨根艺产业园建设、引入企业盘活现有资产，以企业为 龙头，形成“企业+手工艺人+N”的发展模式，进一步发展 根艺产业。（四）务苦干实干之实，以更精准拳法整治提升农村人 居环境。一是推进偏坡垃圾转运站的投入使用，实现“村收 集、乡转运、区处理”生活垃圾收运体系全覆盖。二是配合 市水务集团、区水务局完成污水处理厂建设。三是开展以“七 个一”为主要内容的人居环境大整治大

12、提升行动，逐步完善 评比程序，建立激励机制，采取半月一小评，一年一大评的 方式开展评比表彰，逐步在在全乡内营造“互学、互比、共 进”的良好氛围，打造干净、整洁、优美的乡村人居环境。（五）怀亲民爱民之心，以更强担当全面增进民生福祉。 以建设“平安乌当”为载体，以打造“三感村寨”为抓手， 践行人民为中心理念，共建、共治、共享，让偏坡经济社会 发展成果更多、更公平惠及广大村民。一是提升社会保障水 平。持续巩固提升全国文明城市创建成果。认真落实创业就 业政策，重点做好贫困劳动力、退役军人等群体就业帮扶工 作，动态消除城乡“零就业家庭”。深入推进全民参保工作, 确保合医参保率达到99%O二是优化卫生健康

13、服务。落实健 康扶贫政策，继续推进家庭医生签约服务，重点人群签约服 务覆盖率达60%以上。三是优先发展教育事业。按照义务教 育均衡发展要求，增强师资力量，提高适龄学生入学率和升 学率，争取区教育局支持，完成偏坡九年制学校的立面改造 工程。（六）求狠抓落实之效，以更坚定决心建设效能型政府。 坚持以政治建设为统领，深入学习习近平新时代中国特色社 会主义思想，认真学习党的十九大精神和习近平总书记对贵 州工作重要指示精神，扎实学习党的路线方针政策，学习党 章党规和国家法律法规，增强“四个意识”，坚定“四个自 信”，做到“两个维护”，着力在“抓落实”上下功夫求实效, 扑下身子、锲而不舍抓好落实。努力把“

14、原味小镇醉美偏 坡”的美好蓝图变为现实。一是“干。攻坚克难、苦干实 干。大力发扬“钉子不到位、锤子不落下”的实干精神，一 锤一锤地敲、一个问题一个问题地解决，绵绵用力、久久为功, 确保工作干一件、成一件。二是“敢”，敢想敢试、敢闯敢 干。树立敢为天下先的精神，对各项工作敢想敢试。三是“新”，勇于创新、善于创新。“穷则思变，变则思通”，善 用改革创新的思路破解发展难题。四是“抢”，抢先发展、 抢抓机遇。要抢抓发展的先机，顺势而上、乘势而为。五是“精”，精致建设、精细管理。高标准、高规格的建设好“原 味小镇醉美偏坡”，打造宜居宜业宜游的精品小镇。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情

15、况。2021年全乡一般公共预算收入预计完成981.47万元，其中，一般公共服务支出预算316万元；国防武装支出3万 元；公共安全支出预算6万元；文化旅游体育与传媒支出56 万元；社会保障和就业支出预算232. 8万元；卫生健康支出 预算81.8万元；城乡社区支出预算4. 25万元；农林水支出 预算159.8万元；住房保障支出预算54万元；灾害防治及 应急管理支出预算42万元；预备费29万元。同比增长45%。（二）收入支出预算执行情况。1、一般公共服务支出3, 86.08万元;2、国防武装支出3万元；2、公共安全支出预算6万元；3、文化旅游体育与传媒支出44. 65万元；4、社会保障和就业支出预

16、算196. 86万元；5、卫生健康支出预算68. 24万元；6、城乡社区支出预算4. 25万元；7、农林水支出预算108.57万元；8、住房保障支出预算50.36万元；9、灾害防治及应急管理支出预算40. 7万元。一般公共 预算支出同比增长25. 63%。1 .收入支出与预算对比分析。偏坡布依族乡2021年一般公共预算财政拨款收入预算 数为1991万元，决算数为1886. 33万元。偏坡布依族乡2021年一般公共预算财政拨款支出预算 数为1991万元，其中基本支出为105L25万元，项目支出为 940万元；决算数为1886. 33万元，其中基本支出为948. 2万 元，项目支出为938万元。基

17、本支出与项目支出预决算差异 率分别为12%和100% o项目支出预决算差异过大原因为年 初预算时没有包括项目支出。2 .收入支出结构分析。偏坡布依族乡2021年一般公共预算财政拨款收入为 1886. 33万元，全部属于财政拨款收入。偏坡布依族乡2021 一般公共预算财政拨款支出数为 1886. 33万元，其中基本支出948.2万元，占本年支出 50. 27%,项目支出938万元，占本年支49.74%；工资福利支 出768.48万元，商品和服务支出649.4万元，对个人和家 庭补助46.8万元，基本建设支出421. 5万元。3 .支出按经济分类科目分析。（1）“三公经费” 2021年预算数为13

18、万元，决算数为 13. 19万元，2020年“三公经费”决算数为18万元（2）会议费支出情况：有上升情况。4 .财政拨款收入、支出分析。偏坡布依族乡2021年一般公共预算财政拨款收入为 1886. 33万元，全部属于财政拨款收入。偏坡布依族乡2021 一般公共预算财政拨款支出数为 1886. 33万元，其中基本支出948.2万元，占本年支出 50. 27%,项目支出938万元，占本年支49.74%；工资福利支 出768.48万元，商品和服务支出649.4万元，对个人和家 庭补助46.8万元，基本建设支出421. 5万元。（三）年末结转和结余情况。无结余（四）与预算支出相关的其他指标分析。资产负责表变动大，2020年“银行存款” 195. 34万元, “其他应付款” 1254. 34万元，2021年“银行存款” 408. 37 万元，“其他应付款” 1492万元。三、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、 审核情况。（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评 价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附 后）。