白银市白银区人力资源和社会保障局2019年度部门整体支出绩效自评报告.docx

《白银市白银区人力资源和社会保障局2019年度部门整体支出绩效自评报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《白银市白银区人力资源和社会保障局2019年度部门整体支出绩效自评报告.docx（31页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、白银市白银区人力资源和社会保障局2019年度部门整体支出绩效自评报告（四）评价依据.中华人民共和国预算法；1 .中华人民共和国政府信息公开条例（国务院令第492 号）；.党政机关厉行节约反对浪费条例（中发201313号）；2 .预算绩效评价共性指标体系框架的通知（财预（2013） 53 号）；5.财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知（财 预（2016） 143 号）；6、财政支出绩效评价管理暂行办法（财预201D285号）；7、规范绩效评价结果等级划分的通知（财预便2017） 44 号）；8、中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中 发（2018） 34 号）。（五）评价小组组长

2、：张国凯白银区人社局局长副组长：王巨辉白银区人社局副局长王典祖 白银区人社局纪检监察员成 员：郑康太 白银区人力资源和社会就业服务中心副主任宋艳白银区人社局会计（六）评价思路1、召开自评分析会；2、收集评价资料；3开展评价工作；4、整理资料，分析数据；5、撰写报告。二、组织实施情况（一）前期准备为加强对本次评价工作的组织和管理，于2019年n月26 日成立了白银区人力资源和社会保障局评价工作小组，负责绩效 评价的组织协调等全面工作。（二）组织实施.收集数据资料根据评价小组的安排部署和绩效评价实施方案的要求，将绩 效评价实施方案中所列资料清单、基本情况汇总表、资金使用情 况统计表等进行收集、整理

3、和分析，以充分了解评价项目的整体 情况。1 .组织评价打分为体现绩效评价打分的公正性和科学性，评价小组根据提供 的材料，结合实际情况，对相关资料进行了整理和分析。根据部 门整体预算编制和执行情况，履职情况及效益情况，通过实事求 是、客观公正地进行打分，计算出绩效评价分数，按照财政部关 于规范绩效评价结果等级划分的通知（财预便201744号）， 确定评价等级。（三）撰写报告评价小组采用科学合理的方法对实地调研收集到的数据进 行整理和分析。按照绩效评价报告框架、绩效评价开展情况、绩 效分析、评价结论、主要经验及做法、存在问题及原因分析、相 关工作建议等方面对2019年度部门整体支出绩效评价报告进行

4、 认真撰写。三、绩效目标实现程度（一）自评评分表根据关于规范绩效评价结果等级划分的通知（财预便 201744号）文件规定，绩效评价结果划分等级标准划分为优 秀、良好、合格、不合格四档，根据计算结果的分值，确定评价 对象最后的等级档次（表9）。表9绩效评级分值档次表档次优良中差分值90三结果80三结果V9060W结果V80结果V60备注：综合评价满分是100分白银区人社局2019年度部门整体支出绩效评价打分表一级指标二级指标三级指标分值得分投入目标设定绩效目标合理性22绩效指标明确性22预算编制预算科学性22预算完整性21.5预算配置在职人员控制率20基本支出变动情况22重点支出安排22过程预算

5、执行预算完成率22预算调整率20结转结余率22结转结余变动率11公用经费控制率20政府采购执行率20（二）绩效分析预算管理管理制度健全性22资金到位率1.51资金使用合规性22资金支出进度1.51. 5预决算信息公开性22预决算信息完整性1.51. 5资产管理资产管理安全性1.51.5固定资产利用率21.5产出职责履行职责履行情况76.5职责履行及时性43. 5重点工作办结情况55项目产出项目实际完成情况65项目完成达标情况65项目完成及时性54效益经济效益经济增长成本节约情况109社会效益社会公共保障情况109可持续影响辖区发展可持续影响87合计10083.5.投入（11. 5 分）（-2.

6、5 分）（1）目标设定（4分）目标设定是投入类指标的二级指标，向下分解为绩效目标合 理性和绩效指标明确性2项三级指标，主要用于评价和考核整体 绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况，绩效目标所 设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量性。根据此次绩效评价 可知，区人社局绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发 展规划要求，可能性充分、考虑了现实条件和可操作性，得4分。（2）预算编制（3.5分）（-0.5分）预算编制是投入类指标的二级指标，向下分解为预算科学性 和预算完整性2项三级指标，主要用于反映和考核预算编制是否 遵循了量入为出和收支平衡的原则，从严控制各项支出，是否坚 持综合预算的原则

7、等。根据此次绩效评价可知，2019年度部门 预算编制合理、规范，符合部门实际，但其预算编制准确性较低， 扣0. 5分。（3）预算配置（4分）（-2分）预算配置是投入类指标的二级指标，向下分解为在职人员控 制率、基本支出变动情况和重点支出安排3项三级指标，主要用 于反映和考核预算编制过程中是否合理安排各项资金。根据此次 绩效评价可知，2019年度部门人员编制数为29人，年末实有在 职人员38人，在职人员控制率131. 03%,不得分；2019年度部 门基本支出为8115. 37万元，能够保障机关正常运转和日常工作 的完成，得2分；2019年度部门重点支出为1362. 13万元，较 2018年度增

8、加了 755. 13万元，增长率124.4%,得2分。1 .过程（18分）（-7分）（1）预算执行（5分）（-6分）预算执行是过程类指标的二级指标，向下分解为预算完成率、 预算调整率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率和 政府采购执行率等6项三级指标，主要用于反映和考核部门预算 执行合规性、及时性和均衡性，部门在2019年度内预算追加、 追减或结构调整情况，以及部门预算资金执行后，资金结转结余 情况等。根据此次绩效评价可知，2019年度部门整体支出预算 完成率为100%,得2分；预算调整率204. 79%,不得分；部门整 体支出结转结余率为0. 17%,得2分；部门整体支出结转结余变

9、动为7. 85万元，得1分；部门整体支出公用经费控制率为662. 02%, 不得分；部门整体支出政府采购执行率为229%,不得分。（2）预算管理（10分）（-0.5分）预算管理是过程类指标的二级指标，向下分解为管理制度健 全性、资金到位率、资金使用合规性、资金支出进度、预决算信 息公开性和预决算信息完整性等6项三级指标，主要用于反映和 考核部门预算资金对完成主要职责和促进事业发展的保障情况，以及预决算管理的公开透明情况等。根据此次绩效评价可知，区 人社局各项管理制度健全，得2分；项目资金不能及时到位，得 1分；部门整体资金使用遵守了行政单位会计制度，预算法和法 律法规制度，不存在截留、挤占、挪

10、用、虚列支出等情况，得2 分；会计资料比较真实的反映了年度财务收支情况整体资金支出 进度达到100%,得1.5分；部门整体预决算信息在规定的时间内 公开在区政府网站，得2分；信息公布完整得1.5分。（3）资产管理（3分）（-05分）资产管理是过程类的二级指标，向下分解为资产管理安全性 和固定资产利用率2项三级指标，主要用于反映和考核部门整体 资产管理安全性和资产使用有效性。根据此次绩效评价可知，资 产保存完整、配置合理得1.5分；固定资产利用率为95%,得1.5 分。2 .产出（29分）（-4分）（1）职责履行（15分）（-1分）职责履行作为绩效评价的二级指标，向下可分解为职责履行 情况、职责

11、履行及时性和重点工作办结情况3项三级指标，主要 用于反映和考核部门整体履职尽责情况。根据此次绩效评价可知, 2019年区人社局在部门工作执行过程中实际完成任务较好，但仍 有上升空间扣0.5分；在职责履行过程中，能尽职尽责完成各项 工作任务，但离目标要求还有一定差距，扣0.5分；重点工作办 结率为100%,得5分。（2）项目产出（14分）（-3分）项目产出作为绩效评价的二级指标，向下可分解为项目实际 完成情况、项目完成达标情况和项目完成及时性3项三级指标, 只要用于反映和考核部门整体项目完成及达标情况。根据此次绩 效评价可知，2019年区人社局在项目工作中能较好的完成任务, 但由于资金不能按时到

12、位，影响了项目完成的及时性、完成性和 达标情况分别扣1分。3 .效益（25分）（-3分）（1）经济效益（9分）（-1分）经济效益作为绩效评价的二级指标，向下可分解为经济增长 成本节约情况1项三级指标，主要用于反映和考核部门年度重点 工作实施开展后，区域内促进经济增长和节约成本情况。根据此 次绩效评价情况可知，区人社局2019年对辖区范围内的经济增 长产生了较好的效益，但在节约成本方面还有待于改进，扣1分。（1）社会效益（9分）（-1分）社会效益作为绩效评价的二级指标，向下可分解为社会公共 保障情况1项三级指标，主要用于反映和考核部门年度重点工作 实施开展后，区域内社会公共保障情况。根据此次绩效

13、评价情况 可知，区人社局2019年对辖区范围内的社会公共保障产生了较 好的影响，但在个别方面还有待改进。扣1分。（1）可持续影响（7分）（-1分）可持续影响作为绩效评价的二级指标，向下可分解为辖区发 展可持续影响1项三级指标，主要用于反映和考核部门年度重点 工作实施开展后，区域内发展情况。根据此次绩效评价情况可知, 区人社局2019年积极完善公共就业服务体系，不断拓宽就业 渠道和提高就业质量。全区城镇新增就业15925人，失业人员再 就业5557人。稳步推进各项人事人才工作，严格按照专业技 术职务任职资格评审条件，推荐上报2018年度晋升全省有效副 高级职称人员86人，中级职称人员199人，推

14、荐评审2019年度 县以下基层正高级4人、副高级204人，推荐全省有效正高级6 人、副高级89人、中级212人，考核认定中级9人，初级214 人。提高政治站位，靠实工作责任，受理欠薪案件561件，已 结案521件，清欠2676人工资3453.23万元，劳动人事争议仲裁 案件254件，调解结案178件，涉及272人，金额1244.5万元。 此项考核得7分。（三）自评结论本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，坚持“以 结果为导向，基于证据”的思路，采用预定目标与实施效果比较、 定性与定量综合分析，通过开展资料收集、问卷调查和现场访谈 等方式，对资金投入、资金使用、资金监管和资金效益做出了全

15、 面的评价。评价结果表明，白银市白银区人力资源和社会保障局 2019年度部门整体支出绩效评价得分为83.5分，根据关于规 范绩效评价结果等级划分的通知（财预便（2017） 44号）中绩 效评价结果划分等级标准，此次绩效评价等级为：良。自评单位：白银市白银区人力资源和社会保障局经办人：宋艳联系方式：自评时间： 2020年8月28日U!、主要经验及做法1、高度重视，加强领导。局党组多次召开有关绩效评价的 专题会议，传达学习贯彻市委、政府绩效考核领导小组的会议和 文件精神及相关工作部署，成立了白银区人社局绩效评价工作领 导小组，由局长任组长，分管办公室的副局长和局纪检监察员任 副组长，办公室主任及财

16、务人员为成员，专门负责绩效评价方面 的日常工作。2.内部管理风险控制有效。内部控制是保障单位组织规范有 序、权力运行科学高效的有效手段，也是单位组织目标实现的长 效保障机制。白银区人社局能够围绕部门职责、职能所涉及的重 要工作任务，全面梳理主要业务流程和工作要点，明确具体的风 险环节、风险点、风险等级、关键岗位或人员，并制定了较规范 的领导责任制，提出较有效的风险防控措施。3.规范程序，严格考核。严格按照制定的评价程序和相关制 度对每个能够量化评价的指标实施绩效评价，确保评价依据充分, 过程透明，结果公平。五、存在的问题及原因分析1、指标和标准设计不规范，评价方法单一。在开展财政支 出绩效评价

17、中采用的评价指标，一部分来源于中央、省财政部门 制定的绩效评价方法，另一方面是从财政支出绩效评价的理论书 籍中得出的，由于财政支出的类别多，使用绩效的表现形式多样， 制定的绩效评价指标不能有效的评价财政支出的使用绩效。2、预算编制的准确性不高。预算数与调整数还存在着较大 差异，主要原因是决算数据中存在中央及省市拨付的专项资金， 从而导致决算数与预算数差额较大。3、机构运转成本的实际控制程度不足。公用经费的决算数 较预算数差额较大，主要原因为在决算数字中，商品服务支出中 加入取暖补助及公务员车补，导致决算数字增大。4、政府采购预算编制的准确性不高。在预算编制过程中， 相关部门没有提供准确的采购需

18、求，导致在编制政府采购预算时, 数据不准确。5、在区域经济增长，社会公共安全、社会稳定、群众生产 生活等方面还存在较大的改善提升空间。六、下一步工作改进措施1、完善绩效考核指标。围绕财政支出活动的经济性、效率 性和有效性进行设计，使绩效考核工作全面、准确。2、提高预算编制的准确性。在预算编制过程中，严格遵守 预算法，树立正确、科学的预算管理理念，收集相关信息、做好 资料积累。3、提高对机构运转成本的实际控制程度。严格执行党政 机关厉行节约反对浪费条例，降低公用经费控制率。4、提高政府采购预算编制的准确性。在编制政府采购预算 时，要广泛询问各部门政府采购需求，将各部门需求准确、真实的反映在预算里

19、，提高政府采购执行率。5、加强各部门履行职责能力，强化绩效目标导向激励机制， 加强工作人员综合素质能力建设，增强部门履行职责对社会发展 所带来的直接或间接影响。七、名词解释1 ,绩效目标：绩效预算管理的对象在一定期限内预期达到的 产出和效果。2 .绩效目标管理：财政部门及其所属单位以绩效目标为对象, 以绩效目标的设定、审核和批复为内容所开展的预算管理活动。3 .绩效评价指标：衡量绩效目标实现程度的考核工具。4 .绩效评价指标体系：综合反映绩效总体现象的特定概念， 是衡量和评价财政支出与项目实施的经济性、效率性和有效性的 载体。5 .绩效评价：财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效 目标，运用

20、科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法， 对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。6 .预算绩效管理：预算绩效管理是指根据绩效理念，制定明 确的预算支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效 目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起 来等环节组成的不断循环的综合过程。7 .部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及 其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的 年度财政收入预算。8 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。9 .项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展 项目支出等。

21、10 .工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。11 .商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事 方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑 物的购置费等在本科目中反映）。12 .对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补 助支出。13 .三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费， 公务用车购置及运行费和公务接费。14 .政府采购制度：指以公开招标、投标为主要方式选择供 应商（厂商），从国内外市场上为政府部门或所属团体购买商品

22、或服务或工程的一种制度。八、其他附件附件1:整体支出绩效评价指标体系白银区人社局整体支出绩效评价指标体系一级 指标分值级 指 标分值三级指标分值指标解释评分标准投入14目 标 设 定4目标 合理性2反映和考核部门（单位）绩效目标 实现可能性和条件 充分性。绩效目标经过充分的调查研究、论证和 合理测算，其实现的可能性充分，考虑 了现实条件和可操作性的，得1分，否 则不得分；其实施方案或实施计划合理 可行，绩效目标实现的内部控制规范， 预算和财务管理制度健全的，得1分， 否则不得分。目标 明确 性2反映和考核部门（单位）绩效目标 设定的相关性和指 标科学性。目标符合国家法律法规、国民经济和社 会发

23、展规划要求，目标与本部门（单位） 职能、发展规划和工作计划密切相关的， 得1分，否则不得分；绩效指标全面、 充分，且选取了最能体现总体目标实现 程度的关键性指标及目标值，绩效指标 细化、量化，且便于监控和评价的，得 1分，否则不得分。预 算 编 制4预算 科学 性2考核部门（单位） 预算编制是否经过 认真测算，是否符 合部门实际，是否 科学合理。部门（单位）预算编制经过认真测算， 编制科学合理，符合部门实际，得2分， 否则不得分。预算 完整 性2纳入财政预算管理 的各类预算是否完 整，用以反映和考 核部门（单位）预 算综合管理的水 平。公共财政预算；国有资本经营预算；政 府性基金预算；社会保障

24、预算。以上四 部分每缺少一部分扣0. 5分。预 算 酉己 置6在职 人员 控制 率2部门（单位）本年 度实际在职人员数 与编制数的比率， 用以反映和考核部 门（单位）人员成 本的控制程度；在 职人员数：部门（单 位）实际在职人数， 以财政部部门确定 的部门决算编制口 径为准；编制数： 机构编制部门核定 批复的部门（单位） 的人员编制数。在职人员控制率二（在职人员数/编制数） *100%；小于或等于100%得1分,每超过 1个百分点扣0. 1分，扣完为止。基本 支出 变动 情况2部门（单位）基本 支出：工资福利支 出，一般商品和服 务支出，对个人家 庭补助支出等；用 以反映和考核部门 （单位）对

25、履行基 本职责或完成基本 任务的保障程度。部门基本支出能够保障部门正常运转和 日常工作的完成，得1分，否则不得分； 部门基本支出无结转结余，得0.5分， 否则不得分；部门基本支出变动合理、 合规，得0.5分，否则不得分。重点 支出 安排2部门（单位）本年 度预算安排的重点 项目支出较上年度 的增长情况，用以 反映和考核部门（单位）对履行主 要职责或完成重点 任务的保障程度。重点支出增长率=（本年度重点项目支出 -上年度重点项目支出）/上年度重点项 目支出*100机重点支出增长率20,得 2分，否则不得分。过程25预 算 执 行11预算 完成 率2部门（单位）本年 度预算完成数与预 算数的比率，

26、用以 反映和考核部门（单位）预算完成 程度；预算完成数：预算完成率=（预算完成数/预算数） *100%；指标得分二完成率*指标满分值2 分，指标得分不超过满分。部门（单位）本年 度实际完成的预算 数；预算数：财政 部门批复的本年度 部门（单位）预算 数。预算 调整 率2部门（单位）本年 度预算调整数与预 算数的比率，用以 反映和考核部门（单位）预算的调 整程度；预算调整 数：部门（单位） 本年度内涉及预算 的追加、追减或结 构调整的资金总和（因落实国家政 策、发生不可抗力、 上级部门或本级党 委政府临时交办而 产生的调整数除 外。预算调整率=（预算调整数/预算数） *100%；调整率=0的，得

27、满分；调整了 的除特殊原因外，每超过1个百分点扣 0.1分，扣完为止。结转 结余 率2部门（单位）本年 度结转结余总额与 本年度预算总额的 比率，用以反映和 考核部门（单位） 对结转结余资金的 实际控制程度；结 转结余总额：部门 （单位）本年度的 结转资金与结余资 金之和（以决算书 为准）。结转结余率二（结转结余总额/预算数） *100%； 0V结转结余率W3%,得2分； 3%结转结余率5%,得1分；结转结 余率5%,不得分。结转 结余 变动 率1部门（单位）本年 度结转结余资金总 额与上年度结转结 余资金总额的变动 比率，用以反映和 考核部门（单位） 对控制结转结余资 金的努力程度。结转结余

28、变动率二（本年度累计结转结余 资金总额-上年度累计结转结余资金总 额）/上年度累计结转结余资金总额 *100%；结转结余变动率0,计0.5分； 结转结余变动率=0,得1分。公用 经费 控制率2部门（单位）本年 度实际支出的公用 经费总额与预算安 排的公用经费总额 的比率，用以反映 和考核部门（单位） 对机构运转成本的 实际控制程度。公用经费控制率二（实际支出公用经费总 额/预算安排公用经费总额）*100%；控 制率W100%的得满分,每超过1%扣0. 1 分，扣完为止。政府 采购 执行率2部门（单位）本年 度实际政府采购金 额与年初政府采购 预算的比率，用以 反映和考核部门（单位）政府采购 预

29、算执行情况；政 府采购预算：采购 机关根据事业发展 计划和行政任务编 制的、并经过规定 程序批准的年度政 府采购计划。政府采购执行率二（实际政府采购金额/ 政府采购预算数）X100%；政府采购执 行率W100%的得满分1分，每超过1%扣 0. 1分，扣完为止。预 算 管 理10.5制度 健全 性2部门（单位）为加 强预算管理、规范 财务行为而制定的 管理制度是否健全 完整，用以反映和 考核部门（单位） 管理制度对完成主 要职责或促进事业已制定或具有预算资金管理办法、内部 财务管理制度、会计核算制度等管理制 度的，得0.5分，否则不得分；相关管 理制度合法、合规、完整的，得0. 25分, 否则不

30、得分；相关管理制度得到有效执 行的，得0.25分，否则不得分。发展的保障情况。资金 到位率1.5部门（单位）预算 资金到位情况，用 以反映考核部门（单位）资金到位 率资金及时到位得L5分资金 合规 性2部门（单位）使用 预算资金是否符合 相关的预算财务管 理制度的规定，用 以反映和考核部门 （单位）预算资金的规范运行情况。资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理办法规 定的，得05分；资金的拨付有完整的 审批程序和手续的，得05分；资金使 用符合部门预算批复用途的，得0. 5分； 资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况的，得0.5。资金 支出 进度1.5部门（

31、单位）是否 按照资金使用范围 按时支出，用以反 映部门（单位）资 金支出进度资金及时支出得L 5分。信息 公开 性2部门（单位）是否 按照政府信息公开 有关规定公开相关 预决算信息，用以 反映和考核部门预 决算管理的公开透 明情况；预决算信 息指与部门预算、 执行、决算、监督、 绩效等管理相关信 息。按规定内容、时限公开预决算信息和绩 效管理信息，得1分，否则不得分；预 决算、绩效管理公开信息准确无误，得 1分，否则不得分。资料 完整 性1.5部门（单位）公开 的文档、数据、财 务等基础信息是否 完整，用以反映和文档、数据、财务等基础信息资料真实 准确的，得1分，否则不得分；文档、 数据、财务

32、等基础信息资料完整的，得摘 要根据财政支出绩效评价管理暂行办法(财预(2011) 285 号)等文件要求，为了加强白银市白银区人力资源和社会保障局 2019年度部门整体支出的使用效率，提升资金管理水平和实施成 效，最大限度发挥财政资金综合效益，白银市白银区人力资源和 社会保障局就2019年度部门整体支出的9477. 5万元财政资金开 展了绩效评价。考核基础信息对预 算管理工作的支撑 情况。0.5分，否则不得分。资 产 管 理3.5管理 安全 性1.5部门（单位）的资 产是否保存完整、 使用合规、配置合 理、处置规范、收 入及时足额上缴， 用以反映和考核部 门（单位）资产安 全规范运行情况。资产

33、保存完整、配置合理的，得0.5分， 否则不得分；资产处置规范、账务管理 合规、帐实相符的，得0.5分，否则不 得分；资产有偿使用及处置收入及时足 额上缴的，得0.5分，否则不得分。资产 利用 率2部门（单位）实际 在用固定资产总额 与所有固定资产总 额的比率，用以反 映和考核部门（单 位）固定资产使用 效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总 额/所有固定资产总额）*100%；利用率 =100%的,得满分，每降1%扣0.1分, 扣完为止。产出33职 责 履 行16职责 履行 情况7部门（单位）在工 作执行过程中实际 完成工作任务情况工作完成得7分。职责 履行 及时性4部门（单位）职责 完

34、成的及时性和效 率性。工作及时、高效得4分。重点 工作 办结率5部门（单位）年度 重点工作实际完成 数与交办或下达数 的比率，用以反映 部门（单位）对重 点工作的办理落实 程度；重点工作指 党委、政府、人大、 相关部门交办或下 达的工作任务。重点工作办结率二（重点工作实际完成数 /交办或下达数）*100%；指标得分二办结 率*指标满分值5分,指标得分不超过满 分。项 目 产 出17项目 实际 完成 情况6部门（单位）本年 度项目支出完成情 况。计划支出数与实际支出数相等得6分。项目 完成 达标 情况6部门（单位）项目 完成达标情况项目达标得6分。项目 完成 及时 性5部门（单位）本年 度项目完

35、成是否及 时。项目完成及时得5分。效益28经 济 效 益10经济 增长 情况10部门（单位）履行 职责对经济发展所 带来的直接或间接 影响；具体根据部 门（单位）所属行 业性质及特点，有 所选择的进行设 置，并将三级指标 具体细化。部门履职对经济发展带来正向影响的， 得10分，否则不得分。社 会 效 益10社会 保障 情况10部门（单位）履行 职责对社会发展所 带来的直接或间接 影响；具体根据部 门（单位）所属行 业性质及特点，有 所选择的进行设 置，并将三级指标 具体细化。部门履职对社会发展带来正向影响的， 得10分，否则不得分。可 持 续 影8辖区 发展 可持 续影8部门（单位）在履 职尽

36、责、年度重点 工作实施开展后， 对辖区范围内区域 安全、生产发展和对辖区内生产发展有积极影响的得8 分。响响保障等长期可持续的积极影响本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，坚持“以 结果为导向，基于证据”的思路，采用预定目标与实施效果比较、 定性与定量综合分析，对资金投入、资金使用、资金监管和资金 效益做出了全面的评价。评价结果表明，白银市白银区人力资源 和社会保障局2019年度部门整体支出绩效评价得分为83.5分, 根据关于规范绩效评价结果等级划分的通知（财预便（2017 44号）中绩效评价结果划分等级标准，此次绩效评价等级为：良。总体认为：白银市白银区人力资源和社会保障局2019年

37、度 部门整体支出预算编制合理、规范，财政资金使用合规、管理规 范，监督到位；社会效益、示范带动效应和可持续影响等较明显。 但在预算编制、预算执行、预算管理、项目产出和职责履行等方 面还有待加强。一、基本概况6（一）部门概况6（-）自评范围9（三）评价目的9（四）评价依据8（五）评价小组9（六）评价思路9二、组织实施情况11（一）前期准备9（二）组织实施9（三）撰写报告10三、绩效目标实现程度11（一）自评评分表11（二）绩效分析13（三）自评结论18四、主要经验及做法18五、存在问题及原因分析18六、下一步工作改进措施19七、名词解释2221八、其他附件一、基本概况（一）部门概况2010年9月

38、，原白银区人事局和原白银区劳动和社会保障局 合并成立白银区人力资源和社会保障局。现有正式在职干部38 人，下设区社保中心、区人力资源和社会就业服务中心、区劳动 和人事争议仲裁院、白银市劳动监察大队白银区中队。L部门职责负责全区就业再就业工作，落实各项就业政策和城镇居民增 收措施，开展失业监测和预警。开展失业登记、创业扶持、职业 技能培训，承担全区公益性岗位开发管理。落实国家、省、市社 会保险政策，负责全区范围内城镇职工基本养老保险、被征地农 民养老保险、村干部养老保险和城乡居民养老保险等保险制度的 落实，承担全区机关事业单位养老支付结算。负责全区事业单位 人事制度改革和人事管理工作，拟订全区事

39、业单位人员公开招考 （聘）、考核、奖惩制度。办理机关事业单位一般干部年休假、 病事假等审批。开展各级专业技术职务任职资格的审核、评审、 聘任管理和服务工作，指导非公有制经济组织和农村实用人才职 称评定。承担区内国家和省市级各类高层次人才的选拔、推荐和 管理工作。开展大中专毕业生就业指导、择业登记和毕业生就业 选拔考试等工作。负责全区机关事业单位工作人员工资收入分配、 福利和离退休政策，负责机关事业单位工勤人员技术等级考核、评定等工作。负责区内行政、事业单位科级以下工作人员岗位调 整，负责办理区外科级以下干部各类人员调入工作。负责全区临 聘人员的聘用、日常管理。负责全区机关事业单位一般干部、工

40、勤人员、全区大中专毕业生、区属企业职工人事档案管理工作。 制定全区劳动关系政策，并监督实施，处理涉及农民工劳动纠纷 案件，对劳务中介、用工市场和用工企业进行巡查监督，落实消 除非法使用童工政策和女工、未成年人的特殊劳动保护政策，规 范企业用工行为，开展人事劳动争议仲裁和工伤鉴定。2 .内设机构白银市白银区人力资源和社会保障局设7个股室：1、综合 股，组织协调局机关日常工作；2、事业管理股，负责全区事业 单位人事制度改革和人事管理工作；3、工资福利股，综合管理 全区机关事业单位的工资福利工作；4、就业股，制定全区就业 规划和年度计划，落实全民创业、劳动者平等就业政策；5、劳 动监察仲裁股，贯彻国

41、家、省、市关于人事、劳动争议仲裁、劳 动保障监察的政策、法规，制订全区人事、劳动争议仲裁的实施 细则和办法，拟订全区劳动保障监察工作规划和制度并组织实施; 6、社保股，负责全区社会保险业务；7、人才交流股，负责高校 毕业生等人才交流工作。3 .人员情况白银市白银区人力资源和社会保障局人员编制为29名（其 中：行政编制11名、事业编制18名）。截至2019年12月31日，实有在职人员38人（其中：行政人员13人，事业人员25 人）。4 .部门收入预决算情况收入预算情况：2019年度年初预算数4627. 93万元，全部来 自于财政拨款收入。收入预算调整情况：2019年度调整预算数9485. 35万

42、元。收入决算情况：2019年收入决算数9485. 35万元，全部来自 于财政拨款收入。5 .部门支出预决算情况支出预算情况：2019年年初预算数4627. 93万元，其中：一 般公共服务支出70万元、社会保障和就业支出4378. 77万元、 住房保障支出H9. 16万元、农林水支出60万元。支出预算调整情况：2019年调整预算数9477. 5万元，其中： 一般公共服务支出295. 28万元、公共安全支出0.17万元、社会 保障和就业支出7968. 95万元、卫生健康支出30. 55万元、农林 水支出1030. 27万元、住房保障支出152. 28万元。支出决算情况：2019年支出决算数9477

43、. 5万元，其中：一 般公共服务支出295. 28万元、公共安全支出0. 17万元、社会保 障和就业支出7968. 95万元、卫生健康支出30. 55万元、农林水 支出1030. 27万元、住房保障支出152. 28万元。6 .年末结转和结余情况本部门2019年度年末结转和结余7. 85万元。（二）自评范围时间范围：2019年1月1日至2019年12月31日（评价基 准日为2019年12月31日）；资金范围：白银市白银区2019年度部门整体支出资金9477. 5万元（其中：人员经费支出8007.99万元、公用经费支出107. 38万元、行政事业项目专项支出1362. 13万元）。（三）评价目的

44、此次绩效评价分别从投入、过程、产出和效益等四个方面， 通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、 客观地综合分析2019年度部门整体支出的收入、支出情况，预 算编制平衡性和明确性，预算配置合理性和科学性，预算执行时 效性和均衡性，预算控制、监督的合规性和有效性，部门履职尽 责情况，以及其产出和效益情况。在此基础上，总结出2019年 度部门整体支出预算绩效管理工作中的亮点和经验；同时，分析 存在的问题和不足，找出原因所在，并针对存在的主要问题提出 合理的意见建议，以便为以后年度预算编制、财政支出结构优化 提供决策参考和依据，从整体上提升预算绩效管理工作水平，强 化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益， 保障部门更好地履行职责。