2020年部门综合预算公开报表.docx

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1、2020年部门综合预算公开报表部门名称：安康市人大常委会办公室 保密审查情况：已审查部门主要负责人审签情况：已审签2020年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)金额单位：单位:万亓序收入支出功能分类科目(按支出政府预算支出经济项目预算数大类)预算数驾预算支出经济分 目(按大类)预算数分类科目(按大类预算数1-、政府性基金0.00-、科学技术支出0.001、人员经费和公用经0.001、机关工资福利支0.002二、文化旅游体育与传0.00(1)工资福利支出0.002、机关商品和服务0.003三、社会保障和就业支0.00(2)商品和服务支出0.003、机欠资本性支出0.004四、节能环保支出

2、0.00(3)对个人和家庭的补0.004、机关资本性支出0.005五、城乡社区支出0.00(4)资本性支出0.005、对事业单位经常0.006六、农林水支出0.002、专项业务经费支出0.006、对事业单位资本0.007七、交通运输支出0.00工资福利支出0.007、对企业补助0.008八、资源勘探工业信息0.00(2)商品和服务支出0.008、对企业资本性支0.009九、金融支出0.00(3)对个人和家庭补助0.009、对个人和家庭的0.0010十、其他支出0.00(4)债务利息及费用支0.0010、对社会保障基0.0011十一、转移性支出0.00(5)资本性支出(基本建0.0011、债务利

3、息及费0.0012十_、债务还本支出0.00(6)资本性支出0.0012、债务还本支出0.0013十三、债务付息支出0.00对企业补助(基本建0.0013、转移性支出0.0014十四、债务发行费用支0.00(8)对企业补助0.0014、预备费及预留0.0015(9)对社会保障基金补0.0015、其他支出0.0016(10)其他支出0.00173、上缴上级支出0.00184、事业单位经营支出0.00195、对附属单位补助支0.002021收入总计0.00支出总计0.00支出总计0.00支出总计0.00表102020年部门综合预算专项业务经费支出表金额单位：单位：万元表11序 号单位编码单位（项目

4、）名称项目金额项目简介1合计350.002206安康市人民代表大会常务委员会办公室350.003206001安康市人民代表大会常务委员会办公 室350.004专用项目350.005地方立法专项经费20.002020年度拟审议一部地方性法规，对两部地方进 行刖期调研。6例会、代表活动视察、调研 活动经费45.00完成2020年6次以上常委会会议，完成2020年目标 责任中的代表视察、调研、执法检查等工作。7例会、代表视察、调研等活 动经费165.00完成2020年6次以上常委会会议完成目标责任中 代表视察、调研、执法检查等工作，对一府两院一 委实施监督。8人代会会议费120.00地方各级人民代表

5、大会每年召开一次，讨论和决定 本行政区域内的重大问题，是人民群众参政、议政 的重要渠道。2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表金额单位：单位：万元一序号一预算单位 代码预算单位名称预算项目名称金额功能分类 科目代码功能分类科 目名称政府经济分类 科目代码政府经济分类科 目名称项目类别资金性质备注表122020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）金额单位：单位：万元序号科目编码单位编 码采购项目采购目录购买服 务内容规格 型号数量部门预算支出 经济科目编码政府预算支出经 济分类科目编码实施 采购 时间预算金 额说明类款项类款类款1合计1365220 101022

6、06安康市人民代表大会常务委员会办公室1145320 10102206001安康市人民代表大会常务委员会办公室1145420 10102例 会、代表活 动视察、调 研活动经费车辆维修和保 养服务公务 用车73023150208910完成2020年6次 以上常委会会议，完成2020年目 标责任中的代表 视察、调研、执 法检查等工作。52010102例 会、代表活 动视察、调 研活动经费房屋修缮房屋1302135020995完成2020年6次 以上常委会会议，完成2020年目 标责任中的代表 视察、调研、执 法检查等工作。620 10102例 会、代表活 动视察、调 研活动经费其他办公消耗 用品及

7、类似物 口 口口办公 耗材13020150201915元欣2。2。年6次 以上常委会会议，完成2020年目 标责任中的代表720 10102例 会、代表活 动视察、调 研活动经费其他印刷服务材料 印刷23100250306915以上常委会会议 ，完成2020年目 标责任中的代表 视察、调研、执 法检查等工作。82010105206安康市人民 代表大会常 务委员会办 公室22092010105206001安康市 人民代表大 会常务委员 会办公室220102010105地 方立法专项 经费其他办公消耗 用品及类似物口口办公 耗材13020150201952020年度拟审议 一部地方性法规对两部地方

8、 进行刖期调研。1120 10105地方其他印刷服务材料打印130202502019152020年度拟审议 一部地方性法规 ，对两部地方 进行刖期调研。表132020年部门综合预算一般公共预算拨款三公经费、会议费、培训费表（不含上年结转）金额单位：单位：万元序 a单位编 码单位名2019 年2020年增减变化情况合计一般公共预算拨款安排的三公经 费预算会议 费培训 费合计一般公共预算拨款安排的三公经费 预算会议 费培 训 费合计一般公共预算拨款安排的三公经费 预算会 议 费培 训 费小计因公 出国 （境 ）费 用公务 接待 费公务用车购置及 运行维护费小计因公 出国 （境 ）费 用公务 接待费

9、公务用车购置及 运行维护费小计因公 出国 （境 ）费 用公务 接待 费公务用车购置及 运行维护费小计公 务 用 车 购 置 费公务 用车 运行 费小计公 务 用 车 购 置 费公务 用车 运行 费小计公 务 用 车 购 置 费公务 用车 运行 费1合计240600105005017520225600105004016015-20000000#-52206安康市 人民代240600105005017520225600105004016015-20000000#-53206001安 康市人240600105005017520225600105004016015-20000000#-5表152020

10、年部门整体支出绩效目标表单位：万元部门（单位）名称安康市人民代表大会常务委员会办公室年度主要任务任务名称主要内容预算金额（万元）总额财政拨款其他资金工资福利支 出保障干部职工工资福利。748. 55748. 55公用经费支 出保障机关正常运转经费。95. 8995. 89专项经费支 出1.召开一次人代会；2.召开6次以上常委会会议、目标责任中的代表 视察、调研、执法检查。3.对财政预算情况，财政预算草案、调整预 算草案、审计报告等进行审查。4.镇人大工作和建设规范化.目标 5：立法工作，加强组织协调，主导开展立法。350350金额合计1194. 441194.440年度总体目标目标1：召开一次

11、人代会；目标2：召开6次以上常委会会议、目标责任中的代表视察、调研、执法检查。目标3：对财政预算情况，财政预算草案 、调整预算草案、审计报告等进行审查。目标4：镇人大工作和建设规范化.目标5：立法工作，加强组织协调，主导开展立法。绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标目标1：召开一次人代会；目标2：召开6次以 上常委会会议、目标贡任中的代表视察、调 研、执法检查。目标3：对财政预算情况 ,财政预算草案、调整预算草案、审计报告 等进行审查。目标4：镇人大工作和建设规范 化.目标5：立法工作，加强组织协调，主导 开展立法。产出指标质量指标1 .召开一次人代会、6次以上常委会会议

12、、目 标责任中的代表视察、调研、执法检查。2 .对一府两院一委实施监督。3.对预算情况 、预算执行情况进行审查和联网监督。产出指标时效指标符合人大制度规定，顺利召开市人代会符合人大制度规定，顺利召开。产出指标成本指标效益指标经济效益指标效益指标社会效益指标指标1：符合人大制度规定，顺利召开市人代 会。指标2：制定出台安康市汉江水质资源 保护与利用条例。指标3：对财政预算情况 ，财政预算草案、调整预算草案、审计报告 等进行审查。助推预算管理改革，促进国民经济健康 持续发展。效益指标生态效益指标实现全市范围内硒资源的可持续发展利用 ,保护安康特色优势稀有资源。实现全市范围内硒资源的可持续发展利 用

13、效益指标可持续影响指标实现全市范围内硒资源的可持续发展利用。 保护汉江水质实现全市范围内硒资源的可持续发展利 用满意度指标服务对象满意度指标人大代表满意度295%表142020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表单位：万元项目名称专用项目-主管部门安康市人民代表大会常务委员会办公室实施期限20202020资金金额（万元）实施期资金总额：350年度资金总额：350其中：财政拨款350其中：财政拨款350其他资金其他资金总体目标实施期总目标年度目标目标1：召开一次人代会；目标2：召开6次以上常委会会议、目标责任中的 代表视察、调研、执法检查。目标3：立法工作，加强组织协调，主导开展 立法。目标1：

14、召开一次人代会；目标2：召开6次以上常委会会议 、目标责任中的代表视察、调研、执法检查。目标3：立法 工作，加强组织协调，主导开展立法。绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标2020年拟审议一部 地方性法规，对 两部地方进行前期 调讲。产出指标数量指标按大会核定会期召 开按大会核定会期召开产出指标数量指标完成2020年6次以 上常委会会双，完 成2020年目标责任 中的代表视察、调 研、执法检查等工 作对,府两院委 实施监督完成2020年6次以上常委会会议，完成2020年目标责任中的 代表视察、调研、执法检查等工作对一府两院一委实施监 督产出指标数量指标完成2020, 上常委会

15、， 成2020年 中的代表彳 研、执法d 作对一府1 实施监督,军6次以 会议，完 目标责任 卜见察、调 险查等工 两院一委产出指标质量指标产出指标质量指标2020年拟审议一部 地方性法规。产出指标质量指标符合人大制度规定 ，圆满完症大会各 项议程符合人大制度规定，圆满完成大会各项议程产出指标质量指标完成20204 上常委会， 成2020年 中的代表; 研、执法彳 作对一府1 实施监督,军6次以 会议，完 目标责任 现察、调 检查等工 两院一委产出指标时效指标产出指标成本指标效益指标经济效益指标2020年部门综合预算收支总表金额单位：单位：万元收入支出项 目预算数支出功能分科目(按大类)预算数

16、部门预算支出经济科目(按大 类)预算数政府预算支出经济分类科目 (按大类)预算数1一、部门预算1194.44一、部门预算1194. 44一、部门预算1194.44一、部门预算1194.4421、财政拨款1194.441、一般公共服务支出1019. 121、人员经费和公用经费支出844. 441、机关工资福利支出687. 943(1) 一般公共预算拨款1194.442、外交支出0. 00(1)工资福利支出687. 942、机关商品和服务支出484. 494其中：专项资金列入部门预算的项目0.()03、国防支出().()()(2)商品和服务支出149. 493、机关资本性支出(一)15. 005(

17、2)政府性基金拨款0. 004、公共安全支出0. 00(3)对个人和家庭的补助7.014、机关资本性支出(二)0. 006(3)国有资本经营预算收入0. 005、教育支出15. 00(4)资本性支出0. 005、对事业单位经常性补助0. 0072、上级补助收入0. 006、科学技术支出0. 002、专项业务经费支出350. 006、对事业单位资本性补助0. 0083、事业收入0. 007、文化旅游体育与传媒支出0. 00(1)工资福利支出0. 007、对企业补助0. 009其中：纳入财政专户管理的收费0. 008、社会保障和就业支出74. 63(2)商品和服务支出335. 008、对企业资本性

18、支出0. 00104、事业单位经营收入0. 009、社会保险基金支出0. 00(3)对个人和家庭补助0. 009、对个人和家庭的补助7.01115、附属单位上缴收入0. 0010、卫生健康支出34. 79(4)债务利息及费用支出0.0010、对社会保障基金补助0. 00126、其他收入0. 0011、节能环保支出0. 00(5)资本性支出(基本建设)0. 0011、债务利息及费用支出0. 001312、城乡社区支出0. 00(6)资本性支出15. 0012、债务还本支出0. 001413、农林水支出0. 00(7)对企业补助(基本建设)0. 0013、转移性支出0. 001514、交通运输支出

19、0. 00(8)对企业补助0. 0014、预备费及预留0. 001615、资源勘探工业信息等支出0. 00(9)对社会保障基金补助0. 0015、其他支出0. 001716、商业服务业等支出0. 00(10)其他支出0. 001817、金融支出0. 003、上缴上级支出0. 001918、援助其他地区支出0. 004、事业单位经营支出0. 002019、自然资源海洋气象等支出0. 005、对附属单位补助支出0. 002120、住房保障支出50. 902221、粮油物资储备支出0. 002322、国有资本经营预算支出0. 002423、灾害防治及应急管理支出0. 002524、预备费0. 002

20、625、其他支出0. 002726、转移性支出0. 002827、债务还本支出0. 002928、债务付息支出0. 003029、债务发行费用支出0. 00313233本年收入合计1194.44本年支出合计1194.44本年支出合计1194.44本年支出合计1194.4434用事业基金弥补收支差额0. 00结转下年0. 00结转下年0. 00结转下年0. 0035上年实户资金余额0. 00未安排支出的实户资金0. 00未安排支出的实户资金0. 00未安排支出的实户资金0. 0036上年结转0. 0037其中：财政拨款资金结转0. 0038非财政拨款资金结余0. 003940收入总计1194.4

21、4支出总计1194.44支出总计1194.44支出总计1194.44效益指标经济效益指标促进生态保护，带 来生态效益。效益指标社会效益指标效益指标社会效益指标规范硒资源开发利 用，保护安康市汉 江水质资源，实现 全市范围内硒资源 的可持续发展利用O效益指标社会效益指标保障每年一度的市 人民代表大会顺利 召开，确保安康 市社会、经济发展 大政方针顺利实施 ，保证人民当家做 主行使国家权利。圆满完成大会各项议程效益指标社会效益指标6次以上常委会会 议、目标责任中的 代表视察、调研、 执法也香。制一府 两院一委实施监督效益指标生态效益指标效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标满意度指标服

22、务对象满意度指标代表满意度代表满意度达到95%表162020年专项资金整体绩效目标表单位：万元项目名称常委会、代表视察、调研活动经费主管部门安康市人民代表大会常务委员会办公室实施期限2020-012020-12资金金额（万元）实施期资金总额：210年度资金总额：210其中：财政拨款210其中：财政拨款210其他资金其他资金总体目标实施期总目标年度目标完成2020年6次以上常委会会议，完成2020年目标责任中的代表视察、调研、执法检查 等工作对一府两院一委实施监督。目标1 ：完成2020年6次以上常委会会议目标2：完成2020年目标责任中的代表视察、调研、执法 检查等工作任务。绩效指标一级指标二

23、级指标指标内容指标值产出指标数量指标目标1：完成2020年6次以上常委会 会议 目标2：完成2020年目标 责任中的代表视察、调研、执法检 查等工作任务。产出指标质量指标口标1：完成2020年6次以上常委会 会妆 目标2：完成2020年目标 责任中的代表视察、调研、执法检 查等工作任务。目标3：对财政预 算情况，财政预算草案、调整预算 草案、审计报告等进行审查。产出指标时效指标产出指标成本指标效益指标经济效益指标对财政预算情况，财政预算草案、 调整预算草案、审计报告等进行审 查。对财政预算情况进行联网监督O助推预算管理改革，促进国民经济健康持续发展。效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标效益

24、指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标项目名称主管部门安康市人民代表大会常务委员会办公室实施期限2020-012020-12资金金额（万元）实施期资金总额：20年度资金总额：20其中：财政拨款20其中：财政拨款20其他资金其他资金总体目标实施期总目标年度目标制定全市立法规划、立法工作计划，召开市人大法制委员会会议、市人大法工委全体 委员会议。调研并制定安康市汉江水质保护条例，前期调研安康市物业管理条 例。目标1：宣传安康市硒资源保护与利用条例目标 2：调研并制定安康市汉江水质保护条例目标 3：前期调研安康市物业管理条例。绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标调研并制定安

25、康市汉江水质保护 与利用条例、安康市物业管理 条例，宣传安康市硒资源保护 与利用条例。产出指标质量指标调研并制定安康市汉江水质保护 与利用条例、安康市物业管理 条例，宣传安康市硒资源保护 与利用条例。产出指标时效指标调研并制定安康市汉江水质保护 与利用条例、安康市物业管理 条例，宣传安康市硒资源保护 与利用条例。产出指标成本指标前期调研、制定立法专项经费效益指标经济效益指标效益指标社会效益指标召开市人大法制委员会会议、市人 大法工委全体委员会议；调研并制 定安康市汉江水质保护与利用条 例、安康市物业管理条例O保护安康市汉江水质资产。效益指标生态效益指标调研并制定安康市汉江水质保护 与利用条例、

26、安康市物业管理 条例。保护安康市汉江水质资源，规范硒资源开发利用。效益指标可持续影响指标前期调研安康市汉江水质保护与 利用条例、安康市物业管理条 例，实现全市范围内硒资源的可 持续发展利用。实现全市范围内硒资源的可持续发展利用。满意度指标服务对象满意度指标项目名称人代会经费主管部门安康市人民代表大会常务委员会办公室实施期限2020-012020- 06资金金额（万元）实施期资金总额：120年度资金总额：120其中：财政拨款120其中：财政拨款120其他资金其他资金总体目标实施期总目标年度目标保障每年一度的市人民代表大会顺利召开，确保安康市社会、经济发展大政方 针顺利实施，保证人民当家做主行使国

27、家权利。目标1：市十四届人大六次会议顺利召开目标2：圆满 完成大会各项议程。绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标安康市四届人大六次会议 会产出指标质量指标符合制度规定，圆满完成 大会各项议程符合大会规定，圆满完成大会各项议程。产出指标时效指标按大会核定会期召开按期召开产出指标成本指标效益指标经济效益指标效益指标社会效益指标符合人大制度规定，顺利 召开市人代会。符合规定，顺利召开效益指标生态效益指标效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标人大代表满意度295%2020年部门综合预算收入总表金额单位：单位：万元序 号单位编码单位名称总计部门预算合计一般公共预算拨款政府

28、性基 金拨 款上级 补助 收入事业 收入事业 单位 经营 收入对附 属单 位上 缴收 入用事 业基 金弥 补收 池 额上年结转上年 实户 资金 余额其他 收入小计其中项资 金列 入部 门预 算项 目1合计1194.441194.441194.4400000000002206安康市人民代表大会常务委员会1194.441194.441194.4400000000003206001安康市人民代表大会常务委1194.441194.441194.4400000000002020年部门综合预算支出总表金额单位：单位：万元序 号单位编码单位名称总计部门预算合计公共预算拨款政府 性基 金拨 款事业 收入空位营

29、入 T单经收对附 属单 位上 缴收百户金额 上实资余其他 收入上年 结转小计其中 ：专 项资1合计1194.441194.441194.44000000002206安康市人民代表大会 常务委员会办公室1194.441194.441194.44000000003206001安康市人民代表 大会常务委员会办公 室1194.441194.441194.44000000002020年部门综合预算财政拨款收支总表金额单位：单位：万元一序号收入支出项目预算数之出功能分科目(按大类预算数口预算支出经济科目(按大:预算数预算支出经济科目(按大预算数1-、财政拨款1194.44一、财政拨款1194.44-、财政

30、拨款1194.44-、财政拨款1194.4421、一般公共预算 拨款1194.441 一般公共服务支出1019.121、人员经费和公用经费 支出844.441、机关_1_资福利支 出687.943其中：专项资 金列入部门预算的0.002、外父支出0.00(1)工资福利支出687.942、机关商品和服务 支出484.4942、政府性基金拨0.003、国防支出0.00(2)商品和服务支出149.493、机关资本性支出15.0053、国有资本经营 预算收入0.004、公共安全支出0.00(3)对个人和家庭的补 助7.014、机关资本性支出(二)0.0065、教育支出15.00(4)资本性支出0.00

31、5、对事业单位经常0.0076、科学技术支出0.002、专项业务经费支出350.006、对事业单位资本0.008媒鉴於化旅游体司与传0.00(1)工资福利支出0.007、对企业补助0.0098、社会保障和就业支74.63(2)商品和服务支出335.008、对企业资本性支0.00109、社会保险基金支出0.00(3)对个人和家庭补助0.009、对个人和家庭的7.011110、卫生健康支出34.79(4)债务利息及费用支0.0010、对社会保障基金0.001211、节能环保支出0.00(5)资本性支出(基本建0.0011、债务利息及费用0.001312、城乡社区支出0.00(6)资本性支出15.0

32、012、债务还本支出0.001413、农林水支出0.00(7)对企业补助(基本建0.0013、转移性支出0.001514、交通运输支出0.00(8)对企业补助0.0014、预备费及预留0.001615、负源勘珠_1_业信 息等支出0.00助(9)对社会保障基金补0.0015、其他支出0.001716、商业服务业等支0.00(10)其他支出0.001817、金融支出0.003、上缴上级支出0.001918、援助其他地区支0.004、事业单位经营支出0.002019、目然黄源河洋气 象等支出0.005、对附属单位补助支出0.002120、住房保障支出50.902221、粮油物资储备支0.00232

33、2、国有资本经营预0.002423、灾害防治及应急 管理支出0.002524、预备费0.002625、其他支出0.002726、转移性支出0.002827、债务还本支出0.002928、债务付息支出0.003029、债务发行费用支0.003132本年收入合计1194.44本年支出合计1194.44本年支出合计1194.44本年支出合计1194.4433上年结转0.00结转下年0.00结转下年0.00结转下年0.0034353637收入总计1194.44支出总计1194.44支出总计1194.44支出总计1194.442020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）金额单位：单位：万

34、元序 号功能科目编码功能科目名称合计人员经费支出公用经费支出专项业务经费支出备注1合计1194.44748.5595.89350.002201一般公共服务支1019.12590.8793.25335.00320101人大事务1019.12590.8793.25335.004行政运684.12590.8793.250.005一般行195.000.000.00195.006人大会120.000.000.00120.007人大立20.000.000.0020.008205教育支出15.000.000.0015.00920508进修及培训15.000.000.0015.001培训支15.000.000

35、.0015.001208社会保障和就业74.6371.992.640.00120805行政事业单73.9571.312.640.001归口管2.640.002.640.001机关事71.3171.310.000.00120827财政对其他0.680.680.000.001财政对0.680.680.000.001210卫生健康支出34.7934.790.000.00121012财政对基本34.7934.790.000.001财政对34.7934.790.000.002221住房保障支出50.9050.900.000.00222102住房改革支50.9050.900.000.002住房公50.9050.900.000.002020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）序 同科门经济科 目编码也门经济科目名称政府经济和 目编码政府经济科目名称合计出公用经费支出专项业畲经费支平 1 . 7J7U备注1合计1194.44748.5595.893502301工资福利支出687.95687.9500330101基本工资50101工资奖金津补贴259.61259.6100430102津贴补贴50101工资奖