湖北东神楚天化工有限公司2019年度湖北省企业技术中心认定奖补项目支出绩效自评报告.docx

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1、湖北东神楚天化工有限公司2019年度湖北省企业技术中心认定奖补项目支出绩效自评报告一、基本情况（-）项目单位基本情况。湖北东神楚天化工有限公司是鄂东南地区唯一一家国家定点的民用 爆破器材生产企业，公司拥有12000吨/年改性锭油炸药、14000吨/年 AE-HLC型乳化炸药、4000吨/年现场混装乳化炸药、500吨/年中继起爆 具等四条自动化连续化生产线，年生产能力达3. 05万吨。公司始终坚持“质量第一”、“质量是企业的生命”的宗旨，通过了 质量管理体系、环境管理体系、知识产权管理体系三重认证，有力地保 证了产品质量的稳定提高和标准化的要求。公司先后荣获国家高新技术 企业、中国驰名商标、湖北

2、省名牌产品、湖北省标准化良好行为企业、 湖北省知识产权示范建设企业、首届大冶市市长质量奖、第三届黄石市 市长质量奖等一系列荣誉称号。公司于2009年在行业内率先组建了民爆 器材研发中心，并被认定为湖北工业炸药生产与应用技术工程研究中心、 湖北省企业技术中心、湖北省院士专家工作站，拥有国家授权专利30项, 技术创新能力和全面质量管理水平居全省同行业领先水平。（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效 目标情况。.1、资金预算情况问题整改及结果应用情况表项目名称湖北省企业技术中心认定奖励项目负责人卢光明 电话项目联系人吕为电话问题整改情况无结果应用情况公司技术中心成功被认定为湖北省第24批

3、企业技术中心，依托技术中心开展了一系列研发活动，不断推 进企业技术进步。项目单位负责人（签字）项目单位（盖章）年 月日主管部门（盖章）年 月日2020年临空经济区总体规划编制经费项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为80万元。实际执行数80万元，资金执行率为 100%o主要产出和效果：对临空经济区进行整体规划。包括：规划报 告、规划图纸、汇报PPT等相关内容。规划图纸包括区位图、现状 分析图、规划布局图、空间结构规划图、产业布局规划图、综合交 通规划图、环境保护规划图、公共服务设施规划图、基础没施规划 图、外围对接规划图、其他相关图纸。主要图纸提供cad格式。汇 报PPT是对研究报告和相关图纸

4、的说明。发现的问题及原因：资金拨付滞后下一步改进措施：按照合同及时拨付。2020年临空经济区总体规划编制经费绩效自评报告一、基本情况（一）项目基本情况根据国务院中央军委关于同意新建湖北鄂州民用机场的批复（国 函（2018） 26号）等文件精神，为更好利用和承接湖北国际物流核心枢 纽重大生产力布局的辐射带动作用，推进黄石市临空经济发展，构建全 省“一芯驱动、两带支撑、三区协同”区域和产业发展战略布局，打造 光谷科技创新大走廊的重要支点，在武汉城市圈航空港经济综合实验区总体发展规划等上位规划指导下，结合黄石市实际，制定黄石市临空经济区总体规划编制。（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效

5、目标情况。黄石市临空经济区是黄石面向未来、面向全球的核心战略空间， 通过与光谷科技创新大走廊的结合，将大大推进黄石由传统工矿城市向 创新活力之城、先进制造之城、山水宜居之城转型提升。并由我局向上 申请专项编制费资金80万元，全部为本级财政资金。二、绩效自评工作开展情况一是注重前期调查，确定评价对象。经过查询、统计、汇总、筛选, 最终确定了此次项目评价范围。二是强化业务学习，提升业务能力。针 对绩效评价工作要求高，我单位财务人员进行了多方位学习和了解，不 断提升绩本单位效评价业务人员业务能力，确保绩效评价工作质量。三、综合评价结论对项目及绩效进行客观、清晰的概括性评价。绩效评价等级为良好。四、绩

6、效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析。L项目资金到位情况分析。此项目资金为临空经济区总体规划编制经费专项资金，为一次性申 请专项资金。资金到位率100%。2.项目资金执行情况分析2020年临空经济区总体规划编制经费总金额为80万元，其中:2020 年7月22日按照合同约定支付上海同济城市规划设计研究院有限公司临空经济规划编制费编制费用30万元；2020年10月23日按照合同约定 支付上海同济城市规划设计研究院有限公司临空经济规划编制费编制费 用50万元。所有资金公开透明，无截留、挪用情况，项目资金执行率达 100%o3、项目资金管理情况分析一是我单位其他发展和改革支出资金由国库集中收付支付

7、系统负责 收支及监管，收支透明，程序合理；二是财务制度健全，执行情况良好; 三是会计核算真实完整，项目支出与原定用途、预算批复相符，且符合 国家财经法规和财务管理制度规定。（二）项目绩效指标完成情况分析1 .产出指标完成情况分析（1）数量指标完成情况。工业区主要沿锦冶线、铁东线、武九铁路分布，规划面积约24.2平 方公里，重点发展临空智能制造。物流区主要位于机场高速出入口和武 九铁路货运站周边，规划面积约2.0平方公里，突出多式联运，发展智 慧物流。科创区位于机场高速以北、武阳高速以东，规划面积约2.5平 方公里，布局大学城、顺丰科创小镇、重大技术研发平台、平台型总部 经济区等。生活服务区位于

8、临空经济区中部，规划面积约20. 1平方公里, 依托现状还地桥镇区东西延展，完善配套设施，布局智慧型生活服务、 大健康服务、商贸服务等。生态农旅区主要包括临空经济区西侧、南侧 区域，以及联通兔儿墩湖和国家矿山公园的生态廊道，规划面积约21. 6 平方公里，强化生态保护，发展花卉种植、滨湖休闲旅游、工业体验旅 游、生态观光旅游等。（2）质量指标完成情况。服务对象满意度预期目标值为96%以上，实际达到98%o（3）时效指标完成情况。2020年度我局项目支出按时完成任务， 计划完成率达100%o（4）成本指标完成情况。2020年临空经济区总体规划编制经费总 金额为80万元。项目成本控制在规定范围之内

9、，没有额外增加项目成本 和投资。2 .效益指标完成情况分析（1）经济效益指标完成情况。促进临空经济区经济稳健发展。（2）可持续影响指标完成情况。促进了我市经济环境的健康发展。3 .满意度指标完成情况分析社会满意度高达98%。五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施按照年初计划和上级任务安排，我单位已全面完成绩效指标。六、绩效自评结果拟应用和公开情况此项目绩效评价申报表已在相关政府网站公开。七、绩效自评工作的经验、问题和建议我局严格遵守财务方面的各项规章制度及财经纪律，实行主管领导 督办，分管领导亲自审核，专人专班负责执行，完成了项目的项目绩效 工作。未出现财政资金浪费等问题的发生。后期，我局将开

10、展对财务票据及项目资金使用的自查自纠工作，对 存在的相关违反规定的情况进行通报、查处，并及时进行整改，为大冶 社会经济的发展贡献一份力量。项目基本情况表项目负责人吴建军电话项目联系人吴晓芳电话地址大冶市长乐大道1号总部经济中心项目属性常年性口一次性团阶段性口项目计划起止时间2020.01-2020. 12项目实际执行时间2020.01-2020. 12资金情况资金来源计划安排实际到位实际支出上级财政本级财政808080单位自筹其他合计808080项目主要工作内容对临空经济区进行整体规划。包括：规划报告、规划图纸、汇报PPT等相关内容。规划图纸包 括区位图、现状分析图、规划布局图、空间结构规划图

11、、产业布局规划图、综合交通规划图、环境 保护规划图、公共服务设施规划图、基础没施规划图、外围对接规划图、其他相关图纸。主要图纸 提供cad格式。汇报PPT是对研究报告和相关图纸的说明。正式成果图册报告8份，电子文件1份。项目绩效目标预期实际按期完成规划编制已完成规划设计初步成果，并提交至大冶市政府、黄 石市政府。其他说明项目资金拨入情况表单位：万元序号日期资金拨入情况说明到位金额资金累计备注期初余额0012020. 07. 16专项收入303022020. 10. 15专项收入508034567891011121314151617181920合计8080项目资金支出情况表单位：万元序号日期项目

12、分类支出（经济科目）计划支出数实际支出数资金余额备注拨入总额8012020. 7. 22专项支出30305022020. 10. 23专项支出5050034567891011121314151617181920合计80800项目支出绩效自评指标表注：表格行数可根据需要自行增加。评价指标评分标准分值自评情况自评分审核情况审核分目标设定目标设定是否明确合理、执行 是否到位、是否按期完成2目标设定明确合理、执行到 位、按期完成2目标明确，到位资金管理资金的相关管理制度是否健 全以及落实到位2资金的相关管理制度健全、 落实到位2达到要求财务信息财务信息是否真实、完整2财务信息真实、完整2真实、完整组织

13、管理 水平组织管理制度是否健全以及 落实到位2严格按照分管领导负责制2达到要求预算资金 到位率到位率=实际到位资金/年初 预算安排资金X100%3全部到位3资金到位预算资金 使用率使用率=实际支付资金/实际 到位资金X100%3全部到位3达到要求支出性分配管理使用是否符合财经法规 财务管理专项资金管理规定3符合管理规定3达到要求支出合规兰是否与预算不相符支出不合理铺 张浪费预算巳安排未及时支付3支出合规3达到要求项目按期完成20按照合同规定完成编制工作20按期完成时效才目标成本指标临空经济区规划项目建设成 本按照挂网价格执行在合同金额内完成工作已完成数量指标完成初步设计文本制作电子 版1份，纸

14、质版8份30按期完成电子版、纸质版制 作30已完成质量指标按照合同要求进行规划编制按合同对规划文本进行市核 验收合格经济效益促进全市经济发展30有力带动黄石和区域经济转 型提升、跨越发展25达到要求社会效益建成智慧临空经济区、生态型 产业新城促进临空区整体发展达到要求环境效益建成生态型产业新城提升临空区环境优化达到要求可持续影1向促进临空区经济可持续发展建成国家级临空经济区、临 空高端制造业集聚区、临空 国际商贸中心达到要求服务对象 满意度社会满意度社会满意度达95席以上96%合计10095项目支出绩效自评结果表项目名称2020年临空经济区总体规划编制经费自评结果评价指标组织管理预算执行项目投

15、入项目产出项目效益合计等级分值812203030100得分81220302595存在的问题及建议项目效益还需进一步跟进自评人员姓名职称/职务单位签字刘旭红分管领导大冶市发展和改革局袁牧办公室主任大冶市发展和改革局胡江华综合科负责人大冶市发展和改革局项目单位负责人（签字）：年月日（单位盖章）审核意见及建议审核等级：年 月日自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。本项目资金预算为650万元，其中市级财政奖补资金50万元，企业 自筹资金600万元。2、绩效目标情况炸药产销量22000吨，实现工业总产值1.8亿元，完成销售收入 1.4亿元，完成

16、研发项目3个、取得授权专利2个，实现社会贡献额3500 万元。二、绩效自评工作开展情况公司省级企业技术中心创建工作2016年启动，2018年12月成功通 过评审，被认定为第24批湖北省企业技术中心。2020年5月，公司收到大冶市财政奖励资金50万元，填写了项目 绩效指标申报表并获得批复。2021年7月，根据主管部门要求，公司组织了项目绩效自评工作， 对数量、质量、时效、成本、经济、社会、环境等分项目标进行了自评, 完成情况良好。三、综合评价结论本项目总体绩效目标全面完成，炸药产销量22069吨，实现工业总 产值1.8亿元，完成销售收入1.4亿元，完成研发项目4个、取得授权 专利3个，实现社会贡

17、献额3750万元。其中数量、质量、时效、成本、 经济、社会、环境等分项目标也全面完成，自评得分100分。根据绩效评价标准，本项目绩效综合评定等级为优等。四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析。1、项目资金到位情况分析。本项目实际到位资金为665. 89万元，其中市级财政奖补资金50万 元，企业自筹资金615.89万元，资金到位率为100. 3%。2、项目资金执行情况分析。问题整改及结果应用情况表项目名称2020年临空经济区总体规划编制经费项目负责人吴建军 电话项目联系人 吴晓芳 电话问题整改情况继续跟进项目效益情况结果应用情况项目已完成项目单位负责人（签字）项目单位（盖章）年 月日主管

18、部门（盖章）年 月 日大冶市模具钢产业转型升级高质量发展规划项目。绩效评价工 作经费调整后预算金额为38万元。实际执行数38万元，资金执行 率为100%o主要产出和效果：编制完成编制大冶市模具钢产业转型升级 高质量发展规划报告，主要内容如下：1 .结合大冶市城市总体发展规划，加快建设冶炼中心，积极引 进外部优质资金、优质管理团队和先进创新人才。2 .综合考虑产业、城市的融合发展，优化产业布局，推动产业 态与城市发展功能更加匹配，促进新型工业化与新型城镇化同步健 康发展。3 .推动现有模具钢企业重组，建成有影响力和竞争力的企业集 团。4 .构建高效、清洁、低碳、循环的绿色产业体系，推动产业与生态

19、环境的相生相融。5 .支持培育科技创新型企业，以创新平台建设促进资源聚集，以产学研用协同创新加速科技成果转化，以自主创新促进企业发展,全面提升集聚创新、示范辐射带动能力。发现的问题及原因：资金拨付不及时下一步改进措施：进一步优化专项资金拨付流程大冶市发展和改革局大冶市模具钢产业转型升级高质量发展规划项目支出绩效自评报告一、基本情况（-）项目单位基本情况。市发改局主要职能是为全市经济走向进行宏观调控。新能 源的推广及应用作为绿色经济、和谐发展的举措之一，我局积 极贯彻国家、省、市推进太阳能发展的有关意见，严格落实太 阳能相关政策。（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效 目标情况。项目

20、资金预算：本项目总资金预算为95万元，按合同约定 本次拨付38万元。绩效目标：充分考虑大冶市模具钢产业发展现状，制定科 学严谨的顶层规划设计，提出详实具体的实施计划，加强重点 园区、重点项目的谋划，彻底改变模具钢产业小、散、乱现状, 重点培育几家具有一定规模、竞争力强的专业化模具钢生产企 业。力争将大冶市模具钢产业打造成全国最具竞争力的模具钢 产业基地。二、绩效自评工作开展情况接到市政府关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通 知（冶政办函（2021） 9号）后，我局迅速对大冶市模具钢产 业转型升级高质量发展规划编制进展情况及合同约定、经费拨 付等进行核实，确保项目绩效自评工作顺利启动并有序

21、完成。三、综合评价结论编制全市模具钢行业发展规划，对指导和推动我市模具钢 企业转型升级高质量发展上起到了很好的促进作用。，有较大的 社会和经济效益。我局对本项目绩效自评等级为优。四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析。1、项目资金到位情况分析。项目累计拨付资金38万元， 由市财政局下拨我局财政专户，随后立即转付项目承建单位。2、项目资金执行情况分析。项目累计拨付资金38万元， 由我局财务部门于2020年9月一次性转付到位（明细见支出明 细表）。3、项目资金管理情况分析。项目累计拨付资金38万元拨 付至及项目承建单位自行管理，并根据实际进行安排。（-）项目绩效指标完成情况分析。1、产出指

22、标完成情况分析项目组已按要求对大冶市模具钢产业进行了深入调研，并 结合行业研究、政策研究以及市场环境分析，提出了大冶市模 具钢高质量发展路径和措施，编制完成了大冶市模具钢产业转型升级高质量发展规划。2、效益指标完成情况分析规划提出了详实具体的实施计划，推荐了重点园区、重点 项目的谋划方案，可以彻底改变模具钢产业小、散、乱现状， 提出重点培育几家具有一定规模、竞争力强的专业化模具钢生 产企业。对于大冶市模具钢产业经济效益提升起到了很好的促 进效果。3、满意度指标完成情况分析项目成果受到委托单位、大冶市模具钢企业和相关社会机 构的高度评价和认可，满意度较高。五、绩效自评结果拟应用和公开情况本项目自

23、评结果主要是反映我市对模具钢产业发展的高度 支持，有利于进一步推动我市模具钢产业的健康发展。本项目 资金拨付情况已于2021年5月28日，在大冶市政府网进行公 开公示。六、绩效自评工作的经验、问题和建议我局严格遵守财务方面的各项规章制度及财经纪律，实行 一把手督办，分管领导亲自审核，专人专班负责制，完成了项 目的预算绩效。未出现市级财政资金的浪费等问题的发生。大冶市财政项目基本情况表单位：万元项目负责 人（电话）吴建军（）项目联系人（电话）黄鹤松（）地址三个中心2区8036办公室项目属性一次性回阶段性口常年性项目计划 起止时间2020年9月-2021年9月项目实际执行时间2020年9月-202

24、1年9月计划安排38实际到位资金38实际支出38资金其中：上级 财政0其中：上级财政0本 级财政38本级财政38单 位自筹0单位自筹0其他0其他0项目主要工作内容编制完成编制大冶市模具钢产业转型升级高质量发展规划报告，主要内容如下：1 .结合大冶市城市总体发展规划，加快建设冶炼中心，积极引进外部优质资金、优质管 理团队和先进创新人才。2 .综合考虑产业、城市的融合发展，优化产业布局，推动产业态与城市发展功能更加匹 配，促进新型工业化与新型城镇化同步健康发展。3 .推动现有模具钢企业重组，建成有影响力和竞争力的企业集团。4 .构建高效、清洁、低碳、循环的绿色产业体系，推动产业与生态环境的相生相融

25、。5 .支持培育科技创新型企业，以创新平台建设促进资源聚集，以产学研用协同创新加速 科技成果转化，以自主创新促进企业发展，全面提升集聚创新、示范辐射带动能力。项目绩效目标预期实际指导大冶市模具钢产业转型 升级高质量发展对大冶市模具钢产业转型升级高质量发展起到很好 的引领作用其他说明 一大冶市财政项目资金拨入情况表单位：万元序号日期资金拨入情况说明到位金额资金累计备注期初余额12020年9月按合同约定拨付3838234567891011121314151617合计3838大冶市财政项目资金支出情况表单位：万元序号日期项目分类支出（经济科目）计划支出数实际支出数资金余额备注拨入总额012020年9

26、月按合同约定拨付3838拨付明细 见附表合计38380评价指标评分标准分值自评情况自评分审核情况审核分目标设定目标设定是否明确合理、执行 是否到位、是否按期完成2目标设定明确合理、执行到 位、按期完成2目标明确，到位资金管理资金的相关管理制度是否健 全以及落实到位2资金的相关管理制度健全、 落实到位2达到要求财务信息财务信息是否真实、完整2财务信息真实、完整2真实、完整组织管理 水平组织管理制度是否健全以及 落实到位2严格按照分管领导负责制2达到要求预算资金 到位率到位率=实际到位资金/年初 预算安排资金X100%3全部到位3资金到位预算资金 使用率使用率;实际支付资金/实际 到位资金X100

27、%3全部到位3达到要求支出合理 性分配管理使用是否符合财经法规 财务管理专项资金管理规定3符合管理规定3达到要求支出合规 性是否与预算不相符支出不合理铺 张浪费预算已安排未及时支付3支出合规3达到要求时效指标是否按期拨付20在规定时间内拨付10严格按照计划拨付成本指标数量指标质量指标经济效益是否发挥推广效果30有力推动了我市模具钢产业 健康发展5达到要求社会效益是否有利于社会进步是4达到要求环境效益是否存在影响环境因素不存在环境影响问题4达到要求可持续影 响是否对模具钢产业发展长远 影响是4达到要求服务对象 满意度是否得到群众肯定认可度99%9达到要求合计10096注：表格行数可根据需要自行增

28、加。自评说明专项资金38万元，在拨付、支出过程中均未出现数据错误，影响资金到位情况，且本项目资金 主要用于编制全市模具钢行业发展规划，对指导和推动我市模具钢企业转型升级高质量发展上 起到了很好的促进作用。存在问题及建议无自评等级优V良中差自评人员姓名职称/职务单位签字刘旭红副局长大冶市发展和改革局黄鹤松工业股负责人大冶市发展和改革局周杰科员大冶市发展和改革局项目单位负责人（签字）：年月日（单位盖章）审核意见及评价建议审核人员签字：审核等级优J良中差自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。本项目实际到位资金为665. 89万元，实际支付资

29、金为665. 89万元， 执行率为100%。其中：人员人工200. 1万元，材料和设备等直接投入450. 6 万元，设备折旧费13.3万元，其他费用L89万元。3、项目资金管理情况分析。公司建立了技术中心运行管理办法、研发项目管理制度、研 发经费管理办法等管理制度，项目资金严格按计划和类别使用，经费 支出逐级进行审批，确保了资金的规范使用。（二）项目绩效指标完成情况分析。1、产出指标完成情况分析。目标值：工业总产值18880万元，销售收入13000万元，利税2500 万元。完成值：工业总产值18883万元，销售收入14000万元，实现利税 2462万元。2、效益指标完成情况分析。目标值：上交税

30、收1000万元，社会贡献额3500万元。完成值：上交税收1000万元，社会贡献额3753万元。3、满意度指标完成情况分析。目标值：用户满意度85%完成值：用户满意度95%五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施（一）绩效目标未完成原因。无（二）下一步改进措施。无六、绩效自评结果拟应用和公开情况（一）绩效自评结果拟应用情况。编号：冶财绩自馈通（2021） *号项目名称大冶市模具钢产业转型升级高质量发展规划项目单位大冶市发展和改革局主管部门大冶市发展和改革局预算安排（万元）38实际到位（万元）38自评指标审核情况指标分值自评分审核分组织管理88预算执行1212项目投入2020项目产出3030项目效益

31、3026总分10096自评等级审核等级存在的主要问题及建议无财政部门意见请被评价单位针对存在的问题，认真加以整改，并将整改报告书于年 月 日前反馈财政部门。（盖章）年 月 日单位名称大冶市发展和改革局项目名称大冶市模具钢产业转型升级高质量发展规划联系人黄鹤松联系电话（座机）联系电话（手机）评价结果反馈通知书编号冶财绩自馈通（2021） 号整改情况无项目单位负责人（签字）主管部门（盖章）项目单位（盖章）2020年十四五规划编制费项目。绩效评价工作经费调整后预算 金额为76. 8万元。实际执行数76. 8万元，资金执行率为100虬主要产出和效果：围绕党的十九届五中全会提出的“十四五” 时期经济社会

32、发展目标和黄石“十四五”规划提出的“五城”发展 目标，规划纲要根据市委建议，结合大冶实际，按照“工程 化实施、项目化推进”方式，提出实施“五大工程”，着力打造“五 城”。编制大冶市十四五规划文本。发现的问题及原因：资金拨付不及时下一步改进措施：进一步优化拨款流程2020年十四五规划编制费绩效自评报告一、基本情况（一）项目基本情况围绕党的十九届五中全会提出的“十四五”时期经济社会发展目标 和黄石“十四五”规划提出的“五城”发展目标，规划纲要根据市委 建议，结合大冶实际，按照“工程化实施、项目化推进”方式，提出 实施“五大工程”，着力打造“五城”。对全市规划内容进行规划编制， 并通过市六届人大六次

33、会议审查。（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。到“十四五”期末，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提 高，产业创新能力显著提升，重点领域、关键环节改革取得重大进展， 社会主义核心价值观更加深入人心，国土空间开发保护格局得到优化， 民生福祉达到新水平，市域社会治理现代化水平显著提升，在经济发展、 改革开放、人文建设、生态保护、民生福祉、治理效能等方面实现跃升, 持续推进实力大冶、美丽大冶、幸福大冶建设，聚力奋进全国县域经济 五十强。并由我局向上申请专项编制费资金76.8万元，全部为本级财政 资金。二、绩效自评工作开展情况一是注重前期调查，确定评价对象。经过查询、统计、汇

34、总、筛选, 最终确定了此次项目评价范围。二是强化业务学习，提升业务能力。针 对绩效评价工作要求高，我单位财务人员进行了多方位学习和了解，不 断提升绩本单位效评价业务人员业务能力，确保绩效评价工作质量。三、综合评价结论对项目及绩效进行客观、清晰的概括性评价。绩效评价等级为良好。 四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析。L项目资金到位情况分析。此项目资金为2020年十四五规划编制费专项资金，为一次性申请 专项资金。资金到位率100虬2.项目资金执行情况分析2020年十四五规划编制费总金额为76.8万元。2020年10月23日 按照合同约定支付中咨海外咨询有限公司十四五规划编制费76. 8万

35、元。 所有资金公开透明，无截留、挪用情况，项目资金执行率达100册3、项目资金管理情况分析一是我单位其他发展和改革支出资金由国库集中收付支付系统负责 收支及监管，收支透明，程序合理；二是财务制度健全，执行情况良好; 三是会计核算真实完整，项目支出与原定用途、预算批复相符，且符合 国家财经法规和财务管理制度规定。（二）项目绩效指标完成情况分析L产出指标完成情况分析（1）数量指标完成情况。在经济发展和创新能力方面，规划纲要提出，到“十四五”期末, 大冶主要经济指标力争实现“三个突破”，地区生产总值突破1000亿元、 地方一般公共预算收入突破100亿元，规模以上工业总产值突破2000亿 元的“112

36、”目标。高新技术产业增加值和数字经济核心产业增加值占 GDP比重分别达到30%和5%0（2）质量指标完成情况。服务对象满意度预期目标值为96%以上， 实际达到96%o（3）时效指标完成情况。2020年度我局项目支出按时完成任务， 计划完成率达100%。（4）成本指标完成情况。2020年十四五规划编制经费总金额为76. 8 万元。项目成本控制在规定范围之内，没有额外增加项目成本和投资。2 .效益指标完成情况分析（1）经济效益指标完成情况。在质量效益明显提升的基础上实现经 济持续健康发展。（2）可持续影响指标完成情况。实现更加充分更高质量就业，居民收入增长和经济增长基本同步，分配结构明显改善，基本

37、公共服务均等 化水平明显提高。3 .满意度指标完成情况分析社会满意度高达96%。五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施按照年初计划和上级任务安排，我单位已全面完成绩效指标。六、绩效自评结果拟应用和公开情况此项目绩效评价申报表已在相关政府网站公开。七、绩效自评工作的经验、问题和建议我局严格遵守财务方面的各项规章制度及财经纪律，实行主管领导 督办，分管领导亲自审核，专人专班负责执行，完成了项目的项目绩效 工作。未出现财政资金浪费等问题的发生。后期，我局将开展对财务票据及项目资金使用的自查自纠工作，对 存在的相关违反规定的情况进行通报、查处，并及时进行整改，为大冶 社会经济的发展贡献一份力量。项目基

38、本情况表单位：万元项目负责人 吴建军 电话项目联系人 吴晓芳 电话地址大冶市长乐大道总部经济中心1号项目属性常年性口 一次性因阶段性口项目计划起止时间 2020. 01 -2020. 12项目实际执行时间 2020. 01-2020. 12资金情况资金来源计划安排实际到位实际支出上级财政本级财政76.876.876.8单位自筹其他合计76.876.876.8项目主要工作内容围绕党的十九届五中全会提出的“十四五”时期经济社会发展目标和黄石十四五”规划提出的“五 城”发展目标，规划纲要根据市委建议，结合大冶实际，按照“工程化实施、项目化推进” 方式，提出实施“五大工程”，着力打造“五城”。编制大冶市十四五规划文本。项目绩效目标预期实际按照工作内容，及时完成规划编制已按时完成大冶市十四五规划文本编制其他说明项目资金拨入情况表单位：万元序号日期资金拨入情况说明到位金额资金累计备注期初余额012020. 10. 15十四五规划编制费专项76.876.82345891011121314151617181920合计76.876.8项目资金支出情况表单位：万元序号日期项目分类支出（经济科目）计划支出数实际支出数资金余额备注拨入总额76.812020. 10. 23项目支出（十四五规划编制费 专项）76.876.80234567891011121314151617合计76.876.8