建设工程施工阶段监理工作自查表.docx

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1、建设工程施工阶段监理工作自查表工程工程名称:工程工程名称:监理单位名称:一序号检查工程 （应得分）检查内容及评分标准扣分备注1组织机构 （10 分）人员配置不符合监理合同或监理规划（扣12分）未取得总监理工程师执业资格（一票否决）无监理单位法定代表人书面授权、总监工程师质量终身责任承诺书 扣（12分）总监变更无相关手续（扣1分）总监到岗明显低于监理合同约定（扣12分）总监代表未经总监书面授权或授权内容不符合相关要求（扣1分）执业监理人员和监理员无岗位证书复印件（扣12分）2监理规划 与细那么（8分）未编制监理规划（一票否决）规划内容不符合监理规范的要求，时效性、针对性、指导性差（扣 13 分）

2、未按规定编制危险性较大分局部项工程监理实施细那么（一票否 决）未按规定编制工作需要的监理实施细那么（扣12分）细那么内容不符合监理规范要求，时效性、针对性、可操作性差（扣 工3分）3图纸验证 与会审（4分）未留存勘察设计文件审查合格证书复印件；勘察设计文件未经审查 机构审查合格已施工，监理未正确处置（扣12分）会审记录无相关单位有效签认手续，监理未正确处置（扣1-2分）4施工单位 质量、安 全保证体 系（10 分）施工单位资质证书、平安生产许可证过期，监理未正确处置（扣1 分）施工单位质量、平安管理制度不全，监理未正确处置（扣12分）施工单位组织机构、人员配置不符合要求；主要管理人员（工程负

3、责人、技术负责人、质量员、施工员等）岗位资格证书不符合要求， 监理未正确处置（扣13分）未对工程负责人B证、专职平安员C证进行审核；专职平安员配备 缺乏，或B、C类证书过期，监理未正确处置（扣12分）未对特种作业人员操作资格证书进行审核；操作资格证书过期，监 理未正确处置（扣12分）5分包单位 资质（5分）工程分包不符合建设工程质量管理条例或施工合同约定，监理 未正确处置（扣1分）分包单位资格报审资料不符合要求，监理未正确处置（扣12分）主要管理人员及特种作业人员证书、在岗情况不符合要求，监理未 正确处置（扣12分）6施工组织 设计与 （专项） 施工方案 （5分）未对施工组织设计或危险性较大的

4、分局部项工程专项施工方案 进行审查（一票否决）超过一定规模危险性较大分局部项工程专项施工方案未经专家 论证，监理未正确处置（一票否决）施工组织设计或（专项）施工方案报审、审批程序不符合要求，监 理未正确处置（扣1分）缺乏针对性或有违反强制性条文的内容，监理未正确处置（扣13分）监理未审查施工组织设计及专项施工方案中的平安技术措施（一 票否决）监理未审核施工单位应急救援预案、平安防护措施费用使用计划 （扣1分）7工程开工（4分）开工条件不符合要求，监理未正确处置（扣12分）工程未取得施工许可手续，总监已批准开工（一票否决）未按规定及时签发开工令；工程未取得施工许可手续现场已施工， 监理未正确处置

5、（扣12分）8危险性较 大分局部 项工程（10 分）未按规定参与危险性较大分局部项工程验收；验收记录未签字 （一票否决）未按规定对危险性较大分局部项工程进行专项巡视检查；专项巡视 检查记录不全扣15分未按规定建立危险性较大分局部项工程平安管理档案；平安管理档 案资料不全（扣15分）9工程材 料、构配 件、设备 （8分）将不合格的材料、构配件、设备按照合格签字（一票否决）未对进场材料等质量证明文件进行审核；质量证明文件不完整，监 理未正确处置（扣12分）未按规定平行检验或见证取样（扣12分）平行检验或见证取样台账与相关资料不相符（扣12分）材料等报验（品种、批次、数量等）不符合要求，或未经验收合

6、格 已使用，监理未正确处置（扣12分）未按规定进行巡视、旁站（扣12分）旁站记录不及时，内容不真实、不完整、不具体，整改情况不闭合 （扣1分）10施工过程 监控情况 （15 分）施工单位未按批准的施工组织设计或（专项）施工方案及强制性标 准施工，或现场材料不合格，或施工主要管理人员不到岗，或特种 作业人员无证上岗，监理未正确处置（扣15分）工程质量存在严重缺陷，或施工平安存在事故隐患，监理未及时要 求施工单位整改；情况严重，监理未要求施工单位暂停施工（扣2 分）未按规定及时签发工程暂停令、复工令（扣1分）隐患处理结束，监理未复查（扣2分）施工单位拒不整改或不停止施工，监理未及时向建设单位或当地

7、 建设主管部门报告的（一票否决）未定期组织召开监理例会；会议议定事项未落实，处理问题不闭合， 监理未正确处置（扣12分）11分局部项 工程及隐 蔽工程 （12 分）监理与建设单位或施工单位串通,弄虚作假，降低工程质量的（一 票否决）验收不合格，施工单位已进入下道工序施工，监理未正确处置（一 票否决）不及时组织验收；施工单位不及时报验，监理未正确处置（扣1分）未按相关标准验收；无监理检查记录（扣12分）验收记录不完整、不正确，或验收依据缺乏，监理未正确处置（扣 1分）质量控制资料不完整，监理未正确处置（扣12分）未按规定进行抽样检验，或抽样检验结果不符合要求，监理未正确 处置（扣12分）观感质量

8、验收不符合要求，监理未正确处置（扣1分）分部工程验收责任主体签字不齐全，监理未正确处置；无质量评估 报告（地基与基础、主体结构、建筑节能等分部）；评估报告内容 不符合要求，或评估依据缺乏，或验收意见不正确（扣12分）分部工程验收资料不齐全、不完整，监理未正确处置（扣1分）12监理日志（5分）不能如实反映监理工作情况，重要的信息漏记（扣13分）记录人及审核人不符合要求或记录、审核不及时（扣12分）13其他问题 （4分）根据问题情况（扣14分）检查工程的实得分之和：检查工程的应得分之和：检查得分：检查人员：日期： 年 月 日说明:1 .检查表中用标注的内容为重要检查项，属于必须遵守的国家法律、法规

9、或可能导致工 程质量、平安事故隐患的内容，此项内容如不符合要求，该检查表的检查工程为不合格，即该检查项 目实得分为0分；其他项检查时，如发现评分标准中此项监理工作未做，那么此项分数全扣，得分为0, 如此项工作有缺陷，可酌情扣分。检查时如发现本表中未涉及的施工质量平安监理未履职的其他情况, 可在第13项检查工程其他问题中根据实际酌情扣分。2 .自评得分需到达90分以上，如不满足对照检查工程进行整改，检查表中用“ ”标注的内容 为重要检查项，此项内容如不符合要求，或检查工程得分低于60分，需停工整改。3 .本检查表总分值为100分，检查时如有合理缺项，该检查表得分率按下式计算：可评分检查工程的实得分之和得分率二 X1OO%可评分检查工程的应得分之和