望城区2019年专项资金绩效目标申报019年度.docx

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1、望城区2019年专项资金绩效目标申报表（2019年度）填报单位（盖章）：望城区机关事务局专项名称行政中心区域运行经费专项属性延续专项J新增专项口部门名称长沙市望城区机关事 务管理局资金总额（万元）3300万元部I1相应职 能职责概述1、负责行政中心区域内的物业管理、会务服务、安全保卫、保洁绿化；2、房屋及附属物的维修维护；3、公用设备设施的购置；4、机关后勤服务保障。专项立项 依据望常办纪要201340号专项实施进 度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间日常、应急保障2019年1月1日2019年12月31日专项长期绩 效目标保障行政中心区域安全有序运行专项年度绩 效目标保障行政中心区域安全

2、有序运行，物业、后勤等保障满意度90%以上。项度效标 专年绩指一级 指标二级指标指标内容指标值备注产出 指标数量指标物业管理，按合同要求实施， 每月进行考核，考核评分达 到合同要求叁90分水电，足额保障行政中心区 域内水电使用，全年因人为 管理原因断电率0%维修维护，要求专人定期对 行政中心范围内苗木、硬件 等设施进行维护，需维修的 范围及时维修到位，保障行 政中心的安全有序运行。90%会议，要求会务人员到位、 环境干净，服务方面投诉率5%弱电维保、消防维保等委托 业务，按合同规定定期检查、 考核100%质量指标全部按业务管理制度及要求 的程序进行管理叁95%考核按规定的程序执行100%时效指

3、标物业公司按合同约定的时限 完成服务100%办公、会务、后勤保障及时 性叁95%成本指标各个单项服务不超预算0%专项资金违规超标率0%效益 指标经济效益指标会务接待场次环比增长芸5%社会效益指标办事人员食堂、停车便利性 提升叁90%生态效益指标节能改造能耗同比下降三3%与会务场次成负比可持续影响指标行政中心安全、有序运转叁90%社会公众或服务 对象满意度指标运行服务被投诉次数同比去 年下降行政中心入驻单位满意度调 查工90%专项实施 保障措施1、物业管理考核计分表2、后勤餐饮及超市服务考核表3、物业、后勤满意度调查表4、政府采购相关规范文件主管部门审 核意见年 月 日 （盖章）财政 部门 审核

4、 意见业务 科室年 月 日 （盖章）预算 科年 月 日 （盖章）绩效 评价 科年 月 日 （盖章）填报人:联系电话:填报日期:望城区2019年专项资金绩效目标申报表（2019年度）填报单位（盖章）：望城区机关事务局专项名称公车管理平台及劳务派遣专项属性延续专项4新增专项口部门名称长沙市望城区机关事务 管理局资金总额（万元）640万元部门相应职能 职责概述1、负责全区公务车辆的编制管理（一线执勤执法车辆除外）；2、平台车辆公务出行的预约、调度、管理和监督工作；负责指导、协调全区受委托管 理单位公务车辆的基本信息登记和监督工作；3、平台车辆的统一保险、定点加油、维修保养、年检、交通事故的协调处理，

5、车辆的 处置与更新、司勤人员的管理、资料的整理归档、日常事务等相关工作；4、对驾驶人员进行日常考核和定期组织司勤人员的业务培训；5、对定点社会化车辆租赁服务公司公务用车租赁使用情况进行监督管理。专项立项 依据望常办纪要201340号专项实施进度 计戈I专项实施内容计划开始时间计划完成时间日常、应急保障2019年1月1日2019年12月31日专项长期绩效 目标保障公车运行安全有序专项年度绩效 目标保障公车运行安全有序，用车保障率100%o项度效标 专年绩指级标 一指二级指标指标内容指标值备注产出 指标数量指标保障集中管理车辆运行正常56辆保障司乘人员运行正常58人车辆利用率较去年上升5%质量指标

6、驾驶人员日常考核率完整100%驾驶人员年度业务培训按期 按人次完成100%租车平台运行良好运行稳定按合同对劳务派遣公司进行 考核到位100%时效指标公务用车派车及时率95%成本指标油耗、维修成本下降2%车况逐年下降节约成木，不超预.算0%效益 指标经济效益指标租赁、维修定点率叁99%节约全区公车运行经费工10%社会效益指标因管理导致的公车事故率0%带动就业人员叁50人生态效益指标/可持续影响指标公车改革单位正常公务出行 保障率100%社会公众或服务 对象满意度指标公车改革单位的满意度工95%专项实施 保障措施1、司勤人员考核管理办法2、“公务用车服务管理中心”车辆管理制度3、“公务用车服务管理

7、中心”服务准则4、公车服务租赁平台公司以及劳务派遣公司按合同要求考核以及招投标主管部门审核 意见年 月 日 （盖章）财政 部门 审核 意见业务科室年 月 日 （盖章）预算 科年 月 日 （盖章）绩效 评价 科年 月 日 （盖章）填报人:联系电话:填报日期:望城区2019年部门整体支出绩效目标申报表（2019年度）填报单位（盖章） 望城区机关事务局部门名称望城区机关事务局年度预算申请 （万元）资金总额：4681. 20万元按收入性质分：按支出性质分：其中： 公共财政拨款：4681. 20万元其中：基本支出：741.20万元政府性基金拨款：项目支出：3940万元纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金

8、：部门职能职责概述1、负责行政中心区域机关事务管理、保障和服务工作，指导全区机关事务 管理工作；2、负责行政中心区域安全保卫工作，协助相关部门维护行政中 心区域信访秩序；3、制定行政中心区域的物业管理政策及规章制度，督促 物业服务部门做好区域安全保卫、卫生保洁、绿化维护、机电维保、会务服 务等物业服务工作；4、对区域内医务、图书馆、阅览室、文印、票务、银 行、洗车、照相、快递等配套项目进行监管；5、制定后勤服务中心日常管 理规章制度，督促餐饮公司做好区域餐饮服务、食品安全管理等工作，对餐 饮公司运营进行监督、管理和考核考评；6、负责行政中心区域各单位的文 件、信函、报刊收发工作；7、负责全区党

9、政机关办公用房的建设指导、使 用调配和监督管理工作；8、负责制定本级公共机构节能规划，负责统筹、 指导、协调、监督全区的公共机构节能工作，牵头负责全区“两型机关”示 范创建工作；9、协助有关部门抓好区直单位原机关院落的国有资产管理工 作；10、负责原区政府机关大院和区政府第二生活区的日常管理工作；11完 成区委、区政府交办的其他事项。整体绩效目标目标1：保障行政中心的安全、高效运转，满意度90%以上；目标2：保障公车服务管理中心及公务车辆的安全、高效运转100%以上；目标3：做好老政府机关大院和二宿舍区的管理；目标4：做好招待所托管人员的管理工作。部门整体支出 年度绩效指标产出指标指标1：做好

10、对入驻行政中心的73家单位、52个窗口、3000 余名工作人员的管理和服务工作，办公、会务、后勤保障及时 性 100%o指标2：公车劳务派遣人员以及租赁平台合同考核执行率100%。 指标3：老政府及二宿舍区的日常管理及维修维护率满意度90%以上。指标4：招待所托管人员的管理按要求执行100%。效益指标指标1：会务场次环比增长，食堂、停车服务便利性90%以上。指标2：公车带动就业人数50人以上，人为事故率0。指标3：老政府及二宿舍区的无安全事故。主管部门 审核意见（盖章）年 月 日财政部门 审核意见业务科 室年 月 日 （盖章）预算科年 月 日（盖章）绩效评 价科年 月 日（盖章）填报人:联系电话:填报日期: