天津市北辰区翊辰小学.docx

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1、天津市北辰区翊辰小学2021年度部门决算七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算。元，与 2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列 支“三公”经费。具体情况：（一）2021年因公出国（境）费决算0 元，与预算相 比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。 2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其 中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未

2、用一般公共预算列支 “三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务 用车0辆。（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平， 主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021 年本单位国内公务接待0批次， 0人次；其中，外事接待 0 批次，0 人次。八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明天津市北辰区翊辰小学2021年度无政府性基金预算财政拨 款收入、支出和结转结余。九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市北辰区翊辰小学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。十、机关运行经费支出情况说明天津市北辰区翊辰小学2021年度无机关运行经费。十

3、一、政府采购支出情况说明天津市北辰区翊辰小学2021年政府采购支出总额87009 元，其中：政府采购货物支出87009元、政府采购工程支出 。元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的0 %,其中：授予小微企业合同 金额0元，占政府采购支出总额的0 %o十二、国有资产占有使用情况说明天津市北辰区翊辰小学2021年度无国有资产占有使用情 况。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市翊辰小学2021年度已对1 个项目开展绩效自评，涉及金额4550元，自评结果已随部门 决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组 织开展0个项目绩效评价，涉及金

4、额0元。情况1:天津市北辰区翊辰小学应公开项目支出绩效自评结 果的，作下述说明：根据预算绩效管理要求，天津市北辰区翊辰 小学2021年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额4550 元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明天津市北辰区翊辰小学2021年度无教育、医疗卫生、社会 保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四部分名词解释1 .部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履 行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效 等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年

5、 度部门预算的参考和依据。2 .机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维 修费、过桥

6、过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。第一部分概况1一、主要职责1二、机构设置1第二部分2021年度部门决算表2一、收入支出决算总表2二、收入决算表（按功能分类列示）2三、收入决算表（按单位列示）2四、支出决算表2五、财政拨款收入支出决算总表2六、一般公共预算财政拨款支出决算表2七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2十一、项目支出决算表2十二、关于空表的说明3第三部分2021年度部门决算情况说明4一

7、、收支决算总体情况说明4二、收入决算情况说明4三、支出决算情况说明4四、财政拨款收支决算总体情况说明5五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.7八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明7九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明8十、机关运行经费支出情况说明7十一、政府采购支出情况说明8十二、国有资产占有使用情况说明8十三、预算绩效情况说明8十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明9第四部分名词解释10第一部分概况一、主要职责津市北辰区翊辰小学是全额拨款事

8、业单位，位于天津市北辰 区奇峰路1号。其主要职责：小学学历教育。二、机构设置天津市北辰区翊辰小学部门内设4个职能处室；下辖0 个预算单位。纳入天津市北辰区翊辰小学2021年度部门决算编 制范围的单位包括：1.天津市北辰区翊辰小学本级第二部分2021年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十一、项目支出决

9、算表注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。十二、关于空表的说明.天津市北辰区翊辰小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。1 .天津市北辰区翊辰小学2021年度政府性基金预算财政拨 款收入支出决算表为空表。2 .天津市北辰区翊辰小学2021年度国有资本经营预算财政 拨款支出决算表为空表。第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明天津市北辰区翊辰小学2021年度收入、支出决算总计.37 元。与2020年度相比，收、支总计各增加.04元，增长417.61%, 主要原因是本校是2020年新建校，2020年12月财政拨款仅为 第四季度经费，

10、2021年为全年经费。二、收入决算情况说明天津市北辰区翊辰小学2021年度本年收入合计.07元， 与2020年度相比增加.74元，主要原因是本校是2020年新 建校，2020年12月财政拨款仅为第四季度经费，2021年为全年 经费。其中：一般公共预算财政拨款收入.07元，占100 %；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0 %；国 有资本经营预算财政拨款收入0元，占0 %；财政专户管 理资金收入0元，占0 %；事业收入0元，占0 %； 事业单位经营收入。元，占0 %；上级补助收入0元, 占0 %;附属单位上缴收入。元，占0 %；其他收入0 元，占0 %。三、支出决算情况说明天津市北辰区翊辰小学2

11、021年度本年支出合计.37元， 与2020年度相比增加.37元，主要原因是2020年是新建校, 当年无支出。2021年学校全面开展正常教育教学等相关建设工 作，故增加支出。其中：基本支出.37元，占99.86 %； 项目支出4550元，占0.14 %；上缴上级支出0元，占 0%；经营支出。元，占0 %；对附属单位补助支出0元, 占0 %。四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市北辰区翊辰小学2021年度财政拨款收入、支出决算 总计.37元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增 加.04元，增长417.61 %,主要原因是本校是2020年新 建校，2020年12月财政拨款仅为第四季度经费，

12、2021年为全年 经费。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市北辰区翊辰小学2021年度部门决算一般公共预算财 政拨款支出合计.37元，占本年支出合计的100 %o与 2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加.37元，增 长100 %,主要原因是2020年是新建校，当年无支出。2021 年学校全面开展正常教育教学等相关建设工作，故增加支出。（二）支出结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出.37元，主要用于 以下方面：教育（类）普通教育（款）支出.77元，占 96.87 %,卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 102333.6 元，占 3.13 %（三

13、）具体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为.49 元，支出决算为.37元，完成年初预算的110.22 %。其中:1 .教育-普通教育-小学教育年初预算为.21元，支出决算 为.77元，完成年初预算的110.65 %,决算数大于年初预 算数的主要原因是教师增加工资方面的待遇。2 .卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预 算为92513.28元，支出决算为90813.6元，完成年初预算 的98.16 %，决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险支 出减少。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初 预算为11520元，支出决算为11520元，完成年初预算的 100

14、 %o六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市北辰区翊辰小学2021年度部门决算一般公共预算财 政拨款基本支出合计 37元，与2020年度相比增加 .37 元，主要原因是2020年是新建校，当年无支出。2021年学校全 面开展正常教育教学等相关建设工作，故增加支出。其中：人员 经费.54元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗 保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房 公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费.83 元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培 训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。