制度汇编-—胜利油田龙玺工程服务有限公司制度汇编.doc

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1、胜利油田龙玺工程服务有限公司编号:WI *版本：A三级文件(通用部分）编制：编写小组 批准：受控状态：受控 发布日期： 2014-06-01 实施日期：2014-06-01文 件 目 录序号名 称编 号页 码1岗位人员任职资格要求WI -RL-013-42岗位人员考核和评定管理规定WI -RL-025-63员工培训管理制度WI -RL-0374岗位职责WI -RL-048-255质量管理体系文件编号规定WI -JS-0126-296质量目标分解、管理、考核规定WI -JS-0230-317特殊过程控制管理规定WI -JS-0432-418档案管理制度WI -JS-0542-439工艺监督制度W

2、I -JS-0644-4710试验室管理制度WI -JS-094811产品标识和可追溯的管理规定WI -JS-1049-5212不合格品控制程序实施细则WI -ZL-0153-5413质量异议的处理程序WI -ZL-025514数据分析和管理规定WI -ZL-0356-5715生产、检测设备管理制度WI -SC-0158-6016安全文明生产管理制度WI -SC-0261-6217消防管理制度WI -SC-0363-6418工序设备认可管理程序WI -SC-0465-6619监视和测量设备量具校准周期的规定WI -SC-0567-6820检测、测量和试验设备测量能力的控制细则WI -SC-06

3、69-7021检验、测量和试验设备进行校准和维护的控制细则WI -SC-0771-7222通用量具使用办法WI -SC-087323合同评审流程图WI -XS-017424经济合同管理制度WI -XS-027525客户服务管理规定WI -XS-0376-78文 件 目 录序号名 称编 号页 码26顾客满意度评价方法WI -XS-047927仓库管理制度WI -WZ-0180-8128物资材料管理制度WI -WZ-0282-8429焊材管理制度WI -WZ-0385-8630采购制度和供方评价标准WI -WZ-0487-8931搬运、贮存、防护和交付的管理办法WI -WZ-0590-9132外包

4、方评价标准WI -WZ-0692-9333应急预案WI -ZL-0494-104QLGG三级文件编号：WI -RL-01岗位人员任职资格要求版次： D/0序号岗位名称资格要求备注学历要求或职称要求工作经历要求1经理大学毕业或高级职称以上1、认真遵守国家的法律法规；2、遵守职业道德，维护顾客和员工的正当利益；3、大学以上学历；4、熟悉钢管制造业，有从事本行业5年以上经验；5、有较强的组织协调能力，能有效的组织协调本公司员工的积极性，提高工作效率；6、熟悉国家和地方各项对企业的经营管理规定，具有企业管理能力。2管理者代表大专毕业或中级职称以上1、认真遵守国家的法律法规；2、熟悉钢管制造业，有从事本

5、行业2年以上经验；3、熟悉所分管的业务，有2年以上业务管理经验；4、有一定的组织协调能力，能充分调动所辖部门员工的工作积极性。3各部门负责人大专毕业或中级职称以上1、严格遵守职业道德，严守本公司商业秘密，2、学历大专以上；3、有3年以上工作经验；4、具有一定管理能力和组织能力。4车间主任大专毕业或同等学历以上工作5年以上，具有丰富工作经验。懂管理、懂技术、懂检验，能改进生产工艺。5内审员大专毕业或同等以上学历1、大专毕业或同等以上学历；2、熟悉本工作的性质与操作规程；3、须经过国家认证或咨询机构的特殊培训；4、严格遵守国家及厂内各项法律法规及规章制度。6焊工技校毕业或同等学历以上工作5年以上，

6、具有焊接工作经验。责任心较强、懂焊接原理，取得焊工证。7行吊工技校毕业或同等学历以上1、取得特种作业操作证；2、具有一年以上工作经验，责任心较强。8销售员技校毕业或同等学历以上工作1年以上，具有工作经验。责任心较强、懂钢管制造原理。9一般操作工技校毕业或同等学历以上工作2年以上，具有工作经验。责任心较强、懂加工原理。10维修工技校毕业或同等学历以上工作2年以上，具有工作经验。责任心较强、懂设备运行原理。序号岗位名称资格要求 备 注学历要求或职称要求工作经历要求11水压试验操作工技校毕业或同等学历以上工作2年以上，具有工作经验。责任心较强、懂水压试验原理。12电工技校毕业或同等学历以上工作5年以

7、上，具有工作经验。责任心较强、懂电工原理。13质检员高中毕业或同等学历以上1、工作2年以上，具有工作经验，责任心较强，懂技术、懂检验，记录清晰；2、熟悉产品的内在结构和国家质量标准；3、须经过培训；4、具备良好的职业道德和强烈的责任心。14理化人员高中毕业或同等学历以上1、工作2年以上，具有工作经验，责任心较强，懂技术、懂检验，记录清晰；2、熟悉产品的内在结构和国家质量标准；3、须经过培训取得理化检验证；4、具备良好的职业道德和强烈的责任心。15无损检验员本科毕业或同等学历以上1、工作2年以上，具有工作经验，责任心较强，懂技术、懂检验记录清晰；2、熟悉产品的国家质量标准；3、取得相关证书；5、

8、具备良好的职业道德和强烈的责任心。16车工专科毕业或同等学力以上1、 工作3年以上，具有工作经验，责任心较强，有良好的识图能力，懂机加工工艺；2、 能熟练操作相应的机床和熟练使用各种工具和量具；3、 熟知机床、车床的日常保养及检验及机床保养、检查的基本知识；4、 取得相应的上岗资格证书；5、 具备良好的职业道德和强烈的责任心。 编制：张彤 审核： 批准：4QLGG三级文件编号：WI -RL-02岗位人员考核和评定管理规定版次： D/01.目的确保本公司员工能够胜任本职岗位工作。以测定员工对所从事活动的相关性和重要性。2.范围在本公司工作的所有员工均应进行考核和评定。3.职责3.1综合部负责制定

9、岗位人员评定管理规定。3.2综合部负责对部门负责人进行考核评定。3.3综合部负责关键过程、特殊过程和特殊工种的岗位人员的考核和岗位能力评定。3.4综合部负责主要检验人员、理化试验人员、焊接人员、焊接返修人员、工艺人员、水压试验人员、无损检测人员、最终检验人员的岗位考核和评定工作。3.5各部门负责人负责本部门所有员工的考核和评定。4.内容和考核管理内容4.1培训评价得分：培训考核得分40%为培训得分。个人培训后的得分占最终岗位能力评定的40%。4.2技能和经验评价得分：4.2.1能上岗，基本知识了解，工作得10-15分；4.2.2本专业的技能和工作经验较丰富，工作技能稳定性较好，没有出现大的质量

10、事故工作得17-20分；4.2.3本专业的技能和工作经验丰富，工作技能稳定性良好，没有出现大的质量事故工作可得21-25分；4.2.4本专业的技能和工作经验很丰富，达到专家级别，工作技能稳定性优良，工作有重大成果以上得27-30分。4.3业绩评价得分：4.3.1工作有贡献，业绩基本在工作要求范围内完成的得15-17分；4.3.2在本岗位业务熟练，工作认真，工作成绩突出17-18分；4.3.3对本单位做出突出贡献，工作成绩一直上升的得19-20分。4.4设备和工具使用、工作的环境卫生保持情况4.4.1设备和工具使用、环境卫生保持表现一般5-7分；4.4.2设备和工具使用、环境卫生保持表现较好7-

11、8分；4.4.3设备和工具使用、环境卫生保持表现良好9-10分。4.5上级评价下级，综合得分在85分以上为胜任，60至84分基本胜任，60分以下为不胜任；对不胜任的人员要采取培训或调岗、解聘处理。4.6一般每年进行一次岗位评定，在需要时可以增加岗位评定次数。 编制：张彤 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -RL-03员工培训管理制度版次： D/01.目的为了提高公司员工的思想业务素质，有过硬的岗位技能，做好本职工作，从而确保质量体系的有效运行，特制定本制度。2.范围本制度适用于公司全体员工，包括新员工岗前培训，各专题业务培训等。3.职责综合部负责员工培训计划的编制并组织实施，实施内容包

12、括：安排、选聘培训教员，组织员工培训，确定考核方式及考核成绩备案等。4.工作内容4.1新招员工由综合部指导其填写职工个人情况信息表，统一归入人事档案。4.2新员工上岗前培训由综合部组织，主要进行公司有关规章制度、安全文明生产等法律、法规教育。4.3新员工分配到部门（岗位）后，所在部门负责对其进行岗位技能培训，当同岗位人数较多时，可由综合部统一组织培训，经考核合格方可上岗。4.4关键岗位的专业技能培训由各部门提出申请，综合部编制培训计划报经理批准后实施，必要时可派送到相关专业部门进行培训。4.5公司应定期对全体员工进行法规、法纪、规章制度和专业技能的培训，由综合部编制每年的培训计划，经理批准后执

13、行。4.6对各类员工的培训、考核均应保持相应记录，考核成绩存入个人档案，作为公司对其进行奖励的参考依据。 编制： 张彤 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -RL-04岗位职责版次： D/01.目的 规定公司各岗位员工的职务、职权、职责。2.范围 在本公司工作的所有员工。3.内容3.1经理岗位职责3.1.1 职务3.1.1.1 在总公司的领导下进行工作，负责公司的全面行政业务管理工作。3.1.1.2 认真贯彻上级的指示精神，带领全公司职工努力完成上级交给的各项任务。3.1.1.3 加强学习，进一步提高干部职工的政治思想觉悟和理论水平。3.1.1.4 抓好职工队伍建设和劳动纪律，定期检查各

14、车间的工作情况。3.1.1.5 学习现代化企业管理技术，掌握市场经济的一般规律，把握企业的发展方向，制定本单位的近期计划和长远发展规划。3.1.1.6 做好新产品开发工作，积极预防市场风险，增加公司发展后劲。3.1.1.7 把好质量关，维护全公司的声誉，有计划、有步骤的发展再生产。3.1.1.8 抓好全公司的安全工作，做到预防为主，从教育入手，抓好落实，杜绝事故隐患。3.1.1.9 严把财务支出关，坚持勤俭办公司，反对铺张浪费，杜绝违章开支，和非计划性开支，降低成本，提高经济效益。3.1.2 职权3.1.2.1 有权决定公司生产、经营战略和质量管理体系持续改进项目；3.1.2.2 有权决定公司

15、质量方针、质量目标的调整；3.1.2.3 有权处理违规的职工。3.1.3 职责3.1.3.1 对公司年度生产经营目标的实现情况负责；3.1.3.2 对公司员工队伍的稳定负责；3.1.3.3 对公司整体的安全生产情况负责。3.2生产副经理岗位职责3.2.1 职务3.2.1.1 协助经理搞好行政和生产管理工作，经理不在代其职责。3.2.1.2 组织日常生产，搞好生产协调，帮助基层解决生产中的困难和难题，遇到复杂情况及时向经理汇报。3.2.1.3 负责生产计划的制定并组织实施、布置生产任务，深入生产一线，了解生产情况掌握生产进度和质量情况。3.2.1.4 抓好公司内安全工作，保障安全作业。主持开好生

16、产会，明确任务目标和协调好各基层单位工作。3.2.1.5 学习现代化企业管理技术，参与本单位近期计划和长远发展规划的制定。3.2.1.6 把好材料出关口，领料必须经过核实，节约用料降低生产成本。3.2.1.7 按照“5S”管理法，组织有关人员定期检查，抓好现场管理。3.2.1.8 做好每月生产用料计划，做好每天生产记录，月底25日前，进行月度生产总结，编制产成品完工统计表。3.2.1.9 按照考勤制度要求，做好员工考勤工作。3.2.2 职权3.2.2.1 生产现场的管理权。3.2.2.2 生产安全事故的调查与处罚权。3.2.2.3 其他日常管理的奖罚权。3.2.3 职责3.2.3.1 熟知并遵

17、守相关法律法规，严格执行公司的各项规章制度；3.2.3.2 合理安排生产进度，保证生产任务按期完工。3.2.3.3 对完工产品的质量负责。3.2.3.4 对车间整体的安全生产情况负责。3.3销售副经理岗位职责3.3.1 职务3.3.1.1 领导本部门人员开展市场调研工作，收集并提供市场资料分析，编制、实施公司年度销售计划。3.3.1.2 根据企业发展战略，编制公司年度市场开发计划。3.3.1.3 根据年度销售目标，分解任务，制订责任、费用等评价指标。3.3.1.4 进行市场开拓和管理工作，组织产品销售管理工作。3.3.1.5 产品市场销售潜力的调查和分析工作。3.3.1.6 做好合同的签订、履

18、行及监督收款工作。3.3.1.7 本部门人员业务考核、任免意见及培训工作。3.3.1.8 负责市场经营部内部管理及与相关部门的协调工作。3.3.2 职权3.3.2.1 生产经营工作进度和生产技术能力的知情权。3.3.2.2 市场开拓和管理过程中公司的支持权。3.3.2.3 本部门人员的推荐权和考核、评价权3.3.3 职责3.3.3.1 对收集的市场信息的真实性负责。3.3.3.2 对上报材料的真实性、合理性负责。3.3.3.3 对本部门人员的任用、考核负责。3.4经营副经理岗位职责3.4.1职务3.4.1.1根据公司年度销售目标，编制公司年度生产经营预算。3.4.1.2根据企业发展战略，编制公

19、司固定资产投资计划。3.4.1.3材料物资购进、领用的控制和审核。3.4.1.4经济合同签订、履行和结算过程中的监督和审核。3.4.1.5固定资产购置和使用过程中的监督和审核。3.4.1.6上报各项经济数据的审核。3.4.1.7销售货款的及时回收。3.4.1.8定期召开经营分析会，编制材料消耗定额，建立健全考核体系，实现降本增效。3.4.1.9经营部内部管理及与相关部门的协调工作。3.4.2职权3.4.2.1生产进度的知情权和降本增效的实施权。3.4.2.2经济合同签订、运行、结算过程中有关事项的建议权。3.4.2.3材料物资保管、使用的监督权。3.4.3职责3.4.3.1对公司的成本控制负责

20、。3.4.3.2对经济合同签订的合理性、合法性负责。3.4.3.3对材料物资的购进、保管及领用负责。3.4.3.4对上报各项经济数据的真实性负责。3.5技术副经理岗位职责3.5.1职务3.5.1.1根据公司发展的需要，做好技术管理工作。3.5.1.2对国家及行业主管部门的有关法律、法规、标准及公司各项规章制度进行宣贯。3.5.1.3主持开展技术部门的质量计划、工艺流程、检验规程、焊接工艺评定、工艺卡、投标技术文件等各项工作。3.5.1.4组织员工学习公司技术标准、技术文件等。定期对公司制度、技术标准等文件进行宣贯工作。3.5.1.5组织技术部人员配合生产部完成工作，及时了解和监督本部门工作的执

21、行情况。3.5.1.7为公司工程投标提供技术支持，负责技术文件的传送。3.5.1.8在施工过程中对有关人员进行技术培训、技术指导和检查。3.5.1.9组织对新产品的设计和开发的工作。3.5.1.10审核各类技术文件、技术资料。3.5.1.11参与公司的质量体系文件评审及合同评审工作。3.5.1.12负责对技术、质量方面问题的调查、分析和处理以及纠正和预防措施检查落实。3.5.1.13组织各项工程的设计、会审、加工与竣工验收工作。3.5.2职权：3.5.2.1对本部门的工作有指导、管理、监督、检查、指挥权。3.5.2.2对有关技术文件、技术资料有解释权。3.5.2.3有权对公司的提出合理化建议。

22、3.5.3职责：3.5.3.1对本部门工作目标和计划的完成负责。3.5.3.2对本部门人员的技术水平负责。3.5.3.3对公司技术力量上的提升负责。3.6质量副经理岗位职责3.6.1职务：3.6.1.1协助经理制定质量方针和质量目标，建立健全质量保证体系。3.6.1.2负责指导质量保证体系各系统的工作，对各系统的工作，按照手册的规定进行监督和检查。3.6.1.3组织贯彻、执行有关法规、标准、技术规定。3.6.1.4严格不合格品（项）控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统。3.6.1.5定期组织质量分析、质量审核，协助经理组织管理评审工作。3.6.1.6坚持“质量第一”的原则，保障和支持质量保

23、证体系工作人员的工作。3.6.1.7对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训。3.6.1.8参与制订质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件及记录表卡等质量体系文件。3.6.1.9审签产品质量证明书。3.6.2职权：3.6.2.1对质量体系文件有解释权，对其在执行过程中，质保责任人员之间有争议或不明确问题有最终仲裁权。3.6.2.2有权各责任人员进行指导和监督，对其工作质量做出评价，并有提出任免、调整和奖罚的建议权。3.6.2.3对不合格产品，有质量否决权。3.6.2.4有权向领导反映存在的质量问题。3.6.3职责：3.6.3.1对质保体系的建立、健全与良好运行负责。3.6.3.2对措施计划

24、的完成情况负责监督、检查。3.6.3.3.负责对重大质量问题及时反映，召开质量事故分析会。3.6.3.4.负责对质保体系内人员进行教育和培训。3.7车间主任岗位职责3.7.1职务:3.7.1.1每周组织车间综合检查，发现问题及时处理，不能处理的，及时上报；3.7.1.2 组织员工学习有关安全知识，熟练掌握各种安全器材的使用，及摆放位置；3.7.1.3 对新入厂人员进行安全教育；3.7.1.4 每天召开班前会，安排生产任务和讲解安全知识及注意事项；3.7.1.5 熟悉掌握车间生产的情况，合理安排生产调度；3.7.1.6 检查工作区内人员劳保用品穿戴情况；3.7.1.7 保持与员工之间的良性沟通、

25、交流，了解员工的思想动态；3.7.1.8 落实每天的工作完成情况，对每天的生产加以汇总、分析总结，在生产会上汇报当天的生产情况，并对下步工作进行计划安排；3.7.1.9 配合质检人员和无损检测人员的工作，对需要返修的不合格产品必须做好交接，每批产品生产完工后将各项记录汇总上交技术部；3.7.1.10 会同设备管理员对车间设备进行检查，查找隐患；发现问题后及时处理，不能处理的及时上报；3.7.1.11 现场指挥监督行吊的使用情况；3.7.1.12 记录车间员工的考勤情况；3.7.2 职权:3.7.2.1 有权对不合格生产及生产过程提出处理意见。3.7.2.2 有权对本公司的发展提出合理化建议。3

26、.7.2.3 对外来进车间人员有权询问和制止，公司领导认可的可放行进入车间；3.7.2.4 对违章操作的在岗员工有权进行制止、批评、处罚；3.7.2.5 有权对任何一个工序进行检查、记录不合格产品并上报公司领导.3.7.3 职责: 3.7.3.1 熟知并遵守相关法律法规，严格执行公司的各项规章制度；3.7.3.2 严格执行签字领料制度，控制生产成本；3.7.3.3 对各个岗位和工序进行监督和审查，严格控制好自检和互检工序。3.8综合部岗位职责3.8.1职务3.8.1.1建立健全各项规章制度，确保公司长治久安。3.8.1.2深入基层搞好调查，及时收集和报道生产经营工作中和生活中的重大活动及好人好

27、事，做好选树典型，推广先进工作经验工作。3.8.1.3完成公司简单文件、材料的汇总、起草工作。3.8.1.4管理公司文件资料的工作，做到文件和资料登记、保管、借阅齐全规整。3.8.2职权3.8.2.1有权对劳保、办公用品的使用情况进行监督3.8.2.2有权对各部门、办公室人员违反办公室管理规定的行为进行监督、制止。3.8.3职责3.8.3.1负责定期收缴公司党费、团费、会费等工作。3.8.3.2负责组织职工查体、慰问职工病号、办理困难补助等工作。3.8.3.3负责组织各项文体活动工作。3.8.3.4负责公司有关会议及会务准备工作。3.8.3.5负责办公用品、劳保用品、低值易耗品和公司其它物品的

28、采购及保管和发放工作。3.9劳资员岗位职责3.9.1职务3.9.1.1根据公司发展的需要编制人员需求计划和人员培训计划，经批准后上报综合部。3.9.1.2参与员工的招聘工作。3.9.1.3办理员工入职、岗位转正、岗位晋升、岗位调动、离职等工作。3.9.1.4根据培训计划和各部门临时追加的培训申请，组织实施员工培训。3.9.1.5组织进行新员工入厂教育。3.9.1.6管理员工信息资料及各类人事资料。3.9.1.7根据相关法律法规和公司的相关制度，及时发放员工的劳动报酬。3.9.1.8及时提交员工工资表和其他人事报表。3.9.1.9协助公司综合部办理员工签订劳动合同等手续。3.9.1.10协助公司

29、综合部办理相关资质证件的审证、换证和保存工作。3.9.1.11编制质量体系文件中综合部分相关程序，并填写及保管相关记录。3.9.1.12参与质量体系认证现场评审。3.9.2职权3.9.2.1有权向公司领导提出有利于公司发展的合理化建议。3.9.2.2有权向其他部门和人员索取、借阅、复制与人力资源工作相关的资料、证件和数据。3.9.2.3其他部门和人员提出索取、借阅、复制的人事资料和报表，与其本职工作无关的，有权拒绝提供。3.9.2.4对员工参与培训的情况和过程有检查权。3.9.2.5有权对培训的效果做出评价。3.9.3职责3.9.3.1对培训计划的执行情况负责3.9.3.2对提交的人事数据的准

30、确性、完整性负责3.9.3.3对办理各项人事手续的及时性负责3.9.3.4对发放劳动报酬的准确性、及时性负责3.10市场经营部主任岗位职责3.10.1职务3.10.1.1组织市场调研和预测，制定市场营销计划，起草和制定营销战略规划。3.10.1.2拓展市场业务，创建祺龙品牌，构建营销渠道。3.10.1.3关注市场变化，掌握市场动态，及时进行应对准备策略。3.10.1.4建立和管理客户资料档案，协调客户关系，提高客户服务相应的敏捷程度和服务质量。3.10.1.5全面接受客户服务和投诉信息，为客户提供各种技术咨询服务，提高公司的整体形象和客户满意度。3.10.1.6组织更新公司的营销战略和技巧，督

31、促部门成员学习市场规律知识，收集市场信息。3.10.1.7定期组织召开产品市场工作会议。3.10.1.8市场经营部日常管理工作。3.10.2职权3.10.2.1客户信息和市场信息的知情权。3.10.2.2生产进度和合同履行情况的知情权和建议权。3.10.2.3市场经营部日常事务的管理权。3.10.3职责3.10.3.1对客户信息和市场信息保密性负责。3.10.3.2对上报材料的合理性、真实性负责。3.10.3.3市场开拓时对公司的形象和利益负责。3.10.3.4对市场经营部日常事务处理负责。3.11营销员岗位职责3.11.1职务3.11.1.1进行市场调研和预测，收集和整理市场信息。3.11.

32、1.2按照市场营销计划，拓展市场营销业务，开发服务项目，构建营销渠道。3.11.1.3打造祺龙品牌，全面及时为客户提供技术咨询服务。3.11.2职权3.11.2.1客户信息和市场信息的知情权。3.11.2.2生产进度和合同履行情况的知情权和建议权。3.11.3职责3.11.3.1对客户信息和市场信息保密性负责。3.11.3.2对对外提供材料的合法性、真实性负责。3.11.3.3市场开拓时对公司的形象和利益负责。3.12预算员岗位职责3.12.1职务3.12.1.1根据公司经营工作的需要，及时做好各项报价工作。3.12.1.2参与投标文件、标书编制和合同评审，并收集各工程项目的造价资料，及时、准

33、确编制项目预算书，提供报价依据。3.12.1.3掌握准确的市场价格和预算价格，及时调整预、结算价格。3.12.1.4根据施工工程量确认单，审核分包工程预算，核定工程造价。3.12.1.5深入生产，制定较准确的材料消耗定额。3.12.1.6基础资料的归档和保存工作。3.12.1.7协助成本员进行成本核算。3.12.2职权3.12.2.1对工程施工及工程量有监督权。3.12.2.2工程量发生变更时有建议权。3.12.2.3对车间生产运行状况和物资用途有知情权。3.12.3职责3.12.3.1对单项工程和产品报价的合理性和真实性负责。3.12.3.2对施工工程量核算数量的真实性负责。3.12.3.3

34、对公司各项资料和经济数据的保密性负责。3.13成本员岗位职责3.13.1职务3.13.1.1制定成本核算办法，细化单个工程项目的成本考核，对于大型项目编制项目预算，实行成本倒推法，单个项目单独考核，严控成本支出。3.13.1.2深入生产，进行产品成本分析，配合有关部门制定材料消耗定额，寻找产品成本节约空间。3.13.1.3编制经营分析报告，并提出降本增效的改进建议和保障措施。3.13.1.4建立产成品库，负责产成品月末盘点工作，做到账实相符。3.13.1.5每月定期编制资金需求计划，及时上报公司财务部门。3.13.1.6负责日常报销业务。3.13.2职权3.13.2.1生产进度和采购物资使用用

35、途的知情权。3.13.2.2降本增效改进措施的建议权。3.13.2.3日常报销业务的监督权和不合格发票的拒收权。 3.13.3职责3.13.3.1对公司实际发生成本的真实性负责。3.13.3.2对报销人员的发票金额真实性负责。3.13.3.3对公司经济数据保密性负责。3.14结算员岗位职责3.14.1职务3.14.1.1合同履行完毕，办理结算事项。3.14.1.2定期进行欠款的催收工作。3.14.2职权3.14.2.1工程项目施工和生产进度的知情权。3.14.2.2外部合同签订事项的知情权。3.14.3职责3.14.3.1对对外提供材料的合法性、真实性负责。3.14.3.2对欠款回收的进度负责

36、。3.14.3.3对公司经济数据资料和客户信息的保密性负责。3.15资产员岗位职责3.15.1职务3.15.1.1做好固定资产的帐目、调用、检查、核对、督促维修等工作。3.15.1.2严格按照固定资产管理程序执行，做好固定资产数量和质量的验收，并对固定资产入库前编号，建立固定资产管理卡片，每年至少两次与公司分管资产的会计进行资产的帐目核对，做到帐、卡、物相符，保证帐帐相符、帐物相符(时间、名称、单价、数量、金额、保管人等)。3.15.1.3做好固定资产调动和保管员移交手续，人员调动时，应办理移交手续，并列出资产移交清册，交接双方和监交人签字，固定资产落实专人负责，定人定位保管。3.15.1.4

37、认真协助各部门或个人建立固定资产保管分帐。3.15.1.5做好每年的固定资产增、减和固定资产结存表。发生增、减变动时，必须按照一定的程序进行，手续不全的不得随意增、减变动资产。 3.15.1.6凡报废、报损的财产，一律按规定程序办理有关手续，不得擅自处理。3.15.1.7固定资产检查中发现的问题及时解决，保证固定资产损坏能及时维修，让其充分发挥使用效益。3.15.2职权3.15.2.1固定资产数量的检查权。3.15.2.2固定资产完好性的检查督促维修权。3.15.3职责3.15.3.1对固定资产的帐目真实性负责；3.15.3.2对固定资产的完好性负责；3.16合同员岗位职责3.16.1职务3.

38、16.1.1审核新客户的信用资质。3.16.1.2参与合同的谈判、签订、结算等工作。3.16.1.3建立合同管理台帐，做好分类登记归档工作3.16.1.4检查督促经济合同的执行情况。3.16.2职权3.16.2.1合同签订内容的知情权。3.16.2.2合同履行过程中的监督权。3.16.3职责3.16.3.1对合同签订的合法性负责。3.16.3.2对合同结算的及时性负责。 3.16.3.3对保守公司的商业机密负责。3.17料账员岗位职责3.17.1职务3.17.1.1根据采购物资的入库单，建立材料台账，做到日清月结。3.17.1.2月末，根据材料领用汇总表，分工程项目编制出库单，上报公司市场经营

39、部。3.17.1.3月末，对库房材料进行实地盘点。对盘盈、盘亏物资，编制存货盘点报告表进行分析说明，上报公司市场经营部处理。3.17.1.4协助成本员进行成本核算。3.17.2职权3.17.2.1工程项目和生产进度的知情权。3.17.2.2采购物资使用用途的知情权。3.17.3职责3.17.3.1对每月材料出入库单的准确性负责。3.17.3.2对采购物资数量价格的保密性负责。3.18库管员岗位职责3.18.1职务3.18.1.1材料入库时，必须严格根据采购计划要求按量验收，不符合的货物及时上报主管领导，及时采取措施。3.18.1.2定期检查仓库物资的存放顺序，按物资种类、规格、等级分区堆码，不

40、得混合乱堆，以及库区的卫生清洁。3.18.1.3定期对车间内工具及低值易耗品进行检查。3.18.1.4定期对入库登记和领料登记记录进行检查。3.18.2职权3.18.2.1未经检验的物品不允许入库。3.18.2.2对出现的不符合项提出处罚的建议权。3.18.3职责3.18.3.1对入库物资的规格型号数量负责。3.18.3.2对库房内出现的问题未及时发现造成的损失负责。3.19物资统计员岗位职责3.19.1职务3.19.1.1根据各归口部门上报的报料单，统计汇总，编制物资需求计划表，经主管领导审核批准后，报公司市场经营部采购。3.19.1.2材料物资到厂后配合保管员进行验收。验收合格后出具材料验

41、收合格报告单，并经保管员、质检员确认后报成本员办理结算手续。3.19.1.3及时掌握最新的材料价格，对采购物资的价格和数量进行审核，并配合预算员做好工程预算书。3.19.1.4对月度物资使用情况进行分类汇总分析，确定合理库存。3.19.1.5产品完工后，与技术部共同编制产品完工资料。产品销售时，随同产品一起发货。3.19.2职权3.19.2.1报料单中物资材料规格型号数量和使用用途的知情权，及采购和使用过程中的监督权。3.19.2.2报料单中重复购料项目的建议权。3.19.2.3物资材料购进时不合格产品的拒收权，完工产品中不合格产品的拒发权。3.19.2.4对库存物资数量的知情权。3.19.3

42、职责3.19.3.1对物资需求计划表里采购物资的真实性负责。3.19.3.2对物资需求计划上报的及时性负责。3.19.3.3对采购物资的规格型号数量和使用用途与采购时是否一致负责。3.19.3.4对不合格品的收发负责。3.20技术员岗位职责3.20.1职务：3.20.1.1根据公司需要，做好技术员本质工作及领导安排的日常工作。3.20.1.2贯彻执行国家及行业主管部门的有关法律、法规、标准，严格遵守公司各项规章制度。3.20.1.3完成公司技术文件的编制、发放、回收、存档管理。3.20.1.4收集相关技术标准和资料，编制相关的工艺技术文件，对车间相关生产工艺进行修订、改进、完善及实施。3.20

43、.1.5参与生产现场的技术交底，与现场操作人员结合解决生产现场技术问题。3.20.1.6参与生产现场质量事故处理活动，制定与产品质量有关的预防和纠正措施。3.20.1.7参与公司的工艺策划、技术革新、技术攻关等工作。3.20.1.8负责工艺纪律执行情况的监督；在生产期间每天最少进行一次。检查现场工作参数是否符合工艺要求。3.20.2职权：3.20.2.1对生产现场操作人员的工作有指导、监督、检查权。3.20.2.2有权了解和监督现场操作人员对工艺技术的执行情况。3.20.2.3对下发的技术文件、技术资料有解释权。3.20.2.4对违反工艺技术要求的操作，有权责令其停止施工。3.20.2.5有权向公司提出合理化建议。3.20.3职责：3.20.3.1对所编制技术文件的准确性和适用性负责。3.20.3.2对生产中所存在技术问题的及时解决和反映负责。3.20.3.3努力学习相关知识，提高自身业