绩效考核制度和流程(影院).pdf

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1、*有限公司 2020 年员工月度绩效考核制度（控股影城）为充分调动影城管理团队的积极性，建立良好的激励机制，提升影城的盈利水平，以促进公司月度、年度经营管理目标的达成，结合公司的实际情况特制定本绩效考核方案。一、适用范围 适用于影业控股影城全体员工（试用期员工、保安、保洁除外）。二、考核周期 考核周期为月度、季度、年度。三、考核原则 业绩导向、效益优先，激励与约束并举，兼顾过程及结果控制。四、营收任务目标制定流程 1、流程 总部财务管理中心、营运管理中心、市场管理中心根据盈亏平衡分析制定公司年度营收任务目标与总经办讨论修订上报总部审批确定公司级月度、季度及年度票房任务、利润总额目标及其他考核目

2、标分解给影城月度、季度、年度票房、利润及其他考核目标人力资源管理中心汇总、拟定营收任务责任状下发影城负责人签署、执行。2、提供考核数据部门任务划分：1）年度票房目标、利润总额目标、卖品利润占票房比（贡献值）、人力成本目标，分解月度、季度目标由总部营运管理中心提供；2）分解月度、季度利润总额目标，月度、季度及年度利润实际完成数据，月度、季度及年度实际人力成本数据由总部财务管理中心提供；3）年度人力成本总额目标，分解月度、季度人力成本总额目标，月度、季度人力成本实际数据由总部人事管理中心提供；4）月度、季度卖品人均消费、占比等实际完成数据由总部营运管理中心提供，财务管理中心复核；5）月度、季度及年

3、度票房实际完成数据由总部财务管理中心提供；五、绩效激励框架 5.1 月度绩效奖励 5.1.1 影城员工月度激励方案 1.会员卡奖励 主要以新会员卡办理充值、会员卡充值、超基数售票、卖品套餐销售目标为考核内容。具体如下：（1）新会员卡办理:当收取工本费10 元，按充值金额奖励标准进行提成。提成后的奖励标准给予经办人60的奖励；40纳入管理层奖励基金。（建议提高经办人奖励提成比率至 70%、30%，其中 30%中的 10%奖励给办理会员卡充值金额最高者）（2）“魅影卡”（权益卡）前台销售按照 1 元提成，其中提成后的奖励标准给予经办人 60；40纳入管理层奖励基金；（建议如上）（团体办理每出售一张

4、魅影卡提成为 1 元，均全额给予销售人员，计入当月提成中与当月薪资统一发放）（3）如总部下发其他新开卡类，请按照总部下发新开卡类销售提成说明进行操作；如各影城上报特殊卡类提成，需走 OA 流程报总部批复后方可执行；（4）会员卡续充值：会员卡在所属影城柜面内充值金额 100 元的，提取充值金额的 1%奖励给员工，其中 0.6%奖励给销售人员，0.4%纳入管理层奖励基金。（建议如上）新会员卡办理，按充值金额给予以下提成奖励：充值金额（X）经办人员奖励 管理层奖励基金 小计 X500 元 3 元/张 2 元/张 5 元/张 300 元X500 元 1.8 元/张 1.2 元/张 3 元/张 200

5、元X300 元 1.2 元/张 0.8 元/张 2 元/张 100 元X200 元 0.9 元/张 0.6 元/张 1.5 元/张 2、卖品套餐奖励（建议留取 10%或其他比率给予最高收入者）为了让员工更积极地进行套餐售卖，影城更好地冲刺卖品指标，特制定员工卖品激励方案。各影城在保证毛利率不低于 65%的前提下，根据总部规定的卖品套餐进行提成奖励。（1）常规套餐奖励及分配方案 对每月员工现场售卖套餐进行奖金计提，计算出提成总额。要求每日员工确认好当天销量公布于销量龙虎榜，并按以下规则进行提成计算和总额分配。单人套餐计提 0.5 元/套（不含首映、特惠套餐），双人套餐及以上计提 1.0 元/套（

6、不包含衍生品套餐），当月毛利率低于 65%则提成减半 分配岗位 提成比例 提成说明 备注 售卖员工 70%（建议提高比率）按套餐数量及提成金额的70%计提奖金 参与前台套餐售卖员工可参与此项分配 值班经理 30%参与值班人员，按照值班工时比例进行分配 参与营运值班管理人员可参与此项分配 PS:1、为鼓励一线员工，各店可单月向总部提出申请上调员工套餐提成分配比例。2、如果发现影城一次卖品 SPP 和毛利率舞弊，则取消当月提成；二次以上舞弊，则该影城取消三次卖品提成。情节特别严重的，报总部总经办处理。（2）衍生品套餐奖励及分配方案 为促进影城加大衍生品的销售，提高员工售卖积极性，现将衍生品搭配的卖

7、品套餐单独计提奖金，且奖金全额发放给经办人。分配等级 提成金额 提成说明 备注 一级 3-5 元/套 衍生品套餐价格100（根据总部下发通知执行）衍生品价值20 元（是指利润吗？）二级 2 元/套 50 元衍生品套餐价格100 衍生品价值10 元 三级 1 元/套 衍生品套餐价格50 元 衍生品价值5 元 PS：1.如当月总部单独下发了衍生品提成金额政策，则以总部当月下发通知为准。2.高价值衍生品单卖提成需向总部申请报批同意后执行。3、市场销售指标（团体卡/券/包场、阵地广告/场租）根据市场管理中心下发的团体包场、广告、场租等管理规定及团体及广告、场租销售提成政策两项文件执行。5.1.2 影城

8、常规奖励其他规定 1、管理层奖励基金主要用于奖励影城管理组团队，用于影城团队季度活动组织；2、具体季度团队活动方案由影城行政人事与影城经理沟通后，走 OA 流程报批，批复后执行。3、每年 7 月、次年的 1 月申请管理组团队季度奖金；延期报批将视影城自动放弃分配。附：附每月员工月度提成签字版本数据 4、有会员卡、券提成的影城进行季度管理组团队奖金分配时总部下发参考分配比例：参与值班人员 80、其余职能部门 20；5、试用期员工、兼职人员可参与新会员卡办理、新会员卡充值、会员卡续充值、卖品奖励；5.1.3 影城管理组月度票房激励方案（建议增加同比比率完成最好的影城及最差影城的奖罚制度，月度完成预

9、算指标的考核，需要认真把关年度预算月度的分解科学性，建议每月对同比完成最好的影院奖励，奖励费用由同比完成最差的影院出，当然从发给员工的票房提成从中扣除，如当月不够，下月扣，同时降低影城经理的工资，进行打折后支付给同比完成最好的影城。三次同比完成最差的影城，如无特殊原因，建议述职或降职处理）影城根据公司每年下达的年度票房目标，划分为以下两种类型：年度票房目标 X900 X900 影城类型 B 类影城 A 类影城 注：2019 年 A 类影城共家（）；B 类影城家（）；B 类无自营卖品影城家（）合计家影城；5.1.3.1 考核内容及激励范围 1、考核内容 A 类影城：月度票房任务、月神秘顾客分值（

10、每月总部有没有认真在做这个事情，没有的话，建议用基他方式）、月卖品占票房比达成情况；B 类影城：月度票房任务、月神秘顾客分值、月卖品占票房比达成情况；2、奖励范围 影城主管级以上（含）人员 3、奖励标准 A 类影城：当 80%影城月度营收任务完成率100%时，根据影城各岗位级别月 度绩效奖金标准为：影城经理 880 元、部门经理级 580 元、主管级 480 元。100%当影城的月度营收任务完成率120%时，根据影城各岗位级别 月度绩效奖金标准为：影城经理 1080 元、部门经理级 680 元、主管级 580元。当影城的月度营收任务完成率120%时，根据影城各岗位级别月度绩效 奖金标准为：奖励

11、影城经理 1280 元、部门经理 780 元、主管级 680 元。B 类影城：当 80%影城月度营收任务完成率100%时，根据影城各岗位级别月 度绩效奖金标准为：影城经理 680 元、部门经理级 480 元、主管级 380 元。100%当影城的月度营收任务完成率120%时，根据影城各岗位级别 月度绩效奖金标准为：影城经理 880 元、部门经理 580 级元、主管级 480元。当影城的月度营收任务完成率120%时，根据影城各岗位级别月度绩效 奖金标准为：奖励影城经理 1080 元、部门经理 680 元、主管级 580 元。B 类无自营卖品影城：当 80%影城月度营收任务完成率100%时，根据影城

12、各岗位级别月 度绩效奖金标准为：影城经理 580 元、部门经理级 380 元、主管级 280 元。100%当影城的月度营收任务完成率120%时，根据影城各岗位级别 月度绩效奖金标准为：影城经理 780 元、部门经理 480 级元、主管级 380元。当影城的月度营收任务完成率120%时，根据影城各岗位级别月度绩 效奖金标准为：奖励影城经理 980 元、部门经理 580 元、主管级 480 元。5.1.4 影城管理组月度神秘顾客激励方案（根据执行月发放，如本月未执行则不发放）神秘顾客月度打分85 分，则神秘顾客月度绩效奖金不做发放；神秘顾客月度打分85 分，根据影城各岗位级别月度绩效奖金标准分别为

13、：影城经理 150 元、部门经理级 100 元、主管 50 元。5.1.5 影城管理组月度自营卖品激励方案 每月各影城根据当月卖品 SPP 指标，对照总部营运管理中心下达的统一目标，完成则发放全额奖金；未完成则不做发放。月度绩效奖金标准：卖品责任人（影城负责人）150 元、优秀值班经理 50 元。各影城卖品SPP 月度目标如下：*影城卖品 SPP 目标值（影城/月度）影城*SPP 5 5 4.5 3.5 3.5 4.5 PS：如有特殊情况总部卖品管理中心会在每月初提前公布调整数值，如无特殊公布，每月则按规定的 SPP目标核算卖品月绩效奖金；六、绩效实施流程 6.1 员工月绩效奖励相关表格填写规

14、范 6.1.1 营运等相关业务部员工每天填写员工绩效奖励明细表，每位员工各填一张表，以便汇总核算该员工个人的绩效奖励，营运部及财务部每周复核。6.1.2 每月月底由营运部负责人根据员工绩效奖励明细表的数据制作影城绩效奖励（票房/卖品）月报表，交财务部及影城店经理签字后通过企业邮箱报总部营运管理中心复核，经办人收到反馈消息后将确定的绩效提成数据交人事部核算绩效工资。6.1.3 影城人事需将影城绩效奖励（票房/卖品）月报表签字版通过扫描将扫描件插入工资模板内，一起上报总部人事管理中心核对。七、奖惩措施 根据各影城年度票房任务的完成情况，每年按年度票房完成率对影城进行评选排名，对年度完成率最后一名的

15、影城负责人进行通报批评，并须向总部作出书面述职，并拟定下一年度改善方案，经审核通过后给予改善考察期，总部同时保留对影城负责人降职、降薪处理权。八、其他考核规定（一）考核月度内出现以下情况的，公司拥有一票否决权，取消绩效考核资格，不予发放绩效奖金，并将视情节严重追究个人责任。1、严重违反公司规章制度或触犯国家相关法律法规，对公司管理造成恶劣影响的，或者令公司蒙受经济损失或名誉损失严重者。2、出现重大违纪或因个人主观原因，对公司经济利益或名誉造成严重影响者，公司可视情节严重对相关管理人员予以免职处理。3、影城因内部管理原因导致发生重大消防事故或重大治安事件的，取消该影城全年的绩效考核资格，并视情节轻重给予免职处理。4、涉及绩效发放应根据员工在职周期及实际考核结果计发当期有效的绩效考核奖金。5、经总部总经办同意的其他考核情况。（二）受客观因素或不可抗原因影响，公司经营管理发生重大变化时，公司有权调整取消绩效奖励。（三）鼓励各店在本绩效方案的基础上积极推进影城卖品、票房、场务轮岗制度的实施，具体轮岗方案可由各店拟定报总部营运管理中心审核后执行。九、批准与实施（一）本制度如与其他制度、发文相关内容有冲突，以本制度为准。（取消各店原票房、卖品绩效方案，统一以本制度执行实施）（二）本制度最终解释权归总经办、总部人事部门。（三）本制度于二二年一月一日开始实施。*有限公司 二一九年十二月