新《公司管理工作标准》23 不合格品管理工作标准.doc

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1、Q/CSG云南省送变电工程公司企业管理制度Q/CSG-YNPG-SBD214023-2015不合格品管理工作标准2015年5月11日发布 2015年5月11日实施云南省送变电工程公司发布编制:张永春 日期：2015年3月30日审核:邵尽波 日期：2015年4月17日批准:邵益华 日期：2015年4月28日Q/CSG-YNPG-SBD214023-2015不合格品管理工作标准1 总则1.1 为防止不合格品的非预期使用或安装（交付），应控制不合格品的识别、标识、隔离（可行时）、报告、处置和处置后的重新检验。1.2 适用于公司承担的新建和改建工程从施工任务书下达后的施工策划、施工准备、施工安装、交付

2、到服务提供的全过程、以及运检业务活动中出现的不合格品的控制。2 规范性引用文件以下引用、应用文件如经修订，以最新版本为准。2.1 引用质量管理体系 要求（GB/T19001-2008）8.2.3 8.3 工程建设施工企业质量管理规范（GB/T50430-2007）11.4 13.2.3 13.3.1环境管理体系 要求及使用指南（GBT 24001-2004）4.5.3 职业健康安全管理体系 要求（GBT 28001-2011）4.5.3中国南方电网有限责任公司基建质量管理业务指导书（Q/CSG433035-2014） 4.5 6.32.2 应用云南省送变电工程公司纠正与预防措施管理工作标准（Q

3、/CSG-YNPG-SBD214051-2015）云南省送变电工程公司物资管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214044-2015）云南省送变电工程公司作业现场环境管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214025-2015）云南省送变电工程公司工程质量管理制度云南省送变电工程公司工程质量检查办法3 术语与定义3.1 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.2 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。4 职责4.1 工程管理部/运检管理部：是工程施工/运检全过程不合格品控制程序的归口管理部门。负责对一般、重大不合格品进行评定、提出处置意见并报相关领导批准，建

4、立质量事故责任追溯、追究制度；4.2云南电力线路器材厂：按照本厂质量控制程序对铁塔及钢构件制造全过程不合格品进行控制；4.3物资公司：按照物资公司内部物流控制程序对物流服务全过程不合格品进行控制；4.4各分公司：负责施工、运检业务的重大不合格品的识别、报告；4.5 项目部（工作站）：负责对工程施工、电网运维全过程中的不合格品识别、报告、及轻微不合格品的处置。5 管理内容与方法根据管理职责、工作顺序、过程控制要求，将不合格品过程管理分为：不合格品的范围、不合格的分级、控制过程、产品交付后发现不合格品的处理。不合格品控制流程图详见附录一。5.1不合格品的范围5.1.1 工程施工（加工）过程中不符合

5、技术文件的要求，偏差超过有关验收标准、技术规范和设计文件的工程产品。5.1.2 工程施工（加工）过程中由于操作、使用、安装、调整、试验、运输、成品保护、保管不当造成损坏的产品、材料。5.1.3 不符合线路、变电站运行、检修管理规定的运检活动。5.1.4 其它不合格的产品。5.2 不合格的分级按不合格的严重程度对线路、变电工程、电网运检的安全性、可靠性、承受的风险程度及造成经济损失的大小，将不合格的严重程度划分为重大、一般、轻微三个等级进行管理。5.2.1 重大不合格品线路、变电工程：严重削弱主要部件或构筑件强度，缩减使用年限的；严重影响产品及其在系统中的使用功能或影响系统安全运行的；经济损失金

6、额一次达50000元及以上的。电网运检：运检服务过程中违反或不符合运行、检修管理规范，造成电网事故或影响电网安全稳定运行、影响到调度运行方式的。 5.2.2 一般不合格品线路、变电工程：削弱主要部件或构筑件强度，影响使用寿命的；降低产品及其在系统中的使用功能的；影响后续工序的施工，影响工程进度；经济损失金额一次达5000-50000元以内。电网运检：运检服务过程中出现偏差或时间上的延误、局部服务活动不规范等，可能影响到运检范围电网设备存在问题的及时发现、处置，导致存在问题严重化，增加了处置难度或成本投入的。5.2.3 轻微不合格品线路、变电工程：施工中发生的一些小的差错、轻微不符合规定要求、轻

7、微不符合使用要求，在纠正后对产品性能、强度不构成影响，质量符合规定的要求，且经济损失金额一次在5000元以下的。电网运检：运检服务过程中发生的一些小的差错、轻微不符合规定要求，在纠正后对运检服务不构成影响，对运检设备的安全稳定运行无影响的，且经济损失金额一次在5000元以下的。5.3控制过程5.3.1 识别、判定按重大、一般、轻微不合格品分级进行识别、判定、处置职责划分表（见附录二）。不合格品的识别、判定应确认其不合格的性质：“轻微”、“一般”、“重大”不合格，明确处置的方式：“返工”、“返修”、“降级”、“让步接收（放行、使用）”、“拒收”、“报废”。对于“返工”、“返修”，还应指出具体的内

8、容。5.3.2 报告发生重大不合格品时，由相关人员向各分公司（送电、变电、运检）负责人报告，然后再由各分公司负责人向公司生产副经理、总工程师、技术部门（工程管理部、运检管理部）报告。发生一般不合格品时，由项目技术负责人、工作站负责人向工程管理部项目管理工程师、运检管理部质检专责报告。5.3.3 处置返工，必须按判定和处置意见或设计提出的处理方案进行，返工后必须达到相关规程规范、设计规定的要求。返修，必须按判定和处置意见进行，返修后达不到规程规范、设计规定的要求，但能满足预期使用要求的，或不经返修作为让步接收（放行、使用）的 ，则由项目部、运检工作站填报让步接收（放行、使用）申请审批表P23-R

9、03，工程管理部、运检管理部签署处置意见后，向顾客（业主）提出申请，如牵涉到设备、物资材料质量问题 ，项目部、运检工作站应向供应方、顾客进行签证，记录不合格品实际情况和返修情况。按判定和处置意见为降级或改作它用的产品，应记录产品或设备的部位。按判定和处置意见为拒收或报废的产品由相关职能部门进行处置。上级或顾客（云南电网有限责任公司基建部、云南省电力建设工程质量监督中心站、云南电网有限责任公司建设分公司、云南电网有限责任公司各供电局）质检验收消缺单的处置必须按照不合格品控制流程进行处置。所有返工、返修后的产品均须重新进行检验，并作好记录。5.3.4 标识、隔离、记录 各责任部门均应对不合格品做标

10、识、记录工作，记录中包括不合格情况、位置、桩号、间隔名称及部位等，也可将不合格品移至不合格品隔离区内单独存放。5.3.5 不合格品识别、判定和处置记录所需文件（详见附录三）公司三级质量检查、判定、处置记录的表格详见云南省送变电工程公司工程质量检查办法。5.3.6 顾客提供产品不适用情况处置，按公司物资管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214044-2015）相关规定执行。5.3.7 当发生重大不合格品或判定为质量通病时，要进行归类分析和诊断，采取纠正措施，防止不合格再次发生，按公司纠正与预防措施管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214051-2015）相关规定执行。5.4 产品

11、交付后发现不合格品的处理所有竣工移交后的工程，即进入保修服务过程，经公司主动询问或顾客报告（投诉）在运行中发现不合格品时，工程管理部、运检管理部应立即组织相关人员，查明不合格情况，针对不合格品造成的影响或潜在影响的程度，采取相适应的措施进行处置。5.5线路器材厂和物资公司参照本标准要求结合各自实际情况制定管理办法对不合格品进行管控。6 附则6.1 本标准由工程管理部负责解释。6.2本标准自发布之日起实施。原不合格品管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214021-2013）同时废止。6.3附录6.3.1 附录一：不合格品控制流程图6.3.2 附录二：不合格品识别、判定、处置职责划分表6.

12、3.3 附录三：不合格品识别、判定和处置记录所需文件6.3.4 附录四：不合格品识别处置表（P23-R01）6.3.5 附录五：一般重大不合格品报告（P23-R02）6.3.6 附录六：让步接收（放行、使用）申请审批表（P23-R03）23-11附录一： 不合格品控制流程图附录二： 不合格品识别、判定、处置职责划分表不合格品分类不合格品报告人判定和处置意见人批准人复查部门重大不合格品分公司负责人工程管理部、运检管理部负责人总工程师（副总工程师）工程管理部运检管理部一般不合格品项目技术负责人、工作站负责人工程管理部项目管理工程师、运检管理部质检专责工程管理部、运检管理部负责人分公司质量管理组轻微

13、不合格品质量检查人员质检人员开具三级质量检查中“不合格品识别处置表”项目质量管理组 运检分公司业务活动的不合格品的分级识别、判定和处置的授权参照表中规定执行。 分公司质量管理组人员组成：主任工程师、专职质量员。 项目质量管理组人员组成：项目技术负责人、项目专职质量员、施工队长。附录三： 不合格品识别、判定和处置记录所需文件序号质量检查类别不合格品分级识别、判定和处置记录所需的文件1公司内部三级质量检查中不合格品识别、判定和处置记录轻微不合格三级质量检查中不合格品识别、判定和处置记录，含： 1）记录的封面； 2）三级质量检查情况表； 3）不合格品识别处置表。一般和重大不合格1、三级质量检查中不合

14、格品识别、判定和处置记录，含： 1）记录的封面； 2）三级质量检查情况表； 3）一般重大不合格品报告。2、让步接收（放行、使用）申请审批表（当发生时）。 2公司外部质量检查中不合格品识别、判定和处置记录轻微不合格1、公司外部质量检查中不合格品识别、判定和处置记录，含： 1）记录的封面； 2）外部质量检查的文件； 3）不合格品识别处置表。 一般和重大不合格1、公司外部质量检查中不合格品识别、判定和处置记录，含： 1）记录的封面； 2）外部质量检查的文件； 3）一般重大不合格品报告。2、让步接收（放行、使用）申请审批表（当发生时）。 一般和重大不合格1、变电站土建移交电气安装检查验收记录，含： 1

15、）记录的封面； 2）变电站土建移交电气安装检查验收情况表； 3）一般重大不合格品报告。 4）变电站土建移交电气安装检查验收标准。2、让步接收（放行、使用）申请审批表（当发生时）。 附录四：云南省送变电工程公司不合格品识别处置表P23-R01 工程(项目)名称单位(部门)不合格信息来源不合格事实检查人/日期识别处置意 见判定人/日期处置结果处置人/日期复检结论复检人/日期 在“不合格信息来源”栏中，可根据具体情况分别填写施工队质量检查验收、项目部质量检查验收、公司质量检查验收或其它单位质量检查验收、物资进货检验、大修技改质量检查验收等几项内容。 “在识别处置意见”栏中，应写明不合格的性质：“轻微

16、”不合格品采用“返工”、“返修”，注明具体内容，比如：油漆重刷、重紧螺栓等。 “一般、重大”不合格品填写一般重大不合格品报告进行处置。 此处置表由质检人员填写。附录五：云南省送变电工程公司一般重大不合格品报告 P23-R02工程名称施工单位 设备名称不合格信息来源填报日期不合格部位不合格情况报告（包括检查和标识情况）： （签名） 年 月 日判定和处置建议： （签名） 年 月 日批准意见： （签名） 年 月 日 处置结果： （签名） 年 月 日复查结果： （签名） 年 月 日 本表一式三份，一份申报单位留存，另二份上报工程管理部、运检管理部各一份。 “不合格情况报告” 栏如内容写不下，可另附一页

17、，或者把不合格情况报告附在本文件后 面，在“不合格情况报告”栏中注明：不合格情况报告详见所附“XXX报告”。 处置建议为“让步接受（放行、使用）”的还需填报让步接受（放行、使用）申请审批表。 此表由各项目部、运检工作站填报。附录六：云南省送变电工程公司让步接收（放行、使用）申请审批表P23-R03 工程名称不合格品（项）报告编号产品名称不合格部位不合格情况说明：不合格品报告人: 年 月 日让步要求： 让步接收 让步放行 让步使用 让步要求提出人: 年 月 日处置建议：运检管理部签字： 年 月 日 工程管理部签字: 年 月 日设计单位意见：签字 年 月 日顾客供方代表意见： 顾客 签字 年 月 日 供方 本表“不合格情况说明和让步要求”由各项目部、运检工作站填写，由工程管理部、运检管理部签署“处置建议”后，由项目部、运检工作站交设计和顾客（或供方）签署意见。 本表一式三份，一份交顾客（或供方）代表，一份作工程移交，一份由工程管理部或运检管理部留存。