有机肥料公司质量管理手册.doc

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1、一、质量方针：以客为尊、以质为重以人为本、以精为求二、质量目标：产品合格率：100% 客户满足度：100%生产工艺概述及工艺流程简图：物料按比例混合后发酵腐熟后经粉碎、搅拌、造粒、烘干至含水量低于 30%，冷却后筛分，将合格品定量包装进入市场。有机原料物料粉碎混合造粒加菌成品计量包装造粒发酵无害化质 量 责 任 制 度一、厂长：1.1 负责贯彻执行国家有关质量的法律、法规和方针政策，以及省、市有关质量工作的规定和要求。1.2 制定工厂质量方针和质量目标，建立质管体系并改进，实行有效措施，坚决贯彻执行。1.3 配置质量组织机构，任命治理者代表，不定期检查、评审其工作。1.4 批准和公布有关质量治

2、理文件、规定、制度。1.5 确定、协调、解决所管辖的财务、供给部门的规定、制度和问题，对其质管体系的运行状况进展监视检查，确保其有效运行。1.6 负责聘任、解聘公司员工。二、车间主任：2.1 负责贯彻执行厂长批准和公布的有关质量治理文件、规定及制度。2.2 对所分管的质管体系的运行状况进展监视检查，确保其有效运行。2.3 确定、协调、解决分管部门的规定、制度和问题。三、技术参谋：3.1 负责技术改进和改造，确保产品质量到达顾客明确的需要。3.2 审核技术文件，确保其有效性。四、品管部：4.1 在厂长和治理者代表领导下，负责建立和持续改进品质体系的日常工作，参与各种质量筹划工作。4.2 负责生产

3、原料进公司质检、产品出公司质检、环保监测。4.3 负责产品标准的治理。五、生产部：5.1 编制并实施工厂生产经营打算，实施供、产、销、运各环节的调度，确保质管体系协调、有序、有效运行。5.2 对原料进公司、产品出公司进展监视、监控，负责生产平衡、技术文件、规程、操作法、工艺指标、安全技术、过程把握和治理。5.3 对不合格产品评审、订正和预防，负责工业卫生、安全环保、监视、把握、教育和治理。质 量 管 理 制 度一、定义质量是提高企业经济效益的重要条件，没有质量就没有数量， 没有质量也就没有效益。二、有机肥料产品的质量必需符合 NY525-2022 标准的各项指标。三、产品的重量均按净重 40

4、公斤一袋，允许波动范围为 40.0kg40.2kg。四、产品的外包装必需符合中华人民共和国 GB18382-2022 的规定缝包时应把包口理齐，然后整齐地缝好。缝线针脚要整齐、密实跳线等不符合标准者，一律返回重缝。五、产品的堆放交库各班要保证堆垛整齐，并要留出适当通道不能图省事，乱堆在运转设备四周。要有专人负责清点核实产量，检查堆放状况。六、不合格产品的处理A、产品质量经第一次检验证明不符合质量指标时，允许作其次次检验，如仍不合格，不作第三次检验，并确定为不合格产品。B、产品存放标记由生产车间负责，依据产品质量分别堆放，明确合格品、不合格品，树立标记牌。凡擅自将不合格品与合格品混杂一起交库或出

5、厂者，一律解聘。C、不合格产品必需由厂长审核，回系统进展生产处理，未经处理不予检验，不予入库。D、凡产品不符合质量标准，构成质量事故时，应按质量事故报告制度执行。E、觉察已出厂产品不合格，属于质量事故，应马上电告使用单位作适当处理，厂长应组织有关人员进展事故分析，查明缘由，订出改进措施，同时追查责任者，严峻处理七、质量事故汇报处理1、质量事故报告应由发生事故班组或个人写出书面报告，送交生产科汇鉴后报送厂长。2、质量事故报告内容，包括以下几项：产品名称、数量、发生事故日期、事故责任者、质量状况、主要缘由、处理意见、今后措施。 3、质量事故报告期限，事故班组和个人应在七日内将质量事故报告报送安技科

6、，由安技科送交厂长，重大事故应在三天内向有关主管部门送交事故报告和处理意见。八、车间现场质量治理1、把握产品质量的波动规律，分析产生不合格品的缘由操作者、机器设备、材料、工艺方法和环境条件等。2、正确理解产品的把握标准要求，分析加工中可能消灭的问题。3、严格执行遵守工艺指标。4、争辩分析工序力量，主动把握影响加工质量的主要因素。5、按规定做好加工原始记录，随时进展质量分析和把握。6、努力提高操作技能，练好根本功。7、做好原材料、半成品的分析清点和保管。8、做好设备维护和保养。9、坚持文明生产，保持良好的环境条件。10、做好不合格品的治理和处理。11、乐观参与质量治理活动，不断进展现场改善活动。

7、九、产品质量检抽查方法：为了更进一步加强质量治理，树立质量第一的思想，生产科质管组将对有机肥产品质量进展定期抽查，具体抽查方法如下：1、原则每周抽查一次，具体时间不定，班组不定。2、如生产把握分析数据合格，而抽查样分析数据不合格，一律以抽查数据为准，不合格产品不计产量，听侯处理。3、如抽查有机肥粒度结果比生产把握分析结果大幅度下降，说明是弄虚作假，每下降 10%，罚款或返工。本条指合格产品4、包装重量：在本班组、车间自查的根底上进展抽查，觉察不合格的短斤少两必需返工。生产设备治理及维护制度一、目的：为标准水、电、气、设备 的治理工作，使生产设备和水、电、气的预防保养、日常 维护、故障请修、备品

8、零件、治理修理、绩效作业等有章可循，彻底消退安全隐患，保障生产设备和水、电、气的正常平稳运行，降低故障概率、提高生产效率，特制定本方法。二、范围：但凡有关生产机械、电气仪表、公用设备以及水电气等的保养维护，均依本方法规定办理。三、组织名称与机能：1、本方法所涉及的部门名称及相关人员，均依现行的组织机构编订。2、假设遇有组织机构重调整时，由总经理召集有关人员进展争辩商讨之后修订。四、经办单位权限划分及职责：1、治理部门：财会部为本公司设备的治理部门。2、保养维护部门： A生产部：负责与生产业务有关的建筑设备、机械设备、储存设备、电气仪表设备及杂项设备等报修。B) 技术部：负责非生产线的其他办公设

9、备报修。C) 使用部门：负责使用设备的保养及报修，使用部门难以界定者以治理部门为使用部门。3、治理部门职责：A设备帐册的建立并予以分类作业标准。B)协同保养维护部门订立各项设备的保养作业标准. C)催促各使用部门依标准执行保养维护工作。D) 定期合同使用部门盘点使用设备，其作业方式依本公司“设备盘点治理作业”办理。E) 随时查核设备登记卡所载的名称、规格、数量等是否与实际相符。F) 制作标签于设备上，利于保管和盘点。4、保养维护部门：帮助购置设备的安装、调试和验收。故障修护的执行。定期检修打算的拟定和执行。设备使用特别反映和故障缘由分析。托付外部修理的申请、督导与验收。能源节约打算的执行与跟进

10、、催促。对使用部门的润滑保养、润滑实施情形的检验核对。各项设备档案建立与完善。闲置设备的整修或报废建议。工作改善、设备改善方案的实施情形追踪。5、设备使用部门：帮助添置设备装机、调试、验收等作业。设备清洁、整理及四周环境干净的维护。依保养润滑基准执行设备修理作业。帮助设备定期保养、故障修理作业。设备改善提案的上报。上级交办的其他事项。五、设备根本资料的建立；、添置设备安装、调试完毕后，相关负责人应依照设备说明书等资料建立设备原始登记表，并将有关说明书、图纸等资料归入设备保养维护档案治理。、设备如发生改善、更换等异动情形时，相关人员应依实际异动情形修正资料。、设备保养维护档案内容应包括：备品明细

11、、检查基准及检修记录。六、设备修理及水电技术员工作职责；、必需听从公司各级领导的统一指挥安排，按时按质完成上级下达的各项修理任务。、必需树立“效劳第一”的思想，做到“主动、热忱、急躁、周到”，随叫随到，不拖拉、不怠慢、不消极，修理工作完毕后对所修理的设备试运行，待正常运行后并与设备操作者交接清楚方可离开。、在没有修理任务时，对公司用电设备做好维护保养工作，寻常加强巡察检查，对在巡察检查中觉察的问题准时处理，对一时无法处理的问题，汇报有关领导并准时跟进。、对于生产过程中，电气设备突发性故障且严峻威逼人身和设备安全或者严峻影响生产的情形，必需无条件马上解决，状况危急的马上做应急处理，需要协调协作工

12、作的准时汇报领导，由车间和部门领导上报公司组织协调。、必需妥当保管好自己使用的修理工具和修理备品及配件，不准乱丢乱放，如由于个人保管不善，造成遗失或损坏由个人担当赔偿责任。、确保电器设备的完好无损，对电器设备经常性的检查及卫生清理。、做好巡查检查记录，觉察故障隐患准时修理排解。、负责厂内水电计量表的月末抄表计数与缴费，记账清楚。、负责各种用电、仪器的检测，并做好电气设备的运行维护、巡查和监视调整工作。、负责公司内全部供水线络的维护、修理。保证公司用电的连续性，因没有准时缴纳电费而造成的生产停顿每次惩罚 100 元。、每周定期检查水路、电路、设备，对消灭的问题准时修理，确保全部用水、用电的畅通并

13、做好记录。、对于自身无法处理且已经汇报的工作必需跟进，并做好相应的记录。、对于自身无法修理好的水、电、气、设备及仪器则在修理单 上注明缘由并申请委外修理。生 产 管 理 制 度一、 生产纪律：1、 生产过程中必需严格按产品配方生产，勤俭节约，杜绝铺张。2、 生产车间内严禁吸烟，吸烟需请示车间主管，且必需到指定地点一日 4 次每次 5 分钟。假设未经请示觉察一次警告一次，其次次辞退。3、 疼惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏。4、 听从生产主管的安排，准时作业，保证按时、按质、按量完成生产任务。5、 衣着清洁整齐，依据公司要求穿工作服上班。6、 严禁私自外出，有事必需向生产主管请假。7、

14、 保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，制止随地吐痰，每次生产任务完成后要将地面清扫干净。8、 当产品消灭不良时应马上停工并上报，查找缘由前方可连续生产。9、 严禁将公司物品带回家，严禁有意损害公司财物，一经觉察开除。10、听从领导的工作安排，树立团结协作精神。11、严禁参与煽动他人怠工、罢工、打架斗殴及违犯厂规的违法行为。12、树立关心、互助、团结、文明、礼貌、敬重同事的处世作风， 严禁拉帮结派。13、遵守公司的各项规章制度。二、 操作规程 ：1、正确使用生产设备，严格按操作规程操作，非相关人员严禁乱动生产设备。2、生产过程中的药品必需按使用说明书正确操作，做到防火、防爆、防毒。3、严格依据

15、设备的使用说明进展生产，严禁因抢时间而影响产品质量。4、严格依据生产工艺流程操作，屡教不改者辞退。四、产品质量：1、必需树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。2、严把原材料进库关，高品质原料出高品质产品。3、生产过程中制止失自使用替代原料，严格依据配方配料生产。4、生产过程中要求包装密封良好，码垛整齐美观。5、包装过程中检查产品的标签、名称、生产日期、做到万无一失。6、装车前后需检查、核对(产品名称，数量、包装状况)，做到单货全都。7、文明装车，堆码合理。8、人为造成的产品质量问题，如漏瓶漏包、短斤少量、标签脱落、混料不均等，觉察一次罚款 5 元，造成重大经济损失直接辞退。9、混

16、装及出货过程中客户投诉一次、造成品质特别或造成退货的， 生产此批货的全员则各罚款 5 元。10、生产与出货过程中未消灭品质特别及客户投诉的车间则赐予全员适当的嘉奖。四、 安全生产1、生产过程中留意防火、防爆、防毒。2、严格依据设备使用说明操作，防止消灭伤亡。3、预混料生产时必需戴好防毒口罩、手套，防止腐蚀。4、留意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。5、正确使用带电设备及电气开关，防止患病电击。6、易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志。7、原材料、包装物、零小的设备应布局合理，堆放整齐，成 品 检 验 制 度一、目的为了加强产品质量检测检验，确保入库产品 100%合格，催促生产标准，从而保证出

17、公司产品 100%合格。特制定本制度。二、生产出来的产品必需进展检测合格后才能正式入库，同时放置“已检合格”标示牌。未检测的产品不得正式入库，同时放置“未检” 标示牌。三、包装前必需进展初检合格后才能进展包装。初检工程有：粒度、物料温度、粗略水分、外观等。四、产品的检测：依据包装袋袋上标识的有机质、氮、磷、钾含量及总养分含量等， 依据 NY525-2022 标准，检测其规定的各个单项是否符合国家标准。任何一个单项不合格，均判定本批产品不合格。抽样严格依据有关标准执行，按批量吨位抽取样品。内在质量合格后，同时要检查包装袋上的标识是否符合标准，是否放置了“合格证”等工程。对产品包重要按规定进展抽包

18、称重。每包 400.2 公斤，但净重不得少于 40 公斤。五、生产部会同品管部、仓库等部门对产品进展检测检验：品管部对所分析数据的准确性和真实性负全责，全项合格后才能入库。不合格产品的处理制度一、目的：对不合格品进展把握和治理防止不合格品的非预期使用或交付。二、范围：适用于对原材料、中间产品、成品，以及成品交付后觉察的不合格品的把握。三、职责：3.1 总经理审核批准不合格品的判定及处置。总经理不在时由不合格评审小组对不合格进展判定。不合格评审小组由生产部、品管部组成。3.2 品管部负责不合格品的判定、评审、报告，跟踪不合格品的处置。3.3 生产部协同品管部对不合格品进展分级评审，并负责对不合格

19、品进展隔离、标识和处置。四、程序4.1 不合格品的判定和分级4.1.1 不合格品由品管部按“检验规程”进展判定。4.1.2 生产部帮助品管部对不合格品进展分级评审：A 级不合格品：经检定为批量不合格，或造成较大经济损失，或直接影响产品质量，与主要性能、技术指标等严峻不符，且无法加工、使用或补救的不合格品。 A 级不合格品处理时只能退货或报废。B 级不合格品：经检定虽有某些工程与标准不相符合，但通过拣用、调质、返工或改作它用，可以避开造成质量影响的不合格品。4.1.3 品管部依据评审结果，提出处置方法，并填写不合格品处理单，经总经理审核批准后，交不合格品发生部门。4.2 进货不合格品的把握处理方

20、式为让步承受、调质、拣用或退货。4.2.1 品管部判定的不合格品，由仓库将其放置于不合格品区，并设置不合格标识。品管部将已经批准的不合格品处理单交供给部或生产部处置。4.2.2 对可拣用的 B 级不合格品，由不合格发生部门依照品管部供给的样品全检或在生产过程中剔出，并做好记录，拣出的不合格品作退货或报废处理。4.2.3 对 B 级不合格品，生产部门应依据品管部规定的处置方法和把握要求投入生产过程。4.2.4 生产过程中觉察的不合格物料，经品管部判定后，按上述条款执行。4.3 生产过程中不合格品的把握处理方式有返工、改作它用和报废等。4.3.1 对生产过程中的不合格品，由现场品控员在生产工艺挨次

21、表上注明不合格工程，并填写不合格品处理单，品管部主管提出处置意见，经总经理批准后交生产部门处置；对返工或改作它用的不合格品，处置完毕后，应对其产品进展抽检。4.3.2 对被判定须报废的产品，由生产部组织人员准时处理，临时不能处理的，应放置于废品区，并予以明显标识，待有条件时统一处理。4.3.4 成品检验不合格的把握：处理方式有返工、降级使用、改作它用和报废等。对成品检验的不合格品，由现场品控员在生产工艺挨次表上注明不合格工程，并填写不合格品处理单，品管部主管提出处置意见，经总经理批准后交生产部门处置；对返工或改作它用的不合格品进展抽检。必要时送到化验室作理化检验，并将化验结果呈给总经理批示。4

22、.4 销售环节觉察不合格品，营销部应准时与顾客协商处理方法， 满足顾客的正值要求，同时填入客户投诉记录和处理表，并准时将信息以书面形式上报总经理、品管部。总经理可随时依据市场反响的信息，召集质控、生产及技术等部门单独或协同争辩、析， 组织实行相应的订正或预防措施，执行订正和预防措施把握程 序有关规定。产品存放及出库制度一、目的：为了保障仓库成品保管安全，提高成品仓库工作效率，制定本制度。二、适用范围：公司成品仓库的出入库治理。三、职责：3.1 仓库负责人负责成品仓库的治理工作。3.2 仓管员负责成品仓库的日常工作。四、治理方法：4.1 产品入库：4.1.1 产品必需经检验合格后才能入库，入库时

23、由生产车间填写产品入库单品名、型号、规格、数量、批号，产品入库单上必需有生产车间的签字，仓储部仓管人员依据产品入库 单上的内容，与实际产品进展核对，相符后将产品入库。产品入库单一式三联，由生产车间、仓库和营销部各保存一联。4.1.2 产品入库时，仓储部仓管人员必需准时将电脑中的入库单进展审核。4.1.3 退货产品按退货产品处理规定办理。4.2 产品出库：4.2.1 仓储部仓管人员依据营销部下达的送货通知单进展产品出库的工作。4.2.2 产品出库必需符合包装干净、完整、标识齐全特批产品除外，同一品种供同一家客户按同一批号发货最多不超过二个批号。4.2.3 产品出库时，仓储部仓管人员应准时更记录，

24、同时将出库信息准时输入信息系统，保证记录和输入的准确性，并将出库记录进展审核。当天入库的记录和输入工作必需在当天完成。4.2.4 产品出库装车时，仓管人员应提交销售单清单的内 容、品名、型号、规格、数量、批号、发往客户等给货车司机， 由货车司机监视装车货物是否与销售出库单所列相符，并签字确 认。4.2.5 客户如需发货清单随货，仓储部必需按要求将销售单放入箱内，并在箱外标明，以供客户收货、验货。4.2.6 货物中携带资料和样品的，必需随箱放入清单，在箱外标明，以便客户准时查收。4.3 库存治理：4.3.1 仓储部仓管人员必需做好成品仓库的防火、防盗、防潮、防鼠等防护工作和检查工作。4.3.2 产品按分类、规格、型号、按序摆放整齐，并做好标识，产品堆放遵循先进先出的原则，便于出库。4.3.3 仓储部仓管人员每月月底对库存进展盘点，保证帐、物、卡全都，如有过失马上上报并查明缘由。4.3.4 仓储部仓管人员查视库存产品，对 6 个月以上未销售的，及时转到滞销库当月红字显示，并对滞销产品进展处理。4.3.5 距到保质期 1/3 时间之内的产品不允许直接发货，报技术部审定。4.3.6 按财务要求做好每月的收付存报表。