XX军工企业程序文件18产品的监视和测量控制程序.doc

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1、军工企业文件编号QM/CX2009-18发行版次A本页状态0产品的监视、测量和试验控制程序发布日期2009年7月21日实施日期2009年8月1日第 1 页 共 10 页1目的对产品的监视、测量和试验活动进行控制，确保产品监视、测量和试验的全过程结果正确，转序或交付使用的产品符合规定的质量要求。2适用范围本程序适用于与产品实现全过程有关的采购器材、外包件、组件以及成品的监视和测量活动的控制。3职责分配技术部负责a) 制订入库检验规程和产品在工序质量检验规程以及整机试验和成品检验的检验规程；b) 对产品试验的实施，编制试验项目的试验大纲和试验操作规程；c) 收集相应的试验数据，主持对试验结果的评价

2、，编写试验报告。质管部负责a)对生产和服务提供全过程实施监视和测量活动，并保存所有监视和测量质量记录。b)向办公室、管理者代表和总经理提供产品质量信息。c)对检验印章的发放、更换、回收和使用进行管理和控制。d)对产品的检验试验状态进行标识。e)监视和测量装置的配备及管理。生产部负责按工艺规程的要求对产品的加工流程进行监控。3.4办公室负责a) 质量检验人员和试验操作人员的培训和资格考核。b) 保存有关试验文件、原始记录和最终结果记录。4程序内容4.1产品的监视和测量检验规程技术部应针对具体产品，在其设计输出文件中编制该产品的检验规程，明确检测控制点、检测频率、检测项目、检测方法、判定依据以及使

3、用的检测装置等。军工企业文件编号QM/CX2009-18发行版次A本页状态0产品的监视、测量和试验控制程序发布日期2009年7月21日实施日期2009年8月1日第 2 页 共 10 页检验规程的编制和更改，应按技术文件管理办法履行审批手续。产品的监视测量工作包括：器材入库检验、产品实现过程中的工序质量检验、成品质量检验、包装、发运检验及生产环境和工艺规程执行情况的日常巡检。产品的监视和测量过程应符合GJB1442检验工作要求中的规定。产品的监视和测量活动必须按检验规程进行，严格对照技术标准、产品图样、工艺规程等技术文件的要求，对产品质量符合性作出科学、客观的判断和结论。.5对检验合格的器材、半

4、成品、产品予以接收并签发合格证明文件；对检验不合格的器材、外包件、半成品及产品成品，按不合格品的控制程序的规定进行处置。确保不合格的器材不投产；不合格的在制品不流转下道工序；不合格的零部（组）件不装配；不合格的产品不出公司。质管部应按工艺文件的要求对生产环境、工艺规程执行情况进行监督检查，确保生产场地的环境条件符合规定的要求。产品监视和测量的控制4.1.7.1.1产品实现所需的各种电子元器件、光学部件、五金标准件、辅料及外协加工的零、部件，统称“器材”。入库前必须进行检验。未经检验或检验不合格的器材不得入库。4.1.7.1.2器材入库检验应符合采购过程控制程序中的有关规定。执行技术部颁发的器材

5、入库检验规程。4.1.7.1.3采购人员应将待入库的器材，连同订货清单及该器材的产品合格证，一同送交检验。若元器件对拾取方法或存储条件有特殊要求时，应有文字说明，并加以语言提示，以防元器件损坏。同时还应说明使用该器材的项目名称、产品名称及生产批次号，以便单独保管，专料专用。（外协加工的零、部件，箱体等器材入库时，经办人员应将加工图样一同送检）。4.1.7.1.4检验员应按订货清单（或加工图样）核验入库器材的名称、型号、规格、数量（或尺寸、材质）等，及产品合格证无误后，进行入库检验。若上述内容名实不符，或没有产品合格证的器材，不予接收。采购员应速与供货方补齐所需资料后，再行入库检验。特殊情况应由

6、管理者代表签署意见后，予以检验。军工企业文件编号QM/CX2009-18发行版次A本页状态0产品的监视、测量和试验控制程序发布日期2009年7月21日实施日期2009年8月1日第 3 页 共 10 页4.1.7.1.5对一般辅料，如酒精、稀料、松香、胶布等，可只验其合格证及进行外观检验，技术指标可不检验。对批量购进的常规元器件，如电阻、电容、电位器、开关、连接插件等，以及五金标准件，如螺丝、螺母、垫圈等，可进行抽检。抽检率为30%，且绝对数量不少于20件/批。若抽检的合格率低于95%，则此批量器材视为全部不合格，不予接收。对本公司没有能力进行检验的器材，由技术部（会同办公室）联系外协检验。凭外

7、协检验的合格证及器材原有的合格证办理入库手续。若检验时间较长时，可与采购员办理交接手续，填写“器材检验交接单”后，再进行检验。不得因时间紧促而影响检验质量。4.1.7.1.6对检验合格的器材，填写“外购元器件入库检验记录”或“外协加工零、部件入库检验记录”。检验记录应归档保存。同时填写本公司的“器材入库检验合格证”。合格证应与被检器材放置一起保管，并替换被检器材原有的合格证。本公司的合格证与器材原有合格证均应统一编号，并登记在“入库检验合格证签发记录”上，以保持其可追溯性。如有必要，批量购进的器材，在投料出库时，应进行检验标志的移植执行产品标识和可追溯性控制程序。4.1.7.1.7检验合格的器

8、材，予以接收，应及时办理入库手续。入库时,仓库、检验、采购三方人员均应在场交接。（检验员应在入库单上签名或加盖印章）。4.1.7.1.8经检验不合格的器材不予接收，填写“器材检验拒收单”，注明不合格原因。与合格的器材隔离存放，及时退还给采购员，办理退货手续，并在检验报告中加以记录。4.1.7.2工序质量检验4.1.7.2.1对工艺流程中处于工艺文件规定检验节点的在制品及加工完毕的部（组）件或半成品，必须进行工序质量检验。未经检验或检验不合格的部（组）件或半成品不得流转下道工序。特殊情况，需经管理者代表批准，并对其进行记录和追踪控制。4.1.7.2.2工序质量检验应符合GJB1442检验工作要求

9、及GJB467工序质量控制要求中的有关规定。执行技术部颁发的相应产品的工序质量检验规程。4.1.7.2.3生产部应对工艺文件中规定进行检验的在制品，或加工完毕的部（组）件、半成品，先由生产工人进行自检。自检合格后再进行专检。交付检验时，被检部军工企业文件编号QM/CX2009-18发行版次A本页状态0产品的监视、测量和试验控制程序发布日期2009年7月21日实施日期2009年8月1日第 4 页 共 10 页（组）件或半成品上应有生产状态标志。其内容包括产品型号、生产批次号、部（组）件的编号、生产者编号及加工日期等。视部（组）件的体积情况，可标注其中部分内容。（或随附工序流转卡送检）。4.1.7

10、.2.4工序质量检验的场所、环境条件、所使用的计量器具和检验设备，均应符合检验规程中的要求。检验过程应连贯，中途不得有较长时间的中断。否则需重新开始检验。检验人员应按检验规程中规定的项目、顺序、方法，逐项检测，同时填写检验记录。检测一项内容，填写一项数据。不漏检，不错检，判别准确。（必要时，对具有重要特性的部组件，应进行复检）。检验记录应内容完整、数据准确、字迹清晰、无涂改勾划现象，检验结论应明确，并加盖检验专用印章。检验记录原件应归档保存。4.1.7.2.5经检验合格的部（组）件或半成品，应加注“合格”的质量状况标志。予以放行至下道工序。允许转序的部（组）件或半成品，应及时入半成品库或按指定

11、地点存放。严禁返回上道工序，进行任何更改。4.1.7.2.6对检验不合格的部（组）件或半成品，应如实填写检验记录。拒收该部（组）件，不得转入下道工序。并填写“不合格品通知单”，上报质管部，按不合格品的控制程序进行处理。该部（组）件或半成品应加注“不合格”的质量状况标志，并单独存放。4.1.7.2.7按不合格品的控制程序的要求进行返工、返修的部（组）件或半成品，返修完毕后，应重新进行工序质量检验。经检验合格后，予以接收放行。但仍应保持其返工、返修的原始记录。按不合格品的控制程序判为废品的部（组）件或半成品，应加注“废品”的质量状况标志。存入废品库房，单独保管。避免与在制品混淆。4.1.7.2.8

12、检验员应在产品加工过程中，对具有重要性的部位或部件组装后具有隐蔽性的部位，及加工中需封胶固定的部位应进行过程确认，避免不合格品的发生。4.1.7.3成品质量检验c) 4.1.7.3.1产品经过全部加工工序，总装成整机后，必须进行成品质量检验以验证其对顾客要求的满足程度和与设计指标的符合性。未经检验或检验不合格的产品，不得交付给顾客。必要时，还应进行有顾客代表（军代表）参加的产品验收检验。如有特殊情况，应由管理者代表签署“产品紧急放行记录”予以紧军工企业文件编号QM/CX2009-18发行版次A本页状态0产品的监视、测量和试验控制程序发布日期2009年7月21日实施日期2009年8月1日第 5

13、页 共 10 页急放行。但仍应对其进行跟踪控制。4.1.7.3.2生产部整机装配完成后，应提前通知技术部和质管部。以便安排进行成品质量检验。必要时还应邀请顾客代表（军代表）前来验收。检验前，应清理检验场所和周边环境的多余物品，确保检验不受任何干扰。应对所用计量器具和检验设备的技术状态进行验证，使其示值准确、可靠、稳定，确保检验结果的有效性。还应使所有参加检验的人员知晓检验过程，明确分工职责。避免误操作或发生事故。4.1.7.3.3成品质量检验应符合GJB1442检验工作要求的规定。执行技术部颁发的相应产品的成品质量检验规程。4.1.7.3.4成品质量检验分为性能试验（包括外观、温度、湿度、振动

14、等项测试）、空载试验和加负荷检验三个步骤进行。本公司没有能力检测的项目由技术部会同办公室联系外协检验。外协检验合格后方可进行下一步骤的检验。4.1.7.3.5成品质量检验由质管部与技术部共同组织进行。技术部负责操作检验设备及对被检产品进行参数设定等工作；检验人员监视检验过程，读取测量数据，并如实填写检验记录4.1.7.3.6被检产品完成性能试验后，先进行空载试验。在试验中进行参数设定等调整，使被检产品处于稳定的、正常的工作状态。4.1.7.3.7被检产品经过空载试验后，方可进行加负荷检验。在检验过程中，允许对被检产品重新进行参数设定，但不得对被检产品的软件，硬件作任何更改。否则，此次检验无效。

15、4.1.7.3.8经检验合格的产品，加注“合格”的质量状况标志。检验记录除有检验员的检验印章外，还应有管理者代表（或最高管理者）的签署意见。必要时，还应有顾客代表（军代表）的签署意见。“成品质量检验记录”必须经顾客代表（军代表）的确认后，方可填写质量合格证明文件，即“产品合格证”。“产品合格证”上必须有最高管理者签名或印章的标志，还应有顾客代表（军代表）签名或印章的标志。4.1.7.3.9经检验不合格的产品，不予接收。加注“不合格”的质量状况标志，并隔离存放。同时填写“不合格品通知单”，上报质管部，按不合格品的控制程序处置。军工企业文件编号QM/CX2009-18发行版次A本页状态0产品的监视

16、、测量和试验控制程序发布日期2009年7月21日实施日期2009年8月1日第 6 页 共 10 页4.1.7.4产品的装箱、发运检验4.1.7.4.1经成品质量检验合格的产品，应及时装箱发运，交付给顾客。在未发运前应存放在产品库中，任何人未经允许不得动用。4.1.7.4.2产品在装箱发运时，应由检验人员进行装箱发运检验。检验应与出库手续同时办理，库管人员应同时在场。4.1.7.4.3检验员应按合同要求（或技术文件的规定），核验包装式样及包装箱体的质量（如承载能力、防雨、防潮、防震动等）。4.1.7.4.4检验人员应对照订货合同（或发货通知单）核验：产品名称、规格型号、数量；查验产品外观、产品铭

17、牌、产品合格证、产品质量记录、产品说明书及订货合同规定的附件、配件是否齐全。上述内容核验无误后，填写装箱单。将上述物品连同装箱单，依次装入包装箱体内，并用填充物将产品稳固，将箱体封装。4.1.7.4.5按订货合同（发货通知单）核验：收货人地址，姓名无误，且箱体外的标识应符合GB191-90包装，贮运图示标志规定的要求。并查验搬运工具是否安全，防止产品在运输过程中损坏。并填写检验记录归档保存。关键过程和特殊过程的检验关键过程和特殊过程除应按常规进行首件检验和产品特性参数、几何尺寸的检验外，检验员还应加强巡检和工艺文件执行情况的监督，对过程参数进行监控，发现异常立刻停工，并对异常现象进行分析、处理

18、，以免造成重大质量问题或经济损失。4.质量记录4.1.9.1监视和测量活动所产生的质量记录包括检验记录（验收记录）和用于质量信息传递的其它记录文件。所有与产品质量有关的记录均应由质管部按产品批次妥善保存。执行质量记录控制程序。4.1.9.2检验记录的内容应完整，并且数据准确、字迹清晰、无涂改勾划，应有明确的检验结论，检验结论处应加盖检验专用印章，印记应清晰。4.1.9.3检验人员应定期向质管部提交质量检验周（月）报。及时反馈产品质量趋势和存在的问题。4.1.9.4任何一项监视和测量活动完成之后，检验员都必须按监测结果在产品上做出相应的标识。具体标识方法见产品标识和可追溯性控制程序。军工企业文件

19、编号QM/CX2009-18发行版次A本页状态0产品的监视、测量和试验控制程序发布日期2009年7月21日实施日期2009年8月1日第 7 页 共 10 页4.紧急放行采购器材到货后，如遇生产急需来不及检验，在能可靠追回的前提下，留出供检验的样品，由仓库管理员填写产品紧急放行记录表，经管理者代表批准后，做好紧急放行标识和记录，可采取紧急放行措施。.2进货检验员按正常检验程序对留出的采购样品进行检验，将检验结果填写在产品紧急放行记录表相应栏目，并通知仓库管理员。样品检验合格，由仓库管理员去除紧急放行标识，按正常手续办理入库，不合格时由仓库管理员负责追回。并执行不合格品的控制程序。产品的监视和测量

20、所产生的全部质量记录均应符合质量记录控制程序的规定。试验前的准备：.1技术部根据产品特点确立试验项目，并在设计和开发计划列出。技术部编制试验大纲和试验操作规程，由总工程师批准后实施。必要时试验大纲需经顾客同意。试验大纲一般包括：a) 试验名称、时间、地点；b) 试验的依据和目的；c) 试验技术状态；d) 试验考核项目；e) 试验条件；f) 测试参数；g) 试验考核方法；h) 数据处理。4.2.1.检查试验产品及相应试验设备，确定其技术状态符合试验的要求，确定参试人员及其分工，参试人员应经严格培训取得相应资格。4.2.1.1试验产品必须具备的条件：a) 按试验大纲要求，试验产品及其专用工具、测试

21、设备配套应齐全；军工企业文件编号QM/CX2009-18发行版次A本页状态0产品的监视、测量和试验控制程序发布日期2009年7月21日实施日期2009年8月1日第 8 页 共 10 页b) 试验产品状态应与产品图样、技术文件相符合；4.2.1.2参试仪器设备、计量器具的条件4.2.试验的实施：4.2.1.2.1技术部负责按试验操作规程进行试验并严格执行试验设备的操作程序。保证试验条件和试验设备处于受控状态。试验现场不得放置与试验无关的物品。准确采集试验数据，做好原始记录。试验过程出现不能达到规定的试验目的时，应中断试验，故障排除后试验方可继续。操作人员使用的工具备品备件等物，应有清单，撤离现场

22、时清点无误方可离开。试验结果的处理在撤离试验现场前，技术部负责汇集、整理试验记录和全部原始数据，保证数据的完整性和准确性。技术部应在试验结束后，处理试验数据，分析试验结果，提出试验结果评价。编写试验报告，其内容一般包括：a) 试验目的、试验条件；b) 试验过程简述；c) 试验结论；d) 改进意见。必要时，试验结果由办公室向顾客汇报。试验过程发生的产品状态和试验状态更改，经复核后办理审批手续，由技术部及时反映到相应的产品设计图样和技术文件中。试验结束后，由技术部汇集质量与可靠性信息资料，整理后预订成册交办公室归档管理。由外单位实施的试验试验实施单位应是经本公司评价认可的合格供方。由其他单位对公司

23、设计和开发的产品进行试验时，由试验实施单位编制军工企业文件编号QM/CX2009-18发行版次A本页状态0产品的监视、测量和试验控制程序发布日期2009年7月21日实施日期2009年8月1日第 9 页 共 10 页试验大纲，经本公司会签，必要时须征得顾客同意。4.2.技术部负责向试验单位提供必要的试验技术文件，必要时参与试验的实施。4.2.2.4当试验需要与顾客进行沟通时，由技术部负责将信息传递给办公室，由办公室负责与顾客进行沟通。4.2.试验完成后试验实施单位须向本公司提供试验报告。4.2.2.6试验完成后，由技术部将试验的有关记录交由办公室归档管理。5相关/支持性文件5.1技术文件管理办法

24、不合格品的控制程序5.3采购过程控制程序5.4质量记录控制程序5.5产品标识和可追溯性控制程序5.6器材入库检验规程工序质量检验规程成品质量检验规程5.9 GJB1442检验工作要求5.10 GB191-90包装，贮运图示标志规定5.11 GJB467工序质量控制要求6适用质量记录6.1外购元器件入库检验记录6.2外协加工零部件入库检验记录6.3器材入库检验合格证6.4器材入库检验合格证签发记录6.5产品工序检验记录6.6不合格品通知单6.7成品检验记录6.8产品合格证6.9产品紧急放行记录表0质量检验周（月）报军工企业文件编号QM/CX2009-18发行版次A本页状态0产品的监视、测量和试验控制程序发布日期2009年7月21日实施日期2009年8月1日第 10 页 共 10 页6.11装箱发运检验记录试验任务书3试验大纲试验操作规程试验质量保证大纲试验报告