内部专门管理.pptx

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1、尊敬的各位领导、同事，大家好！下面由我为大家演示内部专卖监督管理工作流程内部专卖监督管理工作流程内部专卖管理监督卷烟零售户入网经营监管工作流程内部专卖管理监督网上实时监控工作流程内部专卖管理监督移库、二次配送监管工作流程内部专卖管理监督处理下级上报问题工作流程内部专卖管理监督检查考核工作流程 一一 、卷烟零售户入网经营监管工作、卷烟零售户入网经营监管工作 此项工作是对卷烟零售户入网经营的监管，分为对新 增许可经营卷烟零售户和歇业、注销、暂停经营卷烟零售户的监管两部分，按照本流程规范，监督管理两类卷烟零售户的入网经营程序，对发现的异常情况，提出质询和处理意见。保证歇业、注销、暂停户按时停止供货；

2、新增户和恢复经营的歇业、注销、暂停户及时入网经营。区县局内管办区县卷烟营销部开始许可证发放、补办、注销、歇业1入网、线路划分2区县局专卖股零售户入网通知书等上 报3市局营销中心4按月检查5 上 报8市局内管办9 处 理7发现问题6相关材料卷卷烟烟零零售售户户入入网网经经营营监监管管工工作作流流程程区县局营销部市 局卷烟零售户入网经营监管工作卷烟零售户入网经营监管工作 此项工作开始于专卖管理股证件管理岗，在发出卷烟零售许可证，或者根据本局做出的整顿终结准许恢复经营决定，补办、注销、歇业卷烟零售户恢复经营决定，在客户基础信息维护后，报卷烟营销部并登记存档。营销部系统管理员根据通报 对新增户或者恢复

3、经营户进行入网及配送线路维护。并上报市局营销中心。区县卷烟营销部开始许可证发放、补办、注销、歇业1入网、线路划分2区县局专卖股零售户入网通知书等上 报3市局营销中心4卷烟零售户入网经营监管工作卷烟零售户入网经营监管工作与此同时，我内管办定期对系统内卷烟零售户进行专销核对检查，发现异常情况，向营销部提出质询或整改意见。营销部对质询或整改意见作出答复，进行整改。并回复内管办。县局内管办将处理结果及相关材料整理上报市局内管办。本流程结束。市局营销中心4按月检查5 上 报8市局内管办9 处 理7发现问题6相关材料区县局营销部4 二 、网上实时监控工作流程网上实时监控工作流程 这里的网上实时监控是指县局

4、内管工作人员通过在计算机网络信息系统浏览、查询、下载本辖区卷烟销售情况相关信息、数据，与经营业务流程运作同步监控经营行为，对发现的异常情况，进行核实和上报；及时了解行业发生、发布的有关会议、报道、领导讲话、相关文件精神，掌握行业政策和动态。信息管理岗位区县局内管办主任区县营销部登陆信息系统1查询销售信息2发现异常情况3分管领导分析判断 5上 报6报 告整改建议质询6反 馈8接 收7整改报告、回复存 档结 束情况正常不予处理6结 束调查核实4调查报告整改建议、质询市局内管办接 收9报 告 接 收9 接 收7审 批8报 告回 复反 馈11整改报告、回复 处 理10开始网网 上上 实实 时时 监监

5、控控 工工 作作 流流 程程网网 上上 实实 时时 监监 控控 工工 作作 流流 程程 此项工作开始于内管办信息管理员，登陆系统后，进入相应模块，对照经营政策、策略和相关制度要求，浏览查询相关信息数据。未发现异常情况，填写工作表存档。如果发现异常情况，对异常情况进行数据下载或复制，制表记录，初步分析后，进行实地调查核实，对调查结果形成报告并提出处理意见，报内管办主任。信息管理岗位登陆信息系统查询销售信息发现异常情况存 档结 束调查核实调查报告开始区县局内管办主任分析判断 接 收网网 上上 实实 时时 监监 控控 工工 作作 流流 程程 内管办主任经过初审，认为情况正常的，由内管办信息员将有关资

6、料存档。认为属于同级营销部营销行为异常的，对营销部相关负责人提出质询或整改意见，同级营销部负责人对质询内容或意见做出答复。由内管办信息员将有关资料存档。区县局内管办主任区县营销部分析判断 整改建议质询反 馈接 收整改报告、回复情况正常不予处理结 束整改建议、质询信息管理员信息管理员存 档网网 上上 实实 时时 监监 控控 工工 作作 流流 程程 对异常情况分析判断后，认为属于市级公司销售行为异常的，提出具体意见，呈报县级局分管领导。分管领导审批后，上报市局内管办。县级局内管办信息员将收到的答复或回复记录存档。本流程结束。县级分管领导市局内管办 接 收7审 批8报 告回 复反 馈11 处 理10

7、区县局内管办主任分析判断 5上 报6报 告结 束信息管理员存 档异常情况三三、移库、二级配送监管工作流程、移库、二级配送监管工作流程 通过监督卷烟实物入库，备案同级营销部从市级公司大库领货的总领货单，与在行业综合管理信息系统中下载的本辖区卷烟销售情况对比，监督接收入库的卷烟是否与本辖区卷烟零售户订货相符，特殊用烟是否与审批数量、品种相符，不符的，进行调查核实与上报。通过抽查线路配送单，核对线路配送出库数量是否与该线路卷烟零售举订货相符，与稽查员线路检查、管理监督服务册使用维护相配套，监督出库卷烟是否100%入网、落地、入户。实际供货是否与卷烟零售户订货相符。是否遵循限量和货源分配计划。特殊用烟

8、是否与审批的用烟单位、个人相符。不符的，进行调查核实与上报。登陆信息系统3票货核对抽查入库 5开始存 档结 束领货单移移库、库、二二级级配配送送监监管管工工作作流流程程县局内管办市 局县营销部查询当日销售卷烟品种数量3市局内管办3接 收3异常情况3报 告领货单签字3票货核对抽查出库 5线路配送单签字3线路配送单领货单异常情况3报 告存 档处 理3反 馈3回 复接 收3处 理3反 馈3回 复回 复登陆信息系统3票货核对抽查入库 5开始存 档领货单移移库、库、二二级级配配送送监监管管工工作作流流程程县局内管办查询当日销售卷烟品种数量3异常情况3报 告领货单签字3票货核对抽查出库 5线路配送单签字3

9、线路配送单领货单存 档 此项工作开始于县局内管办，通过执行网上实时监控流程及特殊用烟审批备案制度，预先掌握本辖区当日卷烟销售和卷烟零售户订货情况。市级公司移库卷烟到货后，抽查监督票货核对和实物入库过程。卷烟入库后，同级营销部将当日总领货单送内管办，内管办与事先掌握的本辖区卷烟销售情况比对核实，将总领货单签字存档备案。如发现异常情况，对其进行统计分析和调查核实，向市级局内管办报告，并同时向同级卷烟营销部提出质询。市局内管办3县局营销部3存 档结 束移移库、库、二二级级配配送送监监管管工工作作流流程程县局内管办查询当日销售卷烟品种数量3市局内管办3异常情况3报 告领货单签字3票货核对抽查出库 5线

10、路配送单签字3线路配送单领货单存 档回 复县局营销部3 卷烟出库时，内管办抽查监督线路领货单，与掌握的线路卷烟零售户订货情况进行比对，未发现异常情况的，做好记录存档。发现异常情况，对其进行统计分析和调查核实，向市级局内管办报告，同时向同级卷烟营销部提出质询。并委托稽查队在线路检查中重点调查核实。将调查处理结果上报市局内管办，相关资料存档备案。本流程结束。稽 查 队3四四、处理下级上报问题工作流程、处理下级上报问题工作流程 县局处理专卖稽查队报告的、在内部专卖管理监督工作中发现和遇到的、根据实际情况和有关规定需要上报的问题。对下级上报的内部专卖管理监督方面的问题，及时按照相关工作流程进行调查、核

11、实和处理回复。情况重大的，尽快向局领导汇报并提出处理意见，按照领导批示要求，及时处理并回复下级。市局相关领导区县局内管办相关部门市局内管办接 收2提出处理整改意见3文字材料接 收5文字材料文字材料文字材料存 档核 实6报告等材料接 收8处理情况报告7文字材料接 收10文字材料结 束上 报1反 馈9审 批4开始处理下级上报问题工作流程处理下级上报问题工作流程专卖管理稽查队内管办接 收提出质询整改意见文字材料报告等材料上 报开始处理下级上报问题工作流程处理下级上报问题工作流程相关部门接 收文字材料核 实处理情况报告文字材料市局相关领导审 批提出质询整改意见 此项工作开始于上报问题的专卖管理稽查队，

12、发现和遇到问题，整理报告，上报至内管办。内管办接到报告后，按照有关工作流程对问题进行调查核实，向有关部门提出质询或整改意见，情况重大的，提出处理意见，呈报领导审批。市局相关领导区县局内管办相关部门接 收5文字材料文字材料存 档接 收8处理情况报告7文字材料接 收10文字材料结 束处理下级上报问题工作流程处理下级上报问题工作流程专卖管理稽查队审 批 按照领导批示，向有关部门提出质询或整改意见，监督落实。及时向下级做出回复，有关资料共同存档备案。本流程结束。提出质询整改意见回 复8 五五、检查考核工作流程、检查考核工作流程 检查考核是内部专卖管理监督的重要保障环节，是县局内部专卖管理监督部门通过建

13、立和落实内部专卖管理监督长效机制。根据内部专卖管理监督检查考核制度的要求，结合对“两烟”生产活动全过程内部专卖管理监督的实际，指定检查考核计划，通过实地检查的方式，进行定期、不定期监督考核同级卷烟营销部落实内部专卖管理监督各项制度及依法依规经营情况；监督考核基层专卖稽查队执行内部专卖管理监督制度，依法履行内部专卖管理监督监管职责情况。对发现的异常情况，提出质询和整改建议，并通过百分开河等形式严格执行考核奖惩制度，保证内部专卖管理监督长效机制在本辖区各部门得到落实。检查计划考核方案管理监督岗位内管办主任相关部门分管领导审 核2审 批3按要求提供资料信息5相关资料汇总检查情况得出考核结果6反 馈1

14、1审 核7审 批8考核得分说明整改报告等存 档结 束检查计划考核方案按照计划、方案实地检查考核4检查工作底稿接 收9整改情况报告等考核通报得分情况整改意见回 复10审 阅12审 阅13开始检查考核工作流程检查考核工作流程考核得分说明整改报告等考核得分说明整改报告等检查计划考核方案草拟检查计划考核方案1考核通报得分情况整改意见考核通报得分情况整改意见检查计划考核方案管理监督岗位内管办主任相关部门分管领导审 核2审 批3按要求提供资料信息5相关资料汇总检查情况得出考核结果6审 核7审 批8检查计划考核方案按照计划、方案实地检查考核4检查工作底稿考核通报得分情况整改意见检检 查查 考考 核核 工工

15、作作 流流 程程检查计划考核方案草拟检查计划考核方案1考核通报得分情况整改意见考核通报得分情况整改意见 此项工作开始于内部专卖管理监督岗位，监督员起草检查计划，上报领导审核。由内管办主任组织管理监督员等有关人员组成检查考核组，对同级营销部与各稽查队进行实地检查考核。接受考核部门按照内部专卖管理监督事实方案的要求，向检查考核组提供各种文件、帐册、报表等资料。检查考核组通过听、看、访、查大呢感多种形式进行检查，汇总检查结果，拿出考核得分、结论。检查考核得分、结论上报分管领导审阅，并通报接受考核的相关部门。根据检查考核情况下达整改建议给相关部门。接 收9整改意见管理监督岗位内管办主任相关部门分管领导反 馈11存 档结 束整改情况报告等回 复10审 阅12审 阅13检检 查查 考考 核核 工工 作作 流流 程程考核得分说明整改报告等考核得分说明整改报告等 有关部门按照整改建议要求进行整改，并将整改情况及时报内管办。内管办管理监督员收集整理检查考核计划、检查工作底稿、考核得分、结论、整改建议、整改报告等相关资料，并归档备查。本流程结束。接 收9整改意见考核得分说明整改报告等