容器管理流程课件.pptx

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1、B.11容器管理流程容器管理流程1版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/2B.11容器管理流程容器管理流程2版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/22B.11容器管理流程容器管理流程综合物资采购员供应商/客户/各分公司结束容器维修组组长3容器回厂，依据相关标准，办理采购容器入库手续开始1依据相关规定，正确使用容器2容器维修与报废3版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/23B.11.1B.11.1采购容器入库流程采购容器入库流程综合物资采购员接到供应商容器回厂信息并确认实物到货后，通知材料物流工艺员对容器进行验收4开始1结束材料物流工艺员凤凰库管组

2、长在系统容器采购单上签字6清点容器实物、与供应商进行实物交接，数量相符后签收容器采购单83容器合格后，在系统上创建容器采购单容器采购单根据容器接收标准，对容器进行验收容器验收单验收是否合格是否通知供应商整改，整改完成后重新报材料物流工艺员验收，如需要办理退货的按采购容器不合格退货流程处置凤凰叉车司机将容器摆放到定置管理区域9245会计确认容器实物与入库单上的数量，在系统容器采购单上签字7版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/24B.11.1.1B.11.1.1采购容器不合格退货流程采购容器不合格退货流程材料物流工艺员经验收采购容器不合格且无法现场返修的5开始1结束综合物资采购员

3、供应商业务员司机采购按供应商帐号签收系统退货单9核实盖章112在系统上创建采购不合格退货单未入库容器清单是否入库是否凭退货单交门卫，出门1248容器对帐员清点退货容器数量，签收系统单据，打印交组长盖章，与供应商办理交接，通知叉车司机上货10通知供应商办理退货依据验收不合格单据，开具未入库容器清单，交容器计划员盖章采购不合格退货单凭未入库容器清单出门容器计划员核实盖章与供应商司机办理交接结束3576采购不合格退货单采购不合格退货单版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/2B.11.2容器使用流程容器使用流程供应商/客户/各分公司结束容器维修组组长6对容器进行分拣，正常容器继续循环使

4、用，损坏容器交容器维修组组长进行维修开始2依据相关规定，正确使用容器1容器维修，并交维修合格容器交付使用4库管组组长3是否可维修是否B.11.5容器报废流程版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/2B.11.2.1坯料容器周转流程坯料容器周转流程坯料容器发出单位结束7开始坯料出库后，创建容器周转单1接收单位接收坯料容器，签收容器周转单2版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/27 B.11.2.1.1坯料容器出库流程（汪家嘴发分公司）坯料容器出库流程（汪家嘴发分公司）汪家嘴原材料保管员8开始坯料出库单创建后，在物流系统中以分公司名称手动创建分公司容器周转单1汪家嘴库

5、管组长分公司容器周转单依据系统单核对实物，并签字确认2在系统单上签字确认，打印容器周转单，与物流司机交接实物和单据3汪家嘴物流司机在打印的分公司容器周转单上签字4分公司容器周转单收货单位车间副经理依据物流司机传递的分公司容器周转单，核实容器实物10是否一致是否在三联单上签字确认，留存蓝联，其它两联交物流司机带回汪家嘴13填写容器异常处理单，交物流司机签字确认；登记容器异常台帐，按照实收数量签收三联单，留存蓝联，其它两联交物流司机带回汪家嘴11分公司容器周转单容器异常处理单接收容器异常台账容器管理持续改善流程12汪家嘴保安接收容器周转单，抽查数量，记录车辆出入登记表车辆出入登记表将单据传递原材料

6、保管员14留存白联，将红联传递到容器对账员15容器对账员接收容器异常台账与容器周转单红联和黄联16容器对账处理流程分公司容器周转单红联和黄联、容器异常台账是否一致是否保安容器异常处理流程在单据上签字，留存黄联，放行，并将黄联整理交容器对账员657运输，将单据传递到收货分公司车间副经理容器异常台帐容器计划员接收并处理容器异常；根据员工奖惩管理办法，向人力资源提奖惩容器管理持续改善流程1289版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/28 B.11.2.1.1.1保安容器异常处理流程保安容器异常处理流程物流司机保安检查出门单物一致性，发现不符异常，扣留出门车辆，与物流司机确认开始容器计

7、划员1是否成立是确认异常，在容器异常处理单上签字，并重新办理手续3开具容器异常处理单否4结束接收单据并分析，依据员工奖惩办法或提交采购中心按照委外供应商采购合同进行处理；异常原因分析、改善预防措施检讨，并推进管理改善容器管理持续改善流程2容器异常处理单容器异常处理单容器异常处理单65版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/29B.11.2.1.2坯料容器退货入库流程（分公司退汪家嘴）坯料容器退货入库流程（分公司退汪家嘴）退货单位统计员10开始坯料退料单创建后，在物流系统中手动创建分公司容器周转单并打印，与物流司机交接实物与单据1分公司容器周转单汪家嘴物流司机汪家嘴原材料保管员接收

8、容器异常台账退货单位保安将单据传递退货单位统计员13留存白联，将红联传递到容器对账员1410容器管理持续改善流程是否一致是否在系统单上签收，在三联单上签字确认，留存蓝联，其它两联交物流司机带回退货单位12分公司容器周转单填写容器异常处理单，交物流司机签字确认；登记容器异常台帐，通知库管组长在系统单上按照实收数量签收，在三联单上签字确认，留存蓝联，其它两联交物流司机带回退货单位容器计划员接收并处理容器异常；根据员工奖惩管理办法，向人力资源提奖惩容器管理持续改善流程10在打印的分公司容器周转单上签字2接收容器周转单，抽查数量，记录车辆出入登记表车辆出入登记表是否一致是否保安容器异常处理流程在单据上

9、签字，留存黄联，放行，将黄联整理交容器对账员435运输，将单据传递到汪家嘴原材料保管员汪家嘴库管组长在系统单上签字确认 分公司容器周转单容器对账员接收容器异常台账与分公司容器周转单红联分公司容器周转单/容器异常台账15容器对账处理流程116容器异常处理单容器异常台帐接收物流司机传递的容器周转单，核实容器实物与系统单据789版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/210B.11.2.1.3坯料容器出库流程（汪家嘴发潜航坯料容器出库流程（汪家嘴发潜航/供应商）供应商）汪家嘴原材料保管员开始坯料出库单创建后，在物流系统中以供应商账号手动创建供应商容器周转单1汪家嘴库管组组长供应商容器周

10、转单依据系统单核对实物，并签字确认2潜航/供应商业务员在打印的供应商容器周转单上签字4供应商容器周转单在系统单上签字确认，打印供应商容器周转单，与业务员交接实物和单据，留存白联和红联，将单据传递到容器对帐员3供应商容器周转单11容器对账员接收供应商容器周转单红联和黄联供应商容器周转单容器对账处理流程汪家嘴保安接收容器周转单，抽查数量、记录车辆出入登记表车辆出入登记表是否一致是否保安容器异常处理流程在单据上签字，留存黄联，放行，并将黄联整理交容器对账员657运输，将单据传递到潜航/供应商结束48版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/211B.11.2.1.4坯料容器退货入库流程（

11、潜航坯料容器退货入库流程（潜航/供应商退汪家嘴）供应商退汪家嘴）潜航/供应商业务员依据坯料退货单，在物流系统中手动创建供应商容器周转单1汪家嘴库管组组长供应商容器周转单核实容器实物和系统单据,在系统单上按实收数量签字确认4汪家嘴原材料保管员在打印的供应商容器周转单上签字，将蓝联传回潜航/供应商6供应商容器周转单签字确认供应商容器周转单并打印，与业务员办理交接5供应商容器周转单将供应商容器周转单白联留存，将红联和黄联传递到容器对帐员612开始容器对账员接收供应商容器周转单红联和黄联供应商容器周转单7容器对账处理流程结束是否一致填写容器异常处理单，与业务员核查清楚，登记容器异常台帐否是23容器异常

12、处理单/容器异常台帐版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/212B.11.2.2产品产品容器周转流程容器周转流程产品容器发货单位结束13开始随产品生成容器周转单1收货单位接收产品容器，签收容器周转单2版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/213B.11.2.2.1产品容器入库流程（分公司厂区外入产品）产品容器入库流程（分公司厂区外入产品）发货单位统计员/库管组长14开始产品/成品入库单创建后，点入库单上的容器单，自动生成分公司容器周转单，并手动插入托盘数。若产品入库单发生变化，需要修改相应的容器周转单，打印容器周转单，与物流司机办理交接1分公司容器周转单收货单位

13、保管员将单据传递给发货单位留存白联，将红联传递到容器对账员14容器对账员接收分公司容器周转单红联、黄联和容器异常台账15容器对账处理流程分公司容器周转单/容器异常台账汪家嘴物流司机发货单位保安13容器计划员接收并处理容器异常；根据员工奖惩管理办法，向人力资源提奖惩容器管理持续改善流程10在打印的分公司容器周转单上签字2接收容器周转单抽查数量，记录车辆出入登记表车辆出入登记表是否一致是否保安容器异常处理流程在单据上签字，留存黄联，放行，将黄联整理交容器对账员435运输，将单据传递到收货分公司保管员6是否一致是否在系统单上签收，在三联单上签字确认，留存蓝联，其它两联交物流司机带回发货单位12分公司

14、容器周转单填写容器异常处理单，交物流司机签字确认；登记容器异常台帐，通知库管组长在系统单上按照实收数量签收，在三联单上签字确认，留存蓝联，其它两联交物流司机带回发货单位容器异常处理单容器异常台帐接收容器异常台账容器管理持续改善流程10收货单位库管组长依据物流司机传递的分公司容器周转单，核实容器实物7在系统单上签字确认 分公司容器周转单1189版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/214B.11.2.2.2产品不合格退货容器出库流程（分公司厂区外退产品）产品不合格退货容器出库流程（分公司厂区外退产品）退货单位IQC15开始1退货单位保管员检验员入库时或在库内发现零件或容器不合格，

15、判定退货产品是否已经签收入库是打印未入库产品、容器清单未入库产品、容器清单3否2与物流司机办理交接4创建不合格退货单，点退货单上的容器单自动生成分公司容器周转单，并手动插入托盘数接收差异异常,查找原因容器异常处理流程165汪家嘴物流司机退货单位保安容器计划员接收并处理容器异常；根据员工奖惩管理办法，向人力资源提奖惩容器管理持续改善流程16在打印的未入库产品、容器清单/分公司容器周转单上签字8接收单据，抽查数量、记录车辆出入登记表车辆出入登记表是否一致否保安容器异常处理流程在单据上签字，留存黄联，放行，将黄联整理交容器对账员运输，将单据传递到收货单位统计员101112收货单位统计员依据物流司机传

16、递的分公司容器周转单，核实容器实物14是否一致是否在三联单上签字确认，留存蓝联，其它两联交物流司机带回退货单位17填写容器异常处理单，交物流司机签字确认；登记容器异常台帐，按照实收数量签收三联单，留存蓝联，其它两联交物流司机带回退货单位15容器异常处理单容器异常台帐13退货单位库管组长依据系统单核对实物，并签字确认6分公司容器周转单分公司容器周转单在系统单上签字确认并打印7分公司容器周转单9是将单据传递退货单位保管员18留存白联，将红联传递到容器对账员19容器对账员接收分公司容器周转单红联、黄联和容器异常台账分公司容器周转单/容器异常台账20容器对账处理流程版次：版次：A/0生效日期：生效日期

17、：2014/12/215B.11.2.2.3产品容器入库流程（潜航产品容器入库流程（潜航/供应商入产品）供应商入产品）潜航/供应商业务员委外产品入库单创建后，点入库单上的容器单，自动生成供应商容器周转单，并手动插入托盘数，打印1收货单位库管组长供应商容器周转单核实容器实物和系统单据,在系统单上按实收数量签字确认4收货单位保管员在打印的供应商容器周转单上签字，将蓝联传回潜航/供应商6供应商容器周转单签字确认供应商容器周转单并打印，与业务员办理交接5供应商容器周转单将供应商容器周转单白联留存，将红联和黄联传递到容器对帐员616开始容器对账员接收供应商容器周转单红联和黄联供应商容器周转单7容器对账处

18、理流程结束是否一致填写容器异常处理单，与业务员核查清楚，登记容器异常台帐否是23容器异常处理单/容器异常台帐版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/216B.11.2.2.4产品不合格退货容器出库流程（退潜航产品不合格退货容器出库流程（退潜航/供应商）供应商）17容器对账员接收供应商容器周转单红联和黄联供应商容器周转单容器对账处理流程潜航/供应商业务员退货单位保安在打印的未入库产品、容器清单/供应商容器周转单上签字8接收单据，抽查数量、记录车辆出入登记表车辆出入登记表是否一致否保安容器异常处理流程在单据上签字，留存黄联，放行，将黄联整理交容器对账员运输，将单据传递到潜航/供应商1

19、01112结束退货单位IQC开始1退货单位保管员检验员入库时或在库内发现产品零件或容器不合格，判定退货产品是否已经签收入库是打印未入库产品、容器清单未入库产品、容器清单3否2与业务员办理交接，留存白联，将单据红联传递到容器对账员4创建不合格退货单，点退货单上的容器单自动生成供应商容器周转单，并手动插入托盘数5退货单位库管组长依据系统单核对实物，并签字确认6供应商容器周转单供应商容器周转单在系统单上签字确认并打印7供应商容器周转单913版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/217B.11.2.2.5半成品调拔容器出库流程（发半成品到潜航半成品调拔容器出库流程（发半成品到潜航/供应

20、商）供应商）发货单位保管员开始半成品调拨单创建后，在物流系统中以供应商账号手动创建供应商容器周转单1发货单位库管组长供应商容器周转单依据系统单核对实物，并签字确认2潜航/供应商业务员在打印的供应商容器周转单上签字4供应商容器周转单在系统单上签字确认，打印供应商容器周转单，与业务员交接实物和单据，留存白联和红联，将单据传递到容器对帐员3供应商容器周转单18容器对账员接收供应商容器周转单红联和黄联供应商容器周转单容器对账处理流程发货单位保安接收容器周转单，抽查数量、记录车辆出入登记表车辆出入登记表是否一致是否保安容器异常处理流程在单据上签字，留存黄联，放行，并将黄联整理交容器对账员657运输，将单

21、据传递到潜航/供应商结束48版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/218B.11.2.2.6半成品调拔退货容器入库流程（潜航半成品调拔退货容器入库流程（潜航/供应商退半成品）供应商退半成品）19容器对账员接收供应商容器周转单红联和黄联供应商容器周转单容器对账处理流程收货单位保安在打印的未入库产品、容器清单/供应商容器周转单上签字8接收单据，抽查数量、记录车辆出入登记表车辆出入登记表是否一致否保安容器异常处理流程在单据上签字，留存黄联，放行，将黄联整理交容器对账员1011结束潜航/供应商业务员收货单位IQC收货单位保管员打印未入库产品、容器清单未入库产品、容器清单3与业务员办理交

22、接，留存白联，将单据红联传递到容器对账员4创建不合格退货单，点退货单上的容器单自动生成供应商容器周转单，并手动插入托盘数5收货单位库管组长依据系统单核对实物，并签字确认6供应商容器周转单在系统单上签字确认并打印7供应商容器周转单开始1接收退货，判定是否合乎退货标准是否合乎退货标准是否2913运输，将单据传递到潜航/供应商12版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/219B.11.2.2.7成品容器出库流程（发客户）成品容器出库流程（发客户）20容器对账员发货单位保安接收容器周转单，抽查数量、记录车辆出入登记表车辆出入登记表是否一致是否保安容器异常处理流程在单据上签字，留存黄联，放

23、行，并将黄联整理交容器对账员657发货单位保管员开始产品出库单创建后，点出库单上的容器单，自动生成客户容器周转单，并手动插入托盘数。若产品出库单发生变化，需要修改相应的容器周转单1发货单位库管组长客户容器周转单审核是否插入托盘数，核实容器实物与系统单据，在系统单上签字确认2汪家嘴物流司机/自提客户在打印的客户容器周转单上签字4客户容器周转单在系统单上签字确认，打印客户容器周转单，与汪家嘴物流司机/自提客户交接实物和单据3客户容器周转单核对客户容器周转单红联与客户容器接收返回单，一致后将单据传递到容器对帐员客户容器周转单12客户容器接收返回单运输，将单据提交客户客户收到容器后，开具相应单据交物流

24、司机/自提客户司机返回东江客户容器接收返回单接收客户容器周转单红联，客户容器接收返回单客户容器周转单/客户容器接收返回单13容器对账处理流程89版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/220B.11.2.2.8成品不合格退回容器入库流程（客户退货）成品不合格退回容器入库流程（客户退货）收货单位成品OQC21创建客户退货单2收货单位库管组长客户容器周转单签收客户容器周转单并打印8收货单位保管员将客户容器周转单和客户容器返回单传递到容器对帐员汪家嘴物流司机/自提客户开始客户退货实物运回，将退货单据传递给收货单位的成品OQC1客户退货单据客户容器周转单客户容器返还单9容器对账员接收客户

25、容器周转单红联，客户容器返回单客户容器周转单/客户容器返还单10容器对账处理流程客户容器返还单客户容器周转单点退货单上的容器单，自动生成客户容器周转单，并手动插入托盘数系统调整确认系统调整确认3是否一致是否填写容器异常处理单，交物流司机签字确认；登记容器异常台帐，在系统单上按照实收数量签收，在客户容器返回单上签字确认审核是否插入托盘数，依据客户退货单据核实容器实物与系统单据4在系统上签字确认，在客户容器返回单上签字确认6客户容器周转单客户容器返还单57容器异常台账容器管理持续改善流程版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/221B.11.2.3空空容器周转流程容器周转流程空容器发

26、出单位结束22开始发出单位出库保管员或分公司库管组组长创建容器周转单1接收单位接收空容器，签收容器周转单2版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/222B.11.2.3.1空容器周转流程（分公司之间）空容器周转流程（分公司之间）发货单位库管组长开始创建分公司容器周转单，并打印1分公司容器周转单汪家嘴物流司机23发货单位容器保管员依据分公司容器周转单，清点容器实物数量，签字确认2容器对帐员发货单位保安与物流司机交接实物和单据3接收分公司容器周转单红联和容器异常台账17容器对账处理流程分公司容器周转单/容器异常台账在打印的分公司容器周转单上签字4接收容器周转单，百分百数数、记录车辆出

27、入登记表车辆出入登记表是否一致是否保安容器异常处理流程在单据上签字，留存黄联，放行，并将黄联整理交容器对账员657运输，将单据传递到收货单位容器保管员8收货单位容器保管员10是否一致是否在系统单上签收，在三联单上签字确认，留存蓝联，其它两联交物流司机带回发货单位14分公司容器周转单填写容器异常处理单，交物流司机签字确认；登记容器异常台帐，通知库管组长在系统单上按照实收数量签收，在三联单上签字确认，留存蓝联，其它两联交物流司机带回发货单位11容器异常处理单容器异常台帐收货单位库管组长接收物流司机传递的容器周转单，核实容器实物与系统单据9接收容器异常台账容器管理持续改善流程12容器计划员接收并处理

28、容器异常；根据员工奖惩管理办法，向人力资源提奖惩容器管理持续改善流程12将单据传递发货单位库管组长留存白联，将红联传递到容器对账员1615在系统单上签字确认 分公司容器周转单13备注：没有容器保管员的单位由保管员代理执行版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/223B.11.2.3.2空容器出库流程（发潜航空容器出库流程（发潜航/供应商）供应商）容器对帐员核实容器上货单上的实际上货数量是否正确，签字确认3发货单位库管组长容器上货单依据容器上货单，以供应商账号创建供应商容器周转单5开始根据供应商容器需求及容器库存情况，确定发供应商空容器数量，开具容器上货单，通知叉车司机上货1容器上

29、货单将空容器上至供应商物流车，按照实际上货数量填写容器上货单，并将单据传递给发货单位容器保管员2容器上货单4是否正确是否在系统单上签字确认6供应商容器周转单供应商容器周转单发货单位容器保管员接收供应商容器周转单红联容器对账处理流程供应商容器周转单在系统单上签字确认，打印，与潜航业务员办理交接，将供应商容器周转单红联传递到容器对帐员7潜航/供应商业务员在打印的供应商容器周转单上签字8发货单位保安接收容器周转单，百分百数数、记录车辆出入登记表车辆出入登记表是否一致是否保安容器异常处理流程在单据上签字，留存黄联，放行，并将黄联整理交容器对账员运输，将单据传递到潜航/供应商12结束供应商容器周转单10

30、118249版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/224B.11.2.3.3空容器入库流程（潜航空容器入库流程（潜航/供应商入）供应商入）收货单位容器保管员25清点实物，核对容器实物与供应商容器返还单是否一致4在系统单上签字确认，打印，与潜航/供应商业务员办理交接，将供应商容器周转单红联传递到容器对帐员10负责卸货，并定置摆放35是否一致是否以供应商账号创建供应商容器周转单8供应商容器周转单按实际数量办理容器周转入库，在供应商容器返还单上注明实收数量，并登记容器异常台帐7供应商容器返还单/容器异常台帐潜航/供应商业务员在打印的供应商容器周转单签字，有数量差异的，同时签收容器异常

31、台账11开始将供应商容器返还单传递给容器保管员1供应商容器返还单接收供应商容器返还单，通知叉车司机卸货2供应商容器返还单供应商容器周转单收货单位库管组长容器对帐员在供应商容器返还单上签字确认6供应商容器返还单接收供应商容器周转单红联和容器异常台账12容器对账处理流程供应商容器周转单/容器异常台账结束在系统单上签字确认9供应商容器周转单25B.11.2.3.4空容器入库流程（客户入）空容器入库流程（客户入）收货单位容器保管员26清点实物，核对容器实物与客户容器返还单是否一致4在系统单上签字确认，打印，与汪家嘴物流司机/自提客户办理交接，将客户容器周转单红联传递到容器对帐员10负责卸货，并定置摆放

32、35是否一致是否以客户账号创建客户容器周转单8客户容器周转单按实际数量办理容器周转入库，在客户容器返还单上注明实收数量，并登记容器异常台帐7客户容器返还单/容器异常台帐在打印的客户容器周转单签字，有数量差异的，同时签收容器异常台账11开始将客户容器返还单传递给容器保管员1客户容器返还单接收客户容器返还单，通知叉车司机卸货2客户容器返还单客户容器周转单收货单位库管组长容器对帐员在客户容器返还单上签字确认6客户容器返还单接收客户容器周转单红联和容器异常台账12容器对账处理流程客户容器周转单/容器异常台账结束在系统单上签字确认9客户容器周转单汪家嘴物流司机/自提客户版次：版次：A/0生效日期：生效日

33、期：2014/12/226B.11.3容器容器维修维修流程流程分公司库管组组长分公司叉车司机27空容器入库定置摆放时，依据相关标准，对空容器进行分拣，将损坏/脏容器放置在指定区域开始1容器维修组叉车司机容器维修组长结束联系物流司机，将损坏/脏容器转运到凤凰分公司2将损坏/脏容器定置摆放3编制维修计划，安排电焊工/辅助工维修/清洗容器4容器维修电焊工/辅助工维修/清洗容器5将维修/清洗后的容器定置摆放到凤凰的正常容器定置区域6B.11.2.2.2分公司之间空容器调拨流程备注：只允许在凤凰分公司场地由容器维修组实施维修版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/227B.11.4容器容器

34、封存封存流程流程分公司库管组组长生管室经理28依据相关标准，下达停用容器通知单，经相关领导评审批准后传递到各分公司库管组开始1结束停用容器通知单依据停用容器通知单清理空容器，将停用容器封存在指定区域2停用容器通知单版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/228B.11.5容器报废流程容器报废流程材料物流工艺员B.3.6容器采购管理流程容器维修组组长29依据相关标准，对不能继续维修的容器提出容器报废申请开始1依据相关标准，对容器报废申请进行审核。若不符合报废标准，则出具维修方案交容器维修组组长实施维修；若符合报废标准，则签字确认容器报废申请单2依据容器报废申请单，对指定容器实施报废

35、5容器报废申请单资产会计依据容器报废申请单，对报废实物进行确认3依据容器报废申请单及相关标准，提出新容器需求计划，经相关领导确认人传递到采购中心综合物资采购员，进入B.3.6容器采购管理流程5原材料计划组长容器报废申请单结束容器报废申请单是否一致是否备注：只允许在凤凰分公司场地由容器维修组组长实施报废4版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/229 B.11.6.1.1 容器对账流程（对分公司）容器对账流程（对分公司）30开始容器计划员12安保室经理检查物流系统是否有挂单状态接受容器周转单红联和黄联，并按分公司名称、日期进行分类整理库管组长容器对账员否是是否存在调查产生原因，联络

36、容器出库单位，督促消除挂单，改善预防措施检讨检查容器周转单是否有插入托盘、以及托盘插入数量的正确性是是否正确根据物流系统单据核查保安提交的黄联单据是否一致否是是否一致结束对托盘异常数，联络接收单位进行账物调整调查产生原因，处理异常，依据员工奖惩办法处理，改善预防措施检讨容器异常处理单结束调查产生原因，依据员工奖惩办法进行处理容器异常处理单结束548910开据容器异常处理单交容器计划员7容器异常处理单容器管理持续改善流程361112否版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/230 B.11.6.1.2 容器对账流程（对供应商容器对账流程（对供应商/客户）客户）31开始容器计划员12

37、检查物流系统是否有挂单状态接受容器周转单红联、黄联，并按供应商/客户名称、日期进行分类整理容器对账员否是是否存在按盘点节点要求，从物流系统导数据，编制供应商/客户月进、销、存报表，联络供应商/客户提供供应商/客户月进、销、存报表，将两者数据进行核对否是是否正确结束调查产生原因，联络容器出库单位，督促消除挂单，改善预防措施检讨结束调查产生原因，处理异常，依据员工奖惩办法处理，改善预防措施检讨容器异常处理单内部管理原因供应商/客户原因双方在供应商/客户进、销、存报表签字，并存档供应商/客户进、销、存报表调查产生原因，依据员工奖惩办法进行处理，制作调账意见报批后交容器对账员调账供应商/客户业务窗口开

38、据容器异常处理单交容器计划员依据证明材料，联络供应商/客户核对调账处理容器异常处理单核实异常数据票据记录，做调账处理容器管理持续改善流程5489将证明材料整理，提交容器对账员12361071011版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/231 B.11.6.2.1 容器盘点流程（对分公司）容器盘点流程（对分公司）容器对账员财务中心经理32财务中心主任容器计划员分公司总经理开始发布盘点通知，确定扎帐节点、盘点时间按扎帐节点，结合系统容器数做成分公司容器账目清单主导盘点工作，确定各区域初盘、复盘、抽盘负责人、时间及分工按财务副总盘点要求/组织、督导分公司各区域进行自盘按盘点区域划分、

39、时间节点实施抽盘按盘点区域划分、时间节点实施初盘财务会计/运营计划员车间统计员/仓库组长组织车间经理、生产副总进行复盘编制分公司容器盘点报表，对盘点差异进行分析对分公司容器盘点报表进行检查与批准,提交容器对账员容器盘点报表容器盘点报表对盘点差异进行核对，做成盘点差异明细容器盘点差异明细调查差异原因，明确处理意见，制作盘点差异处理报告，报批签字后交容器对账员根据盘点差异处理报告处理意见进行账务调整依据员工奖惩办法处理结束容器管理持续改善流程盘点差异处理报告12345678910111213版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/232 B.11.6.2.2 容器盘点流程（对供应商）

40、容器盘点流程（对供应商）容器对账员财务中心经理33财务中心主任开始发布盘点通知，确定扎帐节点、盘点时间按盘点节点，结合系统容器数做成供应商容器账目清单主导盘点工作，确定供应商初盘、复盘负责人及分工按财务副总盘点要求/组织、派人、督导各供应商的盘点工作汇总供应商容器盘点报表，三方签字对容器盘点报表进行检查签批,提交容器盘点报表容器盘点报表对盘点差异进行核对，做成盘点差异明细容器盘点差异明细调查差异原因，制作盘点差异处理报告，明确账务处理意见报总经理签批盘点差异处理报告1245制作月度供应商容器循环盘点计划，明确各供应商盘点时间3采购中心主任供应商窗口委外采购员同采购员实施盘点供应商各区域容器盘点

41、，记录盘点数据对盘点数据，进行复盘确认66678A910版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/233 B.11.6.2.2 容器盘点流程（对供应商容器盘点流程（对供应商-续）续）容器对账员财务中心经理34采购中心主任根据总经理签批意见，将差异数据账目在物流管理系统进行调整，记录调整履历A供应商的原因内部管理原因制作容器盘点差异索赔单，下达供应商盖章确认回传接收存档供应商签字的容器盘点索赔单，并实施扣款结束13调查产生原因，依据员工奖惩办法处理容器管理持续改善流程1112容器盘点差异索赔单容器计划员12版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/234 B.11.6.2

42、.3 容器盘点流程（对客户）容器盘点流程（对客户）容器对账员财务中心经理35财务中心主任开始发布盘点通知，确定扎帐节点、盘点时间按盘点节点，结合系统容器数做成供应商容器账目清单主导盘点工作，确定供应商初盘、复盘负责人及分工按财务副总盘点要求/组织、派人、督导客户/物流商的盘点工作汇总客户容器盘点报表，三方签字对容器盘点报表进行检查签批,提交容器盘点报表容器盘点报表对盘点差异进行核对，做成盘点差异明细容器盘点差异明细调查差异原因，制作盘点差异处理报告，明确账务处理意见报总经理签批盘点差异处理报告124510制作月度供应商容器循环盘点计划，明确各供应商盘点时间3商务中心主任客户/物流窗口售后服务经

43、理同采购员实施盘点客户各区域容器盘点，记录盘点数据对盘点数据，进行复盘确认66678A9版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/235 B.11.6.2.3 容器盘点流程（对客户容器盘点流程（对客户-续）续）容器对账员财务中心经理36商务中心主任根据总经理签批意见，将差异数据账目在物流管理系统进行调整，记录调整履历客户/物流商内部管理原因结束13容器管理持续改善流程121112核算差异容器费用，与客户/物流商洽谈费用事宜根据商务与客户/物流商洽谈结果实施费用处理容器盘点差异索赔单A调查产生原因，依据员工奖惩办法处理容器计划员版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/12/236