公司各岗位稽核清单精修订.pdf

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1、 公司各岗位稽核清单 SANY 标准化小组#QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#INVENTORY AUDITING 库存审计 Place a check mark()in each box if observed in compliance 完成每项观察后划()SHRINK&LOSS CONTROL 损益控制 库存审计是否备有周期盘点计划表，以保证安全性盘点和周期盘点在按计划进行 库存审计是否保存有自上次大盘至今各部门的损耗情况的记录 库存审计是否有自上次大盘后各部类的损耗累计记录（基于周期盘点和安全盘点的结果）是否对上次大盘中发现损耗问题严重的商品和部类进行重点地周期

2、性审核 安全性盘点和周期盘点的的结果是否尽可能快地通知商品部经理 是否实际参加 MPU 的每月盘点，并将最终结果通知商品部经理 库审是否每天检查销售未处理问题 是否每天按照 ISO9000 文件执行 店长是否批准所有的.和.调整 超过 2000 元的 II 和 IU 调整在执行之前是否提交运作总经理审批 是否对正负库存可进行冲抵的情况（例如错误标记、标签贴混等）进行核查 库存审计是否就一些潜在问题商品（如包装变动）与相关部门经理沟通 库存审计是否每日核查收货日汇总结来保证收货的录入及其准确性 在 OM 单和 ON 单关单后，库审是否对完成的 OM 单和 ON 单进行及时审核（最多不超过 7 到

3、 10天）库存审计员是否每日核对 EDP 的 cash-to-key 的报告和 cash-to-key 单如有差异是否被及时解决 如果需要，是否为 cash-to-key 销售在 POS 上进行调整是否列出了原因并且得到了相应的签字批准并存档 是否每周审核零销售报告是否能尽快找到没有展示的新品是否核查超过 5EA 或 50 元的商品 如果一种商品出现在零销售报告上，但在店内已找不到该商品，库存审计是否会基于他们的核查进行适当的调整 是否每周对负库存报告进行审核库存审计是否调查所有存在的差异（除了引厂进店、路展和生鲜部加工商品部门），并且基于他们的调查结果进行适当的调整 是否每周收集所有的弃货单

4、并由库存审计保存 是否所有的过期商品都是在经过采购的同意下进行 IU 调整在采购不同意的情况下，店内是否进行 II 调整 下列生鲜部门是否每周进行盘点并在需要时进行.调整 库存审计是否参与并监督盘点的准确性 a.N853 水果 b.N854 蔬菜 c.N855 鱼 生鲜部门每周是否将“生鲜内部原材料调拨单”提供给库存审计，并由其在每月两次的盘点前进行调整下列生鲜部门是否于每月月中及月末进行盘点并进行成本调整 成本调整 a.N852 外购熟食 IS b.N856 肉类 IG c.N857 自制熟食 IJ d.N858 自制面包房 IM e.N859 快餐 IE f.N865 快像 IC 如果生鲜部门从卖场内拿商品作为生鲜部门的原材料，客服部主管是否将 POS 培训状态小票交库存审计（发生时）所有记录在档的有关收货、前台以及大宗购物人员的错误是否被追踪并向相应的部门经理报告 PEOPLE&PRODUCTIVITY 人员与生产效率 库存审计是否制定了一份周工作计划并按照此计划工作，以此来保证盘点工作持续地进行并使文档得到更新 库存审计是否每周都与店长开会 库存审计是否每周作出一份库存审计周报这份报告是否每周都送交地区运作部（运营总部）