质量检验印章管理办法.pdf

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1、 汽 车 制 造 有 限 公 司 支 持 性 文 件 文件名称：质量检验印章管理办法 文件编号：生效日期：年 月 日 版 本 号：发文单位：编制：审核：批准：受控正本 受控副本 支持性文件名称 文件编号：质量检验印章管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/2 页码：1，共 5页 文件制定/修改情况记录 版次 修改内容 编写/修改人 审核 批准 修改日期 支持性文件名称 文件编号：质量检验印章管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/2 页码：2，共 5页 1.目的 1.1为明确质量检验印章的申请流程及日常的使用和管理标准，特制定本办法 2.范围 2.1适用于品质保证部检验科日常检验中质量检验

2、印章的管理。3.定义 3.1质量检验印章：由品质保证部检验科颁发给检验人员，用在各种质量证明文件、检验记录、检验标签上，表示产品或与产品有关的材料、零件、部件的检验状态的印章。以下简称印章。4.职责 4.1 总经理 4.1.1负责印章申请的最终批示。4.2企业管理部 4.2.1行政科行政专员负责印章的委外刻印，及验收不合格印章的重新刻印。4.3品质保证部 4.3.1部长负责印章申请的审核。4.3.2检验科科长 4.3.2.1负责印章申请的审核。4.3.2.2负责印章式样、相关尺寸和字体的设计。4.3.2.3负责检验员印章丢失的处理，及处理结果上报。4.3.3文员 4.3.3.1负责印章刻印申请

3、的提出。4.3.3.2负责将申请报告和印章模板体交企业管理部行政科行政专员。4.3.3.3负责【质量检验印章台账】维护和预留印章的日常管理。4.3.3.4负责印章的验收、发放。4.3.3.5负责人为磨损、人员调离和离职的印章回收。4.3.4检验科各班长 4.3.4.1负责本班组检验员印章的申请。4.3.5检验科检验员负责印章的使用及异常情况的上报。支持性文件名称 文件编号：质量检验印章管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/2 页码：3，共 5页 5.工作流程 5.1印章刻印申请流程 流程 责任部门/岗位 第三方单位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 品质保证部/文员 【质量检验印章台账

4、】、“请示与批复”流程（办公系统）随时 文员发现【质量检验印章台账】上预留车间班组印章数量少于 1 个时，以“请示与批复”流程（办公系统）形式提出刻印申请。N Y 品质保证部/部长、检验科科长 “请示与批复”流程（办公系统）0.1H 品质保证部检验科科长和部长负责“请示与批复”流程（办公系统）的审核。N 总经理 “请示与批复”流程（办公系统）0.2H 总经理负责“请示与批复”流程（办公系统）的领导批示。Y 品质保证部/检验科科长、文员 “请示与批复”流程（办公系统）1H 检验科科长负责印章式样及相关尺寸、字体的设计。文员负责将“请示与批复”流程（办公系统）和印章模板提交企业管理部行政科行政专员

5、。企业管理部/行政科/行政专员 “请示与批复”流程（办公系统）10 个工 作日内 1、负责按“请示与批复”流程（办公系统）和印章模板要求刻印单位进行刻印。2、负责提出品质保证部文员验收不合格印章的重新刻印需求。刻 印 单位 企业管理部/行政科/行政专员 2H 行政专员接到刻印单位刻印完成的电话时，负责刻印印章的接收，并移交给品质保证部文员。N 品质保证部/文员 0.2H 文员负责对印章的验收（数量、样及相关尺寸、字体等）。Y 品质保证部/文员 【质量检验印章台账】文员负责依据新刻印的印章更新【质量检验印章台账】，及预留印章的日常保管。批准 输入：印章需求提审核 结束 提交报告和印章模板 委外刻

6、印 刻印完成 接收和移交 验收 入库 支持性文件名称 文件编号：质量检验印章管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/2 页码：4，共 5页 5.2 印章日常使用及管理流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 申请人/申请人班长 随时 以下情况可提出质量检验印章的申请：1、员工 转正上岗到检验岗位前。2、质量检验印章遗失时。3、质量检验印章损坏时。领取质量检验印章时，需由申请人的班长到文员处领取印章。品质保证部/文员【质量检验印章台账】0.1H 文员负责印章的发放和【质量检验印章台账】的维护。品质保证部/检验科/检验员 检验员按“5.2.1印章的使用和管理”进行日常使用

7、和管理，遗失时按“5.2.2印章遗失管理”标准进行操作。Y 品质保证部/检验科班长 班长负责对磨损和损坏的印章进行判定是否能继续使用。N 品质保证部/文员【质量检验印章台账】文员负责以粉碎形式销毁损坏的印章,并在【质量检验印章台账】上注明。5.2.1印章的使用和管理 5.2.1.1使用标准 a）所有质量证明文件、不合格标签、随车流程卡及各类质量记录上所盖的印章必须端正、清晰。b）印章只限领用者使用，不准转借或委托他人使用，更不准他人擅自使用印章。5.2.1.2管理标准 a）检验员在使用过程中应经常对印章进行清洗以保持印章清晰，易于识别。b）检验员的印章磨损或损坏时，检验员将旧印交给各班班长，由

8、班长统一交回文员。c）检验员调动工作或辞职时，必须将印章交回给文员。d）私自转借印章给他人使用、经教育仍不改正和丢失印章者，处罚50元。5.2.2印章遗失管理 5.2.2.1检验员发现印章丢失或损坏，应立即上报上级领导，说明印章丢失或损坏的时间与最后使用时间，交检验科科长审核，部长批准后，交文员存档。结束 输入：印章申请 发放印章 印章使用 判定 销 毁 支持性文件名称 文件编号：质量检验印章管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/2 页码：5，共 5页 5.2.2.2 丢失重新申请时，文员在原领用台帐上作好丢失记录，并补发新印章，并在备注栏注明“丢失补发”字样，丢失的印章号不能再使用。5.2.2.3调离或辞职收回的印章，由检验科科长判定是否可重新利用。6.相关文件 6.1 二级文件 6.1.1 检验和试验控制程序 6.2 输入文件 6.2.1 检验和试验控制程序 6.2.2进货检验管理办法 6.3 依据文件 6.3.1 进货检验管理办法 6.4 支持文件 无 6.5 输出文件 无 7.相关表单 7.1 本文件表单 7.1.1【质量检验印章台账】7.2 相关文件表单 7.2.1“请示与批复”流程（办公系统）