绩效考核方案设计.pdf

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1、 绩效考核方案设计 绩效考核方案设计 目 录 一、绩效考核指标设计原则.2 二、绩效考核方案指标体系.4 三、通用业绩考核指标详解.10 四、各级人员工作业绩考核方案.18 五、考核实施程序.36 六、所级领导考核办法.38 七、所中层领导考核办法.39 八、所员工考核办法.40 九、考核结果处理.41 1 绩效考核方案设计 一、绩效考核指标设计原则 1系统性原则。本绩效考核方案以 1999 年 6 月财政部、国家经贸委、人事部、国家计委联合颁布的企业效绩评价体系为出发点，将全所各级、各部门员工的考核指标纳入一个系统，共同遵循统一的原则和方法，这一原则和方法与全所的目标管理相匹配。目标管理的基

2、本思路是设定全所总目标后层层分解，绩效考核指标同样依据这一思路，将全所的综合评价指标层层分解，分级、分部门层层负责，每个部门，每个员工。同时，考核方案又将整体与局部相结合，使员工既要对自己的本职工作负责，又要对全所的综合效益负责，从而使全所各级人员形成全所共同利益的观念。2行为导向原则 本绩效考核方案各个指标均设有不同权重，不同的权重设计，可以体现出十七所的工作中心和战略发展方向。例如，将科研与技术发展指标的权重调高，就可以鼓励所员工对技术研究进行更多的投入。这一作用正如经济领域中银行利息对经济的调节作用。3业绩优先原则 在本绩效考核方案中，设有工作业绩指标、工作能力指标和工作态度指标三项指标

3、，但这三项指标的重要程度不同，其中工作业绩指标权重最大，占 70%。这一设计与目标管理相匹配，同时也最具有说服力。4定量指标与定性指标相结合原则 本绩效考核方案中的指标依据企业效绩评价体系中的指标转换而成，其中的财务指标皆为定量指标，以衡量企业经营的实际效果。指标体系中的非财务指标，既有定量指标，对难以定量的进行定性描述，使定量指标与定性指标相互弥补各自的不足，以达到全面评价被考核者的目的。2 绩效考核方案设计 5适用性原则 本绩效考核方案以财政部颁布的企业效绩评价体系为出发点，但在具体 指标运用过程中，充分考虑十七所的企业性质和实际情况，对原指标作了适 当的增减，最重要的变化就是强调了科研与

4、技术发展能力与员工技术素质状 况两项指标，并对两项指标分解为 10 项考核指标，以体现十七所科研技术 和人才培养的性质。3 绩效考核方案设计 二、绩效考核方案指标体系 1指标体系构成 本绩效考核方案指标体系共分为三个部分：工作业绩指标、工作态度指标、工作能力指标。其中，工作业绩考核指标共分四类，即：财务指标、非财务指标、部门职能指标和否决指标。财务指标和非财务指标为全所级指标，部门职能指标为部门级指标。财务指标以效益为核心，围绕财务效益状况、资产运营状况和发展能力状况三项指标，运用八项财务比率，综合评价企业运营状况。非财务指标为综合评议性指标，共有六项，此六项指标综合概括了企业运作的各个方面，

5、其中部分指标为量化指标，对难以量化的指标也进行了指标描述。部门职能指标根据所各职能部门的具体职能设定，有 5 至 6 项，其中部 门员工管理状况和部门基础管理水平两项指标为考核各部门负责人的通用指标，其它 3-4 项指标根据职位说明书具体设定。否决指标为重大事故责任指标，即如果发生重大事故，此指标才生效，并对上述指标起否决作用。此指标与上述指标为乘的关系，即如果发生重大 伤亡事故，否决指标为 0.1，考核结果为上述三项指标之加权和乘以 0.1，结果即为原考核结果的 10%。工作态度考核指标分四项，即：积极性、协作性、责任性、纪律性，每项指标分解为 4-5 个考核点，共计 19 个考核点。4 绩

6、效考核方案设计 工作能力考核指标分四项，即：知识、技能、理解力、判断力，每项指标分解为 3-4 个考核点，共计 14 个考核点。2指标权重设计 指标体系整体权重见表 2-1。工作业绩考核指标的权重分配是指前三项指标权重的分配，即财务指标、非财务指标和部门职能指标的权重分配。三项指标权重的分配根据不同岗位、不同职能人员各部分指标权重有所不同。整体而言，所级领导主要对前两项指标负责，其中财务指标占 30%-60%，平均占 50%。非财务指标占 40%-70%，平均占 50%。部门级负责人主要对部门职能指标负责，但仍承担与本部门相关的全所级指标，其中财务效益状况指标与各个部门相关，各部门负责人均承担

7、10%-15%。平均来讲，部门级负责人承担 30%-40%全所级指标。3绩效考核指标构成体系一览 表 2-1：绩效考核方案基本指标构成表 考核指标 权重 工作业绩 70%工作态度 15%工作能力 15%5 考核指标 财 务 指 标 非 财 务 指 标 部门职能指标 绩效考核方案设计 表 2-2：工作业绩考核指标一览表 考核内容 考核指标 净资产收益率 财务效益状况 总资产报酬率 国有资产保值增值率 总资产周转率 资产营运状况 流动资产周转率 资产负债率 发展能力状况 营业增长率 资产积累率 科研成果完成率 科研与技术发展能 科研成果获奖率 科技报告完成率 力 成果推广率 在研课题水平指数 科技

8、人员比重 科技人员成长率 员工技术素质状况 科技人员队伍结构优化指 数 科技创新项目带头人率 学术知名率 组织结构优化 基础管理水平 规章制度建设 整体运作效率 项目按时按质完成率 行业或区域影响力 同行业营业总额排位 领先科研领域数 员工管理水平 知识结构合理性 敬业精神 领导班子素质状况 开拓创新能力 团结协作能力 组织能力 科学决策水平 企业长期发展能力 员工业务水平 部门员工管理状况 员工团结协作精神 员工敬业精神 部门基础管理水平 工作责任到人、到岗 指标权重 （%）40 30 30 40 40 20 50 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

9、 30 30 50 50 15 15 15 15 15 15 10 100 40 30 30 30 6 绩效考核方案设计 部门工作运作流畅、顺利 30 工作按时按质完成率 40 部门职能 1 部门职能 2 部门职能 3 部门职能 4 科研生产伤亡率 A A%0-100%否决指标 质量事故发生率 B B%0-100%合计 100 分（1-A%）（1-B%）7 绩效考核方案设计 表 2-3：工作态度考核指标一览表 考核 考核 考核点 名称 内容 对改善现状,是否具有高昂的工作意愿与热情.?积 是否有心甘情愿的工作态度?极 是否积极地学习业务工作上所需要的知识？性 是否有坚持到底不畏挫折的精神？在团

10、队中是否有促成团结与合作的精神？协 工作中是否有阳奉阴违的行为？工 作 是否有时与他人作无谓的争执？性 对后进者是否亲切关照和帮助？作 是否乐意协助他人工作？是否能认清自己在组织中的立场与角色，对此负责到底？态 对其工作是否不必再令人操心？责 是否不必一一指示监督，也能明快、迅速地工作？任 对工作的失误，是否敢于承认还是逃避责任或辩解？度 性 对上司的指示是否认真执行还是有敷衍的现象？是否能遵守工作规则、标准，以及其它规定？纪 在时间或物质上是否有公私不分现象？律 是否以不实的理由请假或迟到？性 是否唆使他人破坏规定？服装或态度是否有不整、不规 X 现象？分值 10 5 5 5 10 5 5

11、5 5 10 5 5 5 5 10 2 1 1 1 8 绩效考核方案设计 表 2-4：工作能力考核指标一览表 考核 考核 考核点 名称 内容 是否具备所担当职务的一般知识？知 是否具备执行职务工作所必须的专业知识？识 对判断的一般知识、看法、常识、教育程度如何？能否把知识充分地运用在对复杂而且困难的问题的处理上？对工作是否自信？技 对提问的问题是否能及时回答？表现有丰富的知识面？工 能 对本所的产品是否具备一般知识？是否时常提出新构想，对于提高职务的执行做出努力？作 理 能否正确地了解本身的职务内容或上级的指示？能 解 能否正确地把握本身职务所扮演的角色？力 能否正确地掌握问题所在、事物的相互

12、联系，加以整理、分析，适时地做出适当的结论或应付对策？力 对平时不太熟悉的工作是否也能根据经验或稍加努力即予 判 以圆满地完成？能否根据既有的知识、事例、经验，洞察未来或未知事项 断 作全盘性的判断？力 从未或很少做出过草率错误的判断或措施？分值 10 10 5 5 10 5 5 5 10 5 10 10 5 5 9 绩效考核方案设计 三、通用业绩考核指标详解 通用考核指标是指财务指标、非财务指标和部门职能指标中的前两项指标 （部门员工管理状况和部门基础管理水平指标）。这些指标之所以通用，是因为财务指标和非财务指标为全所级指标，两项部门级指标为部门考核共同指标。10 绩效考核方案设计 1财务指

13、标详解 表 3-1 指 项目 详解 标 1 净资产收益率是指企业一定时期内的净利润同平均净资产的比率。净资产 基本概念 收益率充分体现了投资者投入企业的自有资本获取净收益的能力，突出反 净 映了投资与报酬的关系，是评价企业资产经营效益的核心指标。资 计算公式=(净利润/平均净资产)100%产 净资产收益率充分体现了投资者投入企业的自有资本获取净收益的能力，收 指标内涵 是评价企业自有资本及其积累获取报酬水平的综合指标，这一指标通用性 益 强，适应 X 围广，不受行业局限，在上市公司业绩综合排序中，本指标居 率 于首位。2 总资产报酬率是指企业一定时期内获得的报酬总额与平均资产总额的比 基本概念

14、 率。总资产报酬率表示企业包括净资产和负债在内的全部资产的总体获利 能力，是评价企业资产运营效益的重要指标。总 计算公式=(利润总额+利息支出)/平均资产总额 100%资 （1）本指标表示企业包括净资产和负债在内的全部资产的总体获利能 产 力，是评价企业资产运营的重要指标，全面反映企业的获利能力和 报 指标内涵 投入产出状况。酬 （2）平均资产总额是指企业资产总额年初与年末数的平均值，平均资产 率 总额=（资产总额年初数 +资产总额年末数）/2。3.国有资产保值增值率是指企业本年所有者权益扣除客观增减因素后同年初 基本概念 所有者权益的比率。资本保值增值率表示企业当年资本在企业自身努力下 国

15、的实际增减变动情况，是评价企业财务效益状况的辅助指标。有 计算公式=（扣除客观因素后的年末所有者权益/年初所有者权益）100%资 （1）本年末所有者权益扣除的客观增减因素，是指国有资产保值增值 产 考核试行办法（国资企发 199498 号）中规定的客观因素，具体 保 包括国家资本金及其权益因客观因素增加额和国家资本金及其权 值 内容解释 益因客观因素减少额两大类。增 （2）资本保值增值率是根据“资本保全”原则设计的指标，更加谨慎、值 稳健的反映了企业资本保全和增值状况。它充分体现了对国有资产 率 的保护。4.基本概念 总资产周转率是指企业一定时期营业收入净额同平均资产总额的比值。总 总 资产周

16、转率是综合评价企业全部资产经营质量和利用效率的重要指标。资 计算公式=营业收入净额 /平均资产总额 产 体现了企业经营期间全部资产从投入到产出周而复始的流转速度，反映出 周 指标内涵 企业全部资产的管理质量和利用效率，是综合评价企业全部资产经营质量 转 和利用效率的重要指标。率 5.基本概念 流动资产周转率是指企业一定时期营业收入净额同平均流动资产总额的比 流 值。流动资产周转率是评价企业资产利用效率的另一重要指标。11 绩效考核方案设计 动 计算公式=营业收入净额 /平均流动资产总额 资 产 反映企业流动资产的周转速度从企业全部资产中流动性最强的资产角度对 周 指标内涵 企业资产的利用效率进

17、行分析，进一步揭示影响企业资产质量的主要因素。转 率 6.基本概念 资 产 计算公式 负 债 指标内涵 率 7.基本概念 营 计算公式 业 增 指标内涵 长 率 8.基本概念 资 计算公式 产 积 指标内涵 累 率 资产负债率=负债总额/资产总额 100%其中，负债总额=长期负债+短期负债，资产总额指企业拥有各项资产价值的总和。=（负债总额 /资产总额）100%表示企业总资产中有多少是通过负债筹集的，是评价企业负债水平的综合指标，是企业负债水平及风险程度的重要判断标准，也是国际公认的企业负债偿还能力和经营风险的重要指标。营业增长率是指本年销售增长额与上年销售收入总额的比值。=(本年营业增长额/

18、上年营业收入总额)100%体现企业销售收入的增减变化，是企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志，也是企业扩 X 增量和存量资本的重要前 提，是评价企业成长状况和发展能力 的重要指标，世界 500 强就主要以销售收入的多少进行排序。资产积累率是企业本年所有者权益增长额与年初所有者权益的比值。=(本年所有者权益增长额/年初所有者权益)100%是企业当年所有者权益总的增长率，反映了企业所有者权益在当年的变动水平，体现企业当年资本的积累能力，是评价企业发展潜力的重要指标。12 绩效考核方案设计 2非财务指标详解 表 3-2 考核项 考核指标 内涵 科研成果完成率 公式 内涵 科

19、研成果获奖率 公式 内涵 科技报告完成率 详解 是当年完成国防科技报告指 令性计划率，体现科研项目 形成阶段性成果的水平。=（实际科研成果完成数/计 划科研成果完成数）100%通过鉴定的成果获得较高等 级奖励的比例，体现成果水平的高低。=（获奖成果总数/成果总数）100%（均为三年总数）当年完成国防科技报告指令性计划率，体现科研项目形成阶段性成果的水平。科技报告完成率=（年末完成 科研与技 术发展能 力 公式 内涵 科技报告总数/年初计划完 成科技报告总数）100%通过鉴定的成果得到推广应 用的比例,体现成果推广应 用、转化为生产力和战斗力 的水平。=（成果推广应用总数/成果 总数）100%（

20、均为三年总 成果推广率 公式 在研课题水平指数 内涵 数）成果推广应用总数 成 果转化为产品、用于型号研制、被他人所使用总数 成果总数=鉴定成果和+获奖成果和+专利和 指正在研究的课题中，具有国际先进水平、国际水平、国内先进水平的课题加权和与全部课题水平加权和的比率。体现在研课题水平的总体情况。13 绩效考核方案设计 =（国际先进水平课题加权 和+国际水平课题加权和+国 内先进水平课题加权和）/全 所课题水平加权和 100%课题水平权数 =公式 国际先进水平 2.0 国际水平 1.5 国内先进水平 1.2 国内一般水平 1.0 指科技人员在人员总数中所 占的比例。体现精简机关、内涵 充实科研队

21、伍的情况和科研 科技人员比重 人员与非科研人员的比例是 否失衡。公式=（当年科技人员平均数/当 年在职人员平均数）100%内涵是 34 岁以下人才数、39 岁以下高级工程师人数、49 内涵 岁以下研究员人数占本年龄 科技人员总数的比例，及它 们的加权和。体现中青年人 才成长的情况。=（0.4 34 岁人才数/科技人员成长率 34 岁科技人员数）+（0.3 39 岁高级工程师数/39 员工技术 岁科技人员数）+（0.3 公式 49 岁研究员数 /49 岁科技 素质状况 人员数）100%34 岁人才数包括：获重要 成果奖的和任课题组长的青 年人才。指高级技术职务的平均年龄 与理想平均年龄的符合程

22、度、中级技术职务的平均年 内涵 龄与理想平均年龄的符合程 度及其二者的加权组合。主 要从年龄方面体现科研队伍 科技人员队伍结构优化指数 结构的优化情况。=100 （|高级技术职务平 均年龄-40|/40）+（|中级 技 术 职 务 平 均 年龄 公式-30|/30）100%高级技术职务包括研究员和 高级工程师。14 绩效考核方案设计 科技创新项目带头人率 学术知名率 组织结构优化 基础管理 规章制度建设 水平 整体运作效率 项目按时安质完成率 行业或区 同行业营业总额排位 域影响力 领先科研领域数 员工管理水平 知识结构合理性 领导班子 素质状况 敬业精神 开拓创新能力 指当年承担新产品研发、

23、预 先研究、研制项目中革新课 内涵 题的课题负责人数与科技员 总数的比率，从一个侧面反 映高水平人才的情况。科技创新项目带头人率 =（新 公式 产品开发及技术创新课题负 责人数 /科技人员总数）100%科技人员在国内外学术团体 内涵 兼职的数量与科技人员加权 和的比率。体现该研究所科 技人才被社会公认的程度。学术知名率 =（学术兼职人数 加权和/科技人员加权和）100%公式 学术团体权数：一级团体：1.5；二级团体：1.2；三级团体：1.0 企业组织结构合理，不重复、不短缺，各部门之间责权关系明确，利益分配公平合理，部门之间无职能重叠、工作扯皮等现象。各项规章制度完善、合理，各项工作及问题可以

24、有章可寻。规章制度调整及 时，合理，适用性强。企业各项工作执行顺利，各部门之间配 合默契，各项工作运作效率高。=（实际按时完成项目数/项目总数）100%同行业营业总额排名在前-名。领先科研领域数达到-项以上。管理方法科学规 X，善于调动、发挥群 众的积极性、主动性和创造性。善于发现人才，正确选拔和使用人才，支持下属有职有权地大胆工作。领导班子全部为本科以上学历，知识面丰富。大部分专业对口，既有管理类专业人才，又有技术高级专家，领导班子知识结构搭配合理，综合全面。工作理想和奋斗目标明确，工作热情 高，能够积极钻研本职工作，不断探索新方法和新途径，竭尽全力提高工作的质量。工作中富有创新意识，能推广

25、运用新管理思想和手段，主动改革不适应企业发展要求的做法和机制，管理意识、管理手段比上一年有创新。15 绩效考核方案设计 团结协作能力 党政工三方各司其职，各负其责，各尽 其能，协调配合，关系融洽。组织协调能力 能有效指挥各部门有条不紊地开展工 作，善于处理各部门间的矛盾。决策程序科学 XX，对企业生存的内 科学决策水平 外条件认识清楚，有应付复杂局面的能 力，决策果断、及时、正确。企业长期 根据对各指标综合评价，未来发展潜力 发展能力 很大，势头强劲，处于上升状态。16 绩效考核方案设计 3部门职能通用指标详解 表 3-3 考核项 考核指标 详 解 很好地掌握了本岗位所要求的技能、技 员工业务

26、水平 巧，能够比较恰当的处理业务X 围内的 各类事项，能够充分发挥本岗位职能。部门员工 工作中能够很好地与他人进行协作与 团结协作精神 沟通，当发生矛盾时能够及时、稳妥的 管理状况 加以解决。积极钻研本职工作，竭尽全力按时、按 员工敬业精神 质的完成本职工作，工作中没有拖沓、扯皮的现象。贯彻目标管理，部门各项工作落实到 工作责任到人、到岗 人、到岗，每项工作均有责任人，无部 门工作在部门内部扯皮等现象。部门基础 部门工作计划完善，内部工作运转良好 部门工作运作流畅、顺利 并可依照计划进行，不会出现某项工作 管理水平 无法进行的状况。，各项工作按时按质完成，由于部门内部 工作按时按质完成率 工作

27、安排失当或失误造成的未按计划 完成任务率不超过 -%。4解释说明 通用指标为涉及全所所有人员，因此通用指标的科学性、合理性就 必然要求很高。因此，这部分指标以量化指标居多，且指标/考核点多达 近 40 项，其目的就是要增强这部分指标的可信度。但全面性的提高，必 然带来可操作性的减弱，故在确定此指标体系时，应权衡全面性与可操 作性之间的关系。17 绩效考核方案设计 四、各级人员工作业绩考核方案 1所级人员考核指标及权重 表 4-1 所级领导业绩考核指标 考核 职 务 考核内容 指标 运营副 技术副 行政副 总经理 书记 总经理 总经理 总经理 财 财务效益状况 20 分 10 分 20 分 20

28、 分 20 分 务 资产营运状况 20 分 10 分 20 分 15 分 15 分 指 标 发展能力状况 20 分 10 分 20 分 20 分 20 分 科研与技术发展能力 8 分 25 分 员工技术素质状况 7 分 15 分 非 基础管理水平 7 分 10 分 10 分 10 分 25 分 财 务 市场占有能力与 6 分 20 分 指 行业或区域影响力 标 领导班子素质状况 6 分 15 分 企业长期发展能力 6 分 10 分 10 分 10 分 10 分 领导班子与员工 20 分 补充 XX 违纪状况 指标 安全、计划生育、卫生 10 分 等 否决 科研生产伤亡率 A 0-100%指标

29、质量事故发生率 B 0-100%合计 100（1-A%）（1-B%）分 注：如获重大行政表彰，可将总经理、书记总分各加 10 分，行政副总加 15 分。由于科研生 产的重大表彰已在考核指标中有所体现，故在此不单独评议。18 绩效考核方案设计 表 4-2 补充及否决指标说明 指标 考核内容 指标说明 领导班子与员工 全所各级人员遵纪守法，领导干部无违纪、受贿等 行为，员工遵守所和国家各项法令政策，无触犯法 XX 违纪状况 律行为。补充 安全、计划生育、卫生 指标 依照上级下达标准执行 等 获重大行政表彰 获国家级行政表彰 否决 科研生产伤亡率 依照上级下达标准执行 指标 质量事故发生率 依照上级

30、下达标准执行 19 绩效考核方案设计 2财务和非财务指标各部门负责人承担情况一览表 表 4-3-1 考核 部 门 考核内容 指标 经营计 仪器设 物资部 质量部 生产部 划部 备部 财 财务效益状况 15 15 15 15 15 务 资产营运状况 10 10 指 标 发展能力状况 5 5 5 5 科研与技术发展能力 10 员工技术素质状况 10 非 基础管理水平 财 务 市场占有能力与 10 10 指 行业或区域影响力 标 领导班子素质状况 企业长期发展能力 10 5 5 10 部门员工管理状况 10 10 10 10 10 部门 部门基础管理水平 10 10 10 10 10 职能 指标 部

31、门职能 30 50 50 50 40 合计 100（1-A%）（1-B%）分 注：A%、B%为否决指标,下同。20 表 4-3-2 考核 考核内容 指标 财 财务效益状况 务 资产营运状况 指 标 发展能力状况 科研与技术发展能力 员工技术素质状况 非 基础管理水平 财 务 市场占有能力与 指 行业或区域影响力 标 领导班子素质状况 企业长期发展能力 部门员工管理状况 部门 部门基础管理水平 职能 指标 部门职能 合计 绩效考核方案设计 部 门 财务部 人力资 信息中 办公室 行政保 源部 心 卫部 15 15 15 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 10 5 10

32、 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 40 40 40 30 70 100（1-A%）（1-B%）分 21 表 4-3-3 考核 考核内容 指标 财 财务效益状况 务 资产营运状况 指 标 发展能力状况 科研与技术发展能力 员工技术素质状况 非 基础管理水平 财 务 市场占有能力与 指 行业或区域影响力 标 领导班子素质状况 企业长期发展能力 部门员工管理状况 部门 部门基础管理水平 职能 指标 部门职能 合计 绩效考核方案设计 部 门 项目管 党工办 工会 理部 10 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10

33、 10 10 30 45 45 100（1-A%）（1-B%）分 22 绩效考核方案设计 3中层干部工作业绩考核方案 中层干部业绩考核指标 1 经营计划部 考核 指标 考核内容 财 财务效益状况 务 资产营运状况 指 标 发展能力状况 科研与技术发展能力 非 员工技术素质状况 财 基础管理水平 务 市场占有能力与 指 行业或区域影响力 标 领导班子素质状况 企业长期发展能力 部门员工素质状况 部门基础管理水平 部门 组织和实施所发展规 划状况 职能 指标 营销管理水平 提案管理状况 否决 科研生产伤亡率 A 指标 质量事故发生率 B 分值 详 解 15 10 5 10 10 10 10 组织、

34、编制所长期发展规划、投资规划和 10 年度经营计划科学、合理、及时，对全所 的发展起到重要促进作用。投资项目的分 析论证意见科学、可行，参考价值大。营销活动组织数量 3 10 营销活动效果 4 营销管理规 X 化 3 10 积极参与所决策方案，能够及时提供所领 导决策的可行性建议和方案。0-100%0-100%100（1-A%）（1-B%）分 23 合计 绩效考核方案设计 中层干部业绩考核指标 2 物资部 考核 考核内容 指标 财 财务效益状况 务 资产营运状况 指 标 发展能力状况 科研与技术发展能力 非 员工技术素质状况 财 基础管理水平 务 市场占有能力与 指 行业或区域影响力 标 领导

35、班子素质状况 企业长期发展能力 部门员工素质状况 部门基础管理水平 物资采购实施状况 部门 物资采购的合理性 职能 指标 分供方管理水平 库房管理状况 否决 科研生产伤亡率 A 指标 质量事故发生率 B 合计 分值 详 解 15 10 5 10 10 可以按时、按量供应各项物资，采购、供 15 应到位率 在-%以上。在确保物资质量达标的情况下，物资采购 15 经济、合理，采购成本控制在一个理想的水平。对分供方管理规 X，建有完备的分工方档 10 案，并有合理的考察、审定、调整的制度，同时与分供方关系保持良好。库房管理规定制定科学、合理，能够很好 10 的指导库管员做好物资的入库、发放、保管工作

36、。0-100%0-100%100（1-A%）（1-B%）分 24 绩效考核方案设计 中层干部业绩考核指标 3 质量部 考核 考核内容 指标 财 财务效益状况 务 资产营运状况 指 标 发展能力状况 科研与技术发展能力 非 员工技术素质状况 财 基础管理水平 务 市场占有能力与 指 行业或区域影响力 标 领导班子素质状况 企业长期发展能力 部门员工素质状况 部门基础管理水平 质量计划的制订水平 部门 职能 质量计划的实施状况 指标 型号产品质量控制水 平 产品合格率 科研生产伤亡率 A 否决 指标 B 质量事故发生率 合计 分值 详 解 15 5 10 5 10 10 10 质量计划制定及时、科

37、学、合理，适用于 本所的具体情况。能够推进质量计划顺利的实施，及时处理 10 计划实施过程中的各种问题，使质量计划 按时、按要求落实。15 产品质保大纲、标准化大纲的审核严谨、准确，能够很好的推动大纲的实施。15 产品合格率在 -%以上。0-100%0-100%100（1-A%）（1-B%）分 25 绩效考核方案设计 中层干部业绩考核指标 4 仪器设备部 考核 指标 财 务 指 标 非 财 务 指 标 部门 职能 指标 否决 指标 合计 考核内容 财务效益状况 资产营运状况 发展能力状况 科研与技术发展能力 员工技术素质状况 基础管理水平 市场占有能力与行业或区域影响力 领导班子素质状况 企业

38、长期发展能力 部门员工素质状况 部门基础管理水平 仪器设备购置的成功 率 仪器设备报废处理水 平 仪器设备日常管理维护 仪器设备技术服务满意度 科研生产伤亡率 A 质量事故发生率 B 分值 详 解 15 5 10 10 10 =（实际购置仪器设备数/计划购置设备 数）100%15 实际购置仪器设备应符合购置计划的要 求。能够很好的根据仪器设备的使用寿命和 15 质量状况，适时提出处置意见，并组织进行鉴定、评估、处理，并监督实施。能够根据本所发展规划，制定所仪器、设 10 备等的管理制度，并监督实施，使所的仪器设备维修率低于-%。能够及时了解各项目对仪器设备的需求，在新仪器的开发上，提供必要的技

39、术支持 10 和技术服务，仪器设备使用部门对所提供的技术服务满意度高。0-100%0-100%100（1-A%）（1-B%）分 26 绩效考核方案设计 中层干部业绩考核指标 5 生产部 考核 考核内容 指标 财 财务效益状况 务 资产营运状况 指 标 发展能力状况 科研与技术发展能力 非 员工技术素质状况 财 基础管理水平 务 市场占有能力与 指 行业或区域影响力 标 领导班子素质状况 企业长期发展能力 部门员工素质状况 部门基础管理水平 部门 生产计划完成率 职能 指标 产品质量合格率 生产设备完好率 科研生产伤亡率 A 否决 指标 B 质量事故发生率 合计 分值 详 解 15 5 10 1

40、0 10 10 15 生产计划完成率在-%以上。15 产品质量合格率在-%以上。10 生产设备维修率低于 -%。0-100%0-100%100（1-A%）（1-B%）分 27 绩效考核方案设计 中层干部业绩考核指标 6财务部 考核 考核内容 指标 财 财务效益状况 务 资产营运状况 指 标 发展能力状况 科研与技术发展能力 非 员工技术素质状况 财 基础管理水平 务 市场占有能力与 指 行业或区域影响力 标 领导班子素质状况 企业长期发展能力 部门员工素质状况 部门基础管理水平 部门 所财务管理水平 职能 指标 所财务运营状况 财务预算编制及执行 否决 科研生产伤亡率 A 指标 质量事故发生率

41、 B 合计 分值 详 解 15 10 5 5 10 10 10 所财务制度健全，提供各类报表及时准 15 确，能够及时提出财务管理方面的合理化建议，财务管理无漏洞。各项账款收、付及时、准确，所财务运营 15 状况良好，企业资产安全、完整。财务预算编制科学、合理、及时、完善，10 监督实施工作规 X、有效。0-100%0-100%100 分 100（1-A%）（1-B%）分 28 绩效考核方案设计 中层干部业绩考核指标 7 人力资源 部 考核 考核内容 指标 财 财务效益状况 务 资产营运状况 指 标 发展能力状况 科研与技术发展能力 非 员工技术素质状况 财 基础管理水平 务 市场占有能力与

42、指 行业或区域影响力 标 领导班子素质状况 企业长期发展能力 部门员工素质状况 部门基础管理水平 人员供给及人员保持 状况 部门 职能 目标管理实施状况 指标 薪酬日常管理 员工绩效考核实施状 况 否决 科研生产伤亡率 A 指标 质量事故发生率 B 合计 分值 详 解 15 5 5 10 5 10 10 合理制定人力资源规划，能够根据部门、10 所的需要及时招聘到适当人员。人员流失率低于-%，其中技术人员流失率 低于-%。目标管理实施中的各项工作准备充分，各 10 项辅助工作规 X、合理，能够保证目标管 理工作的顺利实施。薪酬发放按时、准确，出错率低于-%。可 10 以就薪酬的管理向所领导提出

43、建设性意见。所考核制度健全，考核计划完善，在考核 10 实施过程中能起到很好的组织协调工作，确保员工绩效考核工作顺利实施。0-100%0-100%100（1-A%）（1-B%）分 29 绩效考核方案设计 中层干部业绩考核指标 8 信息中心 考核 考核内容 指标 财 财务效益状况 务 资产营运状况 指 标 发展能力状况 科研与技术发展能力 非 员工技术素质状况 财 基础管理水平 务 市场占有能力与 指 行业或区域影响力 标 领导班子素质状况 企业长期发展能力 部门员工素质状况 部门基础管理水平 档案管理状况 部门 职能 信息情报管理水平 指标 软硬件维护开发工作 科研生产伤亡率 A 否决 指标

44、质量事故发生率 B 合计 分值 详 解 15 10 10 5 10 10 档案管理计划规 X，档案管理有序、安全 10 和 XX，不出现任何遗失、泄密、损坏等情况。信息收集及时、准确，信息系统工作正常，15 能为相关部门提供很好的信息支持，信息 应用部门满意度高。设备维护各项规章制度完善，维护工作及 时、有效，问题处理及时，确保各硬件设 15 施的正常使用，硬件非正常损坏率低于 -%。软件开发、采购合理，能够为所的各项工作提供很好的支持。0-100%0-100%100（1-A%）（1-B%）分 30 绩效考核方案设计 中层干部业绩考核指标 9 办公室 考核 考核内容 指标 财 财务效益状况 务

45、 资产营运状况 指 标 发展能力状况 科研与技术发展能力 非 员工技术素质状况 财 基础管理水平 务 市场占有能力与 指 行业或区域影响力 标 领导班子素质状况 企业长期发展能力 部门员工素质状况 部门基础管理水平 部门 所规章制度建设 职能 指标 公共关系管理 日常行政管理 否决 科研生产伤亡率 A 指标 质量事故发生率 B 合计 分值 详 解 10 10 10 10 10 10 10 所各项规章制度制定完善、规 X，更新调 10 整及时、可行，各项规章制度能够起到预期的目的。能够很好的协调好所与相关单位的关系，10 各项接待、参观活动组织安排合理，使所在与外部的沟通与合作顺畅。日常各项行政

46、管理，包括印章、信印等管 10 理工作规 X，员工满意度高。0-100%0-100%100（1-A%）（1-B%）分 31 绩效考核方案设计 中层干部业绩考核指标 10 行政保卫处 考核 考核内容 指标 财 财务效益状况 务 资产营运状况 指 发展能力状况 标 科研与技术发展能力 非 员工技术素质状况 财 基础管理水平 务 市场占有能力与 指 行业或区域影响力 标 领导班子素质状况 企业长期发展能力 部门员工素质状况 部门基础管理水平 车辆电信管理 财产物资管理 部门 职能 指标 医疗管理 环境卫生、食堂管理 基建管理 消防治安管理 科研生产伤亡率 A 否决 指标 质量事故发生率 B 分值 详

47、 解 10 10 10 能够根据车辆和电信使用制度，对所车 10 辆、司机进行统一调度，对进行统一 配置，积极配合各部门工作，员工满意度 高。能够根据财产物质管理制度，很好的组织 人员进行低值易耗品采购、登记、造册、15 领用、维修和保养，切实保证全所人员日 常工作的展开并尽量为所节约成本，员工满意度高。根据医疗卫生管理制度，组织医疗卫生专 10 门人员为员工提供健康医疗服务，员工满 意度高。根据环境卫生、宿舍管理食堂管理制度，10 能够很好的组织本部门员工努力改善员 工的伙食住宿娱乐的环境条件，员工满意 度高。基建计划制定合理，各项基建活动管理规 10 X，能够切实保证工作人员的工作和生活，

48、员工满意度高。消防、治安保卫制度完善、规 X，并能够 15 很好的落实，确保无重大事故。0-100%0-100%合计 100（1-A%）（1-B%）分 32 绩效考核方案设计 中层干部业绩考核指标 11 党工办 考核 考核内容 指标 财 财务效益状况 务 资产营运状况 指 标 发展能力状况 科研与技术发展能力 非 员工技术素质状况 财 基础管理水平 务 市场占有能力与 指 行业或区域影响力 标 领导班子素质状况 企业长期发展能力 部门员工素质状况 部门基础管理水平 部门 所党组织建设 职能 指标 所精神文明建设 领导班子与员工XX 违纪状况 否决 科研生产伤亡率 A 指标 质量事故发生率 B

49、合计 分值 详 解 10 10 10 10 10 10 党建制度完善规 X，党组织活动开展顺 10 利，能够团结广大党员，积极配合所领导的工作，为全所的发展作出贡献。10 职工精神面貌佳，企业形象好。10 干部廉洁自律，无 XX 违纪现象。0-100%0-100%100（1-A%）（1-B%）分 33 绩效考核方案设计 考核 指标 财 务 指 标 非 财 务 指 标 部门 职能 指标 否决 指标 合计 中层干部业绩考核指标 12 工会 考核内容 分值 详 解 财务效益状况 10 资产营运状况 发展能力状况 10 科研与技术发展能力 员工技术素质状况 10 基础管理水平 市场占有能力与 行业或区

50、域影响力 领导班子素质状况 企业长期发展能力 5 部门员工素质状况 10 部门基础管理水平 10 职工代表大会组织协 各项工作开展顺利，准备工作充分、有效，保证职工代表大会及时召开，并发挥其应 调工作 15 有的作用。所精神文明建设 15 职工精神面貌佳，企业形象好。员工日常工作、生活管 切实保障员工切身利益，员工满意度高。理保障工作 15 科研生产伤亡率 A 0-100%质量事故发生率 B 0-100%100（1-A%）（1-B%）分 34 绩效考核方案设计 中层干部业绩考核指标 13项目管理部 考核 考核内容 指标 财 财务效益状况 务 资产营运状况 指 标 发展能力状况 科研与技术发展能