矿业公司安监处内部制度.doc

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1、安监部工作职责一、依照上级安全管理要求，制定和完善本矿安全管理制度，并有效监督执行。二、参加工程设计审查、作业规程的会审及审批。三、牵头搞好井下现场的安全质量标准化工作，组织每旬一次的安全质量大检查。四、管理人员经常深入现场，完成好盯面安全检查、安全质量标准化检查和作业人员安全行为规范检查、事故隐患的排查等现场管理工作，并落实好现场班评估。五、积极组织对人身事故的追查认定，并严格按照安全管理奖惩条例有关规定对责任者提出处理意见，严格执法。六、管好用好安全奖励基金，充分运用经济管理手段，促使各项管理工作到位，促进安全状况的稳定发展。七、与有关单位共同开展安全教育活动、安全培训等基础性工作。八、制

2、定下发年度、月度各单位安全质量目标，并负责全过程监督考核。综合组工作职责1、负责安全管理制度制定，协助党政办起草安全文件、总结汇报材料和领导有关安全方面讲话材料。2、负责安全风险抵押考核与奖励兑现、发放工作。3、负责安全绩效考核与奖励兑现、发放工作。4、负责职工个人安全账户考核与奖励兑现、发放工作。5、负责安全质量结构工资考核。6、负责上报每月“争优创先”12 张报表。7、负责上报每月管理人员入井带班统计。8、一周两次井口检查。9、一周两次井下检查。10、负责工资表收发工作。备注：27 项每月 3 号前上报有关单位。综合组工作职责1、每月初 4 日前负责队组班组建设考核。2、负责部门工资二次分

3、配。3、负责办公用品、劳保用品的领发工作。4、负责部门每日考勤考核工作；月底负责安排下月值日表；负责安监站考勤。5、负责每旬公司安全例会及部务会议记录。6、每月 3 号前负责“三违”登记及罚款处理的具体业务工作。7、负责上报部门联责考核。8、其他一切代办事项。技术组工作职责1、负责全公司员工安全培训和建档工作，包括“三违”人员的培训。2、负责有关安全技术资料的管理工作。3、协助有关单位组织开展安全宣传教育活动。4、负责对特殊工种和矿管工种人员的换、发证工作。5、负责“一通三防”安全技术的监督检查。6、负责作业规程和安全措施的审批和建档管理工作。7、负责组织好内部业务学习，并做好记录。8、负责全

4、公司安全质量标准化管理工作。9、负责安全管理安全质量标准化工作。10、安全质量标准化的检查、评比、考核工作。11、负责应急预案编制、建档、考核 。12、负责全公司 A、B 级事故隐患整理、上报工作。信息中心工作职责1、负责全公司安全信息管理工作。2、负责隐患、 “三违”的筛选、整理、上报工作。3、负责井下群监网员的接待工作。4、负责各级领导和“三员两长”上岗挂牌工作。5、坚持 24 小时不间断工作，接受安监员和检身员汇报，按规定做好记录。6、接到重大事故报告后，要立即通知有关领导及人员，并尽快搞清事故程度，掌握抢救进程，认真做好记录。、安监站工作职责1、负责盯面安监员和检身员的日常安排和管理。

5、2、负责采、掘、开工作面安全质量班评估工作。3、负责入井人员的检身工作。4、负责作业现场安监员安全责任制落实检查。5、督查工作面安全质量、干部工人安全行为、重点工程干部跟班等。6、不定时、不定点正常查岗和突击查岗。7、负责井下 C 级隐患的筛选、整理、验收工作。8、参加公司各类事故的现场勘察、调查和追查处理工作，并做好相关记录。9、负责整理大检查和日常安全检查材料及复查隐患的整改，并收集整改“三定”表。10、负责组织参加公司安全大检查和上级对公司安全检查相关工作。安监部工资奖金分配办法为了调动职工的积极性，充分发挥工资分配的激励作用，根据矿工资分配政策，结合我处实际，特制定本办法。一、工资分配

6、的原则1、坚持“安全第一”的原则。将超额工资作为安全结构工资，依据安全业绩进行考核分配。2、坚持“按劳分配，多劳多得”的原则。3、坚持责任和利益紧密挂钩的原则。4、坚持公开、公平、公正的原则。5、坚持民主的原则。6、坚持干部与工人分开的原则。7、向一线倾斜的原则。二、为充分发扬民主，保证工资分配的公平、合理，成立工资分配领导组：组长：部长成员：副部长组长三、分配办法1、分块考核。根据岗位及责任大小将全处分为 6 块，分别是：部领导；安监站；检身工；大班科员；小分队；地面人员。2、计算方法：各块分别以本块加权平均的岗位（各工种岗位工资减 100元后） 、技能工资乘以在册人数，作为本块的基础工资总

7、额；人均日超额工资（加岗位工资 100 元）乘以本块在册人数为本块超额工资总额，各块分别制定各自的打分考核办法进行二次分配。根据责利挂钩的原则，处、科干部的超额工资正职为全处人均超额工资的2 倍，副职为 1.9 倍。安监站站长超额工资为本块人均超额工资的 1.6 倍，副站长为本块人均超额工资的 1.4 倍。小分队队长为本块人均超额工资的 1.6 倍，副队长为 1.4 倍。各业务组长为本块人均超额工资的 1.2 倍。核算员按大班奖金基数的 80%。如出现加奖或扣罚项目时，在各块总额中加奖或扣款。婚、丧、工伤、病假、探亲按国家规定享受有关待遇。受组织派遣出差、学习、培训按正常出勤享受奖金。结余部分

8、主要用以支付超出勤职工工资，也可对有贡献职工进行奖励，其余部分全部纳入小班二次分配。四、考核内容发生以下几方面问题，分别扣款如下：1、发生轻伤事故扣款 1000 元（处领导 20%，站、科领导 30%，块内工人50%） ，扣款纳入处节余工资。2、发生严重“三违”扣款 500 元（60%由本人承担，其余由站长承担10%，分管站长承担 20%，组长 10%） 。3、对事故负有主要责任罚款 300 元（本人承担） 。4、在矿精神文明或地面标准化检查中，出现扣分项目，根据责任区划分，由责任人本人承担。5、因工作失误受到上级领导批评或处罚，由本人和处主要领导、分管领导承担。五、几点要求1、工资奖金分配必

9、须及时上墙公布，接受职工监督。2、本办法经处职代会通过之后方可执行。3、对直接责任者的扣款，一次不得超过本人应领工资总额的 20%，其余部分实行责任株连，由领导和块内其它人承担。4、各块必须制定详细的二次分配考核办法。安监处干部值班制度一、调度值班人员实行 24 小时值班制，即当日早 8 时至次日早 8 时。二、值班人员要严守工作岗位，及时认真处理好事故抢救、事故追查和查岗等安全工作事宜。三、值班人员要负责本处安监员的班前班后会学习、工作安排，并认真做好记录，遇有遗留问题当班必须交清。四、值班人员要指挥组织处理安全生产中的疑难问题和挡手问题，做到处理隐患及时。五、值班人员有特殊情况不能到位时，

10、须在值班前一天向处领导请假，否则以脱岗论处，罚款处理。安监部信息工作制度一、坚持“严肃、认真、准确、及时”的工作原则，使每一条隐患在最短时间内解决。二、认真对各级管理干部和安监员填写的信息表进行隐患筛选、 “三违”登记、重大问题立即向部领导汇报。三、隐患整改完毕，通知有关人员进行验收和复查。四、做好公司、部（科） 、队各级干部下井信息卡的登记，并对信息表内“三违”抄报监察科。五、做好各类报表的抄报工作。六、严格执行交接班制度，做到不空岗，不脱岗，杜绝各类责任事故。处务会制度一、处务会每月上旬召开，由副处长主持，科级干部及业务组长参加。二、会议内容总结上月安全工作，安排部署下月安全工作。三、研究

11、分析安全管理动态，针对性制定安全管理措施。四、处务会由综合科负责记录。事故汇报制度一、矿井发生重伤以上人身事故和二级以上非伤亡事故，安监当日调度必须及时向矿总调度进行汇报，并经处当日值班领导将事故经过及时了解后，通知当日调度员向总公司安监调度进行汇报。二、矿井发生轻伤事故和三级非伤亡事故，当班调度员必须认真做好记录，并向处当日值班领导进行汇报。三、凡矿井当日内发生的人身事故，处值班领导同监察科一起进行及时认真追查，并做好记录。四、凡矿井当日内发生的非伤亡事故，处有关领导按矿调度通知要求，及时参加矿调度组织的追查会并做好记录。五、各类事故追查处理结果要及时公布、通报，并按矿安全奖惩条例落实处分、

12、处罚决定。人身事故追查制度一、凡当日发生的各类人身事故，经处值班领导认定需进行追查的，监察科必须有一人参加事故追查会。二、参加事故追查会人员，必须认真配合好处、科领导进行事故追查分析，并做好详细记录。三、在事故分析记录中，必须认真详细地填写各项记录内容，不能出现缺项不填或记录不清、不全现象。四、在事故追查中，必须严肃认真进行对事故的追查分析处理，坚持“三不放过”的原则，一经定案，及时处罚。五、凡影响面大、涉及面广的重大事故，必须及时将处理结果通报全矿。安监处调度工作制度1. 做好上传下达工作对各类文件接收须在调度文件接收登记本上登记清楚时间、内容，另交综合科登记，由综合科根据文件内容转发给相关

13、领导。（组长负责）2. 上级部门及本单位召开会议，必须掌握好会议地点、时间、内容及时登记清楚并通知主要领导及参会人。 （组长负责）3. 接收安全员及队级以上干部下井现场带班汇报要详细登记。4. 对“三员两长”登记要认真负责，为了月底考核提供准确数据，避免有误。 （组长负责）5. 对所有大班人员签到要严格认真，要做到上班时间准确，不得随意更改，各科长组长未向调度说明原因一律打“”正常休息写“休”。不负责任后果自负。 （组长每日查看）6、 安监调度综合台帐由当班调度员根据安全员汇报隐患进行筛选后由组长审阅后上处早晚会进行汇报。7、接到地质构造、搬家、倒面及其它方面的上报，要了解详细情况及时向处值班

14、领导和主要领导安监处长汇报情况。 （当班调度员）8、接收到严重隐患及时汇报人在现场进行组织相关单位及时处理，及时向处领导和主要领导安监处长汇报现场处理情况。并做好记录，电话通知有关单位深入现场进行排查处理。 （当班调度员）9、人身事故非伤亡等级事故上报由调度组长与处主要领导和分管领导协商沟通后，经上级领导同意后方可上报，不得私自乱报。上报必须与监察科登记一致。 （由组长负责）10、网上下载的各类通知文件，严格按照下载程序进行下载、批阅（首先分管科长审批，其次安监副处长审批，最后安监处长审批） 。安监部规程、措施管理办法一、全公司各队组规程、措施的审批由技术组组长（主管技术员）负责，在批示时同时

15、登记上帐。二、由技术组负责接收采、掘、开、机、运、通、安各队组审批后的规程、措施，并将接收日期登记在台帐上。三、采、掘、开、安的规程、措施必须在开工前圆班向安监员贯彻下去并签字，然后填写评估表要素交信息中心，要素表上标注开工日期。四、信息中心负责填写每班的评估表要素，在接到技术组的新要素后必须及时更换，否则追究责任。五、在以上工作结束后，所有的规程、措施必须由技术组负责建档、存档，确保上级有关部门检查时备用。六、技术组人员下井后认真比照规程、措施检查，如有与规程、措施不符情况及时向技术组组长、部领导汇报处理，否则出现问题追究技术组专职人员责任。七、每月公司对队安全工作评估及每月下旬技术组要认真

16、检查队组规程、措施贯彻、考试情况，对不合要求的扣罚主技术员，并及时纠正。八、对不执行以上规定影响生产的人员，发现一次罚款 50 元。九、同时执行上级作业规程管理细则和公司规程、措施管理办法。安监处内部安全培训实施办法为了进一步提升我处的整体素质，打造一支过硬的安监队伍，达到技术技能精、安全素质高、监督检查能力强、提高工作质量的目的，并形成浓厚的学习氛围，为矿井的安全生产发挥更加积极的作用，根据公司及我矿全员安全培训的要求，结合本处实际，特制定本办法。一、培训形式内部培训分为自培和外培两种形式。1、自培（1）每周二下午为自培时间，由技术科或质量科牵头组织，统一进行内部学习培训，时间不少于 1 小

17、时。（2）除周二下午的培训，日常培训由各科科长或组长组织自行培训学习。（3）安监站盯面安全员的培训由安监站自行组织利用班前班后会时间进行，并制定出相应的培训计划，做好培训记录。（4）安全小分队由队长组织日常的培训工作，并做好培训记录。2、外培（1）按年初职教办制定的培训计划，逐月参加公司的培训学习。（2）参加公司培训的学员不得冒名顶替和无故不参加培训学习。（3）参加公司培训的学员要遵守纪律，认真学习，对培训结束后没有取得合格证或被培训单位除名的人员，除给予 200 元处罚外，同时扣除当月全部奖金，次月培训时自带培训费重新进行培训。（4）没有取得培训合格证或被开除的人员要纳入安监处内部考核之中。

18、二、培训内容1、采掘开工作面的作业规程2、矿井质量标准化检查评分标准3、安全知识4、安监员检查的岗位职责5、上级有关安全文件三、参加人员处领导、四科一站、一分队全体人员（即技术科、综合科、监察科、调信科、安监站全体站长、安全小分队全体）四、培训要求1、每周二的下午为规定的培训时间，如有特殊情况另行通知。2、无特殊原因，任何人不得缺席培训，有事向处领导请假。3、业务学习时不得迟到、早退，遵守纪律。4、业务学习将建立签到簿，进行签到登记。5、所有参加培训学习的人员，要带上笔记本，做好学习记录。6、每月最后一周的周三为考试时间，并将考试成绩公布。五、奖罚1、每月的考试，根据成绩按科、按个人排出名次，

19、对于成绩优秀的科室和个人分别给予一定奖励（科室按均分排名） ，对不及格人员给予 30 元罚款。2、每月的考试成绩将记录建档，作为年底评模、评先的依据之一。3、无故缺席培训者，每月一次扣罚 30 元。“三违”学习班管理制度一、 “三违”学习班由技术科负责管理，要建立学员基本情况和违章主要情节登记，并建立签到簿，实行上下午签到。二、学习班要根据学员违章具体情况，安排学习内容，并采用自学、讲学和录相教育等形式，对学员进行安全法规、制度、标准及其它有关提高自身素质的安全教育。三、学员在学习中、末期要组织进行检查、考试、亮相等“过六关”工作。四、学员学习期间，要落实帮教措施。五、学员学习结束后，技术科要

20、负责对学员学习期间表现、考试试卷进行保存。安全监督检查管理制度为了进一步规范安全监督检查工作，抓好不同时期的安全重点工作，促使安全监督检查程序化、制度化、规范化特制定本制度。一、隐患排查：一、隐患排查：1、监察科负责安全监督检查工作的具体安排，每旬一次牵头组织通风区、机电科及生产科、矿调度、地质科各职能科室对井下进行隐患排查。2、每月一次对煤运公司、排矸公司、机检公司、后勤公司等地面单位，进行隐患排查。3、牵头对全矿节假日放假前、开工前的安全监督检查工作安排。4、对查出的隐患问题进行筛选、 “三定” 、落实。对查出的一般隐患及时落实、及时复查验收，做到闭合管理，统一排名排队，总体考核。对一般隐

21、患按“三定”时间，监督隐患单位整改，并做好复查、验收、考核、排名排队通报工作。5、对查出的重大隐患，要建立隐患排查档案，做到一档一卡、规范管理，并落实好安全防范措施和应急预案。6、对各单位隐患排查、自查自检情况进行落实，认真收集隐患排查“三定”表，抓好隐患排查的闭合管理。二、安全检查二、安全检查1、牵头组织大班人员不定时的安全查岗，特别是节假日、双休日、交接班时间对井下薄弱环节及边远作业场所，进行安全查岗活动。2、负责处小分队的活动安排，采取适时、灵活、多样等手段，对职工的行为规范、劳动纪律及安全隐患的排查、复查等全方位进行检查。3、积极配合上级安全大检查及集团公司安监局小分队来矿安全查岗等检

22、查，对查出的问题负责“三定”落实、整改、复查上报。4、配合火工办每月进行一次火工品检查，要严格按照矿火工品管理制度检查标准进行隐患排查。对查出的问题进行监督、落实整改。5、配合地质科适时抓好矿井周边小煤窑的治理整顿工作。并在封堵、炸毁小窑过程中监督火工品使用情况，做好记录。6、配合防汛办抓好“雨季三防”工作。对全矿防汛情况进行适时监督、检查工作，并参与防汛工程的验收等工作，做好相关记录。7、配合相关单位抓好五管要害场所的检查，并严格按照五管要害场所检查标准进行检查。三、事故追查三、事故追查1、 严格事故追查制度认真对各类事故追查，大事故不过天、小事故不过班，对各类事故及时分析清原因、查明责任者

23、，制定好防范措施，并做到及时通报。2、 严格安全处罚条例认真对各类事故责任及三违人员进行严格处罚，并做好统计为安全考核提供依据。安全督查小分队活动制度一、安全小分队实行矿井生产日每日活动，所查内容为：工作面安全质量、干部工人安全行为、重点工程干部跟班等。二、安全小分队安全活动原则上在夜班进行，采取不定时、不定点正常查岗和突击查岗。小分队所查三违要造册登记，所查隐患必须进行“三定”处理。三、小分队活动其它要求事项执行矿安全小分队动态检查活动管理规定。下井、抓三违制度一、科级干部下井执行矿规定，处领导、监察科长、技术科长、调信科长每月下井 15 天以上，其中丙甲班不少于 8 个。安监站站长每月下井

24、 18 天以上，丙甲班不少于 9 个。安监站副站长每月下井 19 天以上，丙甲班不少于 10 个。各科科员（监察科、技术科）每月下井 12 天以上，综合科每月下井 10 天以上。二、小分队及安监站安全员按矿当月出勤天数出勤，完成盯面检查和安全查岗任务。三、全处干部和工人每月每人抓三违 3 人次以上。四、全处下井、抓三违由信息中心负责登记、统计，月底造册报送各科（站）进行安全结构工资考核分配。安监处整顿劳动纪律的 27 条规定为加强安全管理，强化我处的整体形象和 6S 精细化考核，特制定以下考核制度：1、处领导出勤每日记 10 分，下井加 5 分，不出勤不记分，月底按总得分分配奖金。2、在工作期

25、间“三打一下” 、喝酒者，经发现一次，扣本科科长 50 元。3、安监处所有人员每月考试一次，有一次未组织考试扣技术科、质量科科长各 50 元（技术科长、质量科长二人协调组织考试） 。4、没有特殊情况无故不参加考试者扣 100 元。5、处、站值班领导当班发生任何事故和上级领导交给的任务，交班时未交清或不交时造成失误，扣当日值班者 100 元。6、安监站正、副站长全月下井不得少于 18 天，跟班不得少于 9 天，抓安全员“三个” ，与安全员谈心 3 人/次，少一次扣 50 元。7、小分队在安全活动月期间下井跟班不得小于 5 次，少一次扣 100 元。8、小分队下井天数不得少于矿规定报工天数，少一天

26、扣 100 元。9、小分队 6 月份抓三违 150 人次，平时每月 120 人，少一次扣 50 元，抓三违总数内每有 10 人次抓的质量太低，扣 100 元。10、技术科每周二组织一次大班人员业务学习（因当日有事不能组织学习时，事后应另行补学） ，有一次未组织学习，扣技术科 100 元。11、安监处所有大班人员，在领导提问的应知应会问题，若回答不上来者扣 30 元。12、安监处所有大班人员出勤天数不得少于矿报工天数，不够者扣 100 元。13、矿、处领导安排的工作任务未及时完成者，扣 100 元，较大任务未完成下班者，扣 200 元。14、安监处所有下井人员达不到处规定天数者、抓三违不够者，每

27、少一次扣 50 元。15、安监处所有当日下井人员在当班内，所去的队组及经过路线发生事故，根据情节处罚 100500 元。16、因责任心不强造成影响，根据情节轻重处罚 1001000 元。17、调度建立大班人员下井登记台帐，下井人员下井前应向调度汇报，到了地点汇报工作面所存在较大隐患、支护方面重大隐患，否则按未下井处理，调度在登记时，应做到实事求是，不得弄虚作假，过后补报等情况，发现一次扣 50 元。18、调度对签到要认真，不得过后补签，不得弄虚作假，发现一次扣当班调度员 100 元。 （上午 8：30 分，下午 15：30 分，不来者画 X） 。19、处领导及科员上班期间外出不向调度汇报去向者

28、，发现一次扣 50 元。20、所有大班人员有事不请假无故旷工者，有一次扣 50 元。21、所有大班人员不能在井底车场等待消卡，发现一次扣 100 元。22、所有大班人员不下井交信息表者，经发现，扣本人 100 元。23、信息站私自收下不下井交信息表者，扣当班收表人 300 元。24、下井和抓三违达不到处规定天数和人数，如信息站私自更改，扣信息站 300 元25、信息站私自放其他人抓的三违（未经领导同意） ，发现一次扣 300 元。26、下井人员出坑后，交信息表，若信息站无人到窗口接收，发现一次扣100 元。27、开会期间手机响、接打电话者，发现一次扣 50 元，组长以上手机全天 24 小时开机

29、，有一次步接电话扣 10 元。安监员汇报制度一、执行“三汇报”制度，即：开工前、班中、收工前各进行一次工作面安全生产情况汇报。汇报内容包括：两长两员到岗情况、工作面安全质量及存在隐患问题、作业现场发生的各类事故及严重三违等。二、 “三汇报”时间按规定时间进行。具体由安监站进行确定，台帐进行明确记录。三、安全汇报必须真实可靠，信息中心对安监员现场汇报出的重大安全问题必须落实安全措施，并向部及公司调度室进行汇报。政治业务学习制度一、政治学习和业务学习分别在每周五、周二进行，由支部书记和主任工程师分别主持，全处干部及四科一站、一队人员参加。支部干部和技术科业务组长负责记录。二、政治学习根据矿党委下达的政治理论学习提纲进行，业务学习主要学习作业规程、岗位标准及其它有关技术管理知识。三、政治学习和业务学习要紧密联系思想、工作实际，抓好工作措施制度和存在问题整改，提高工作质量和效率。