各类物品申购审批流程图8973.pdf

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1、各类物资采购及费用支出审批流程 图一 各类物品申购审批流程图（除鲜活原料外）Y N N Y N Y 开 始 使用部门填制“月度采购计划申请表”或“零星采购申购单”部门经理审批 成本主任审签 有否存货 通知申购部门到仓库领 财务总监审批 是否同意 采购部开始订购 结 束 总经理审批 是否同意 图三 鲜活原材料申购流程图 开 始 每天由行政总厨签发鲜活原料“申购单”（即每日市场购货单）部门经理审批 成本主任审核 审核后于当天 15：00 点前送收货部 收货员分类整理填制“订货单”交供应收货组凭“订货单”次日验收 结 束 图四 物资采购付款审批流程图 开 始 供货商申请付款 填制“存货付款申请单”（

2、附收货单“供应商联”）（采取月结方式）财务经理审核 财务总监审批 总经理审批 出纳付款 结 束 成本主任核对帐务 图六 各类费用报销审批流程图 开 始 报销人填制“费用报销单”（附原始单据）部门经理审签 财务经理审核 财务总监审批 总经理审批 出纳付款 结 束 图二 仓库日常用品补仓申购审批流程图 Y N 开 始 达下限 物料仓库库存到 存到达下限 干货调料仓库库 达下限 饮料仓库库存到 达下限 食品仓库库存到 达下限 工程仓库库存到 到达下限 布件房成品备量 达下限 冷库库存食品到 单价、金额）品名、规格、数量、仓库填写申购单（注明：理审核 相关部门经 用该货 是否继续使 会签 成本主任 审批 财务总监 审批 总经理 签收 采购部 任务 下达采购 结 束 图五 部门申请领料流程图 开 始 使用部门填制“领货单”（分“食品、酒水领货单和物料、低耗用品领货单”两种）领货部门经理审签 成本主任审签（属办公用品由总办审批）仓库发货 结 束