“清游”旅游APP17285.pdf

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1、.1/13“清游”旅游公司创业计划书 第一部分执行总结 1.1 总体描述 如今旅游业已经今非昔比，随着智能终端、移动网络的高度发展，传统旅游行业与移动互联网产业的融合速度加快，用户只需动动手指，就可以随时把握最新的旅游资讯、旅游攻略、景点，实时查机票、酒店、订门票等服务，移动旅游成为了当下旅游业的关键词。对于游客来说，移动旅游的兴起大大提升了出行体验度，对于拉动地方旅游业、餐饮业、娱乐业的发展同样有着积极作用。从目前旅游市场的现况来看，用不了多久 OTA 的主战场将会挪到手机应用上。“清游”自驾游 APP 将引进全新的管理体系，以与全新的服务理念，旨在建立旅客与旅客的一种交流。我们将会为每一位

2、旅客提供个性化的探险服务，使得旅客能过一个最方便，最有趣，最痛快的假日。与此同时，我们根据用户的爱好，需求，习惯为他们量身定做各种路线，建立一个客户信息库，以我们为基础，把旅游 APP，旅游社连成一个商业平台。1.2 公司与目标 从旅游者的行前需求来讲，穷游偏自助（背包），马蜂窝偏高端，看图或者看攻略是非常好的一个体验，可是这个体验如何才能为己所用？目前而言，没有一个比较理想的旅游社区。“清游”旅游公司的业务是在旅游、度假、地方文化，交友、地方朋友相结合的特色绿色旅游服务。我们将集中全国一批优秀的人才，作为我们绿色旅游服务的管理、服务基础，凸现“绿色管理”、“绿色服务”和“以人为本”的理念。公

3、司的短期目标是在一年以完善基础APP 功能、新颖的服务，成为旅游服务业的一匹“黑马”，成为大学生、时尚青年、年轻学生、家庭用户的度假旅游首选；长期目标是以在的知名度，进行标准化扩，以完善各地信息的方式扩充我们的实力。并在全国影响最大互联网旅游公司。1.3 产品和服务 服务有几部分组成 人们的生活水平日益提高，生活节奏不断加快，旅游观念也在不断地改进，由现代气息浓厚的旅游景点转向自然气息浓郁的景点，而的这种旅游景点的潜力很大，针对这种情况，我们将会建立一个自然气息浓厚的旅游景点，把自然旅游，生态旅游，旅游交友做成一个品牌推向市场。本公司为适应需求，提供了以下几种服务：大本营：是探险者的基地，里面

4、拥有一大群高素质的探险专业者，以与一批的探险设备，保留了当地的特色和传统。是对外联系的一个中介所。房间：以本地的乡土特色来布置，突出当地的文化底蕴，用巷或街道的名称对各个房间进行编号。古村落：建立在大本营的周围，是利用民居改建或修筑而成的保留当地特色的建筑。进入古村落，可以把钱兑换成古钱币，购买具有特色的小吃，和一些工艺品。同时也可以自己.2/13 动手制作小吃或者工艺品。篝火晚会：有烧烤，交友天地，我们还可以专门为多名游客举办派对，同时游客也可以以自己的名义举行派对。农场：引进优良的母牛品种，进行现场挤奶表演，现场品尝，还可以买卖。游客也可以自己尝试。温室花卉：培植一些有名的花卉，迷你瓜果，

5、可以购买，也可以亲自栽种。领养中心：对一些无家可归的动物进行专门的训练，并且表演，游客可以根据自己的喜好收养动物，还可以专门指定收养。电影：播放最新的影片，另外还将播放探险者在野外探险时拍摄到的许多精彩画面。设备：一系列的设备出租，设备维修，设备保存等业务，设备如：自行车，露营设备，登山线路等。旅行 APP：本款 APP 主要针对年轻大学生和家庭用户，虽然大学生旅游行为特征和大众旅游者差异明显，其消费水平偏低，但是市场潜力巨大，值得关注并采取开发措施。本 APP是旅游地区的本地朋友与外地朋友之间的一种交流平台。可以帮助外地朋友，更真实、方便、全面的了解旅游景点。社区：本应用中将会借鉴百度贴吧，

6、人人，微信，等应用的社区的交流、学习。游记：每旅游一个景点，可以在旅游景点和本地的社区发布一条游记，游记发布的同事也会更新到个人资料和朋友圈，供后来的朋友查阅。故事会：请一些探险爱好者讲讲自己的探险小故事，以与小趣闻。由公司人员整理成集，在上发表。推荐：用户可以自由选择开启货关闭是否让该应用推荐文章。留言板：每个来店里的客户都可以在上面留下对于探险的最深感受，以与一些建议。可以称之为涂鸦区。风景展览区：旅游时可以拍摄一些景区的风景，更新到个人资料和朋友圈中。小吃菜单：提供来自景区或者市区的小吃菜单，可以的话，在酒吧里推出。周边礼品店：可以由旅游景区的朋友卖一些由古村落制作的小玩具，和从各地带来

7、的有地方特色的纪念品。探险路线：由旅行爱好者自己创造路线，由“清游”的旅行专业人士进行指导，或者和景区当地的朋友共同探讨。酒吧：4 市场分析 但随着旅游日益的大众化，人们对旅游的 APP 需求也发生了变化，追求个性化的旅游产品逐渐成为一种趋势，旅游 APP 作为我们的主要服务市场。这种集探险，度假，地方文化，交友相结合的生态旅游服务，是，甚至全国尚未开拓而又最具潜力的市场。中国旅游业是一个新兴产业部门，被成为“永远的产业”、“永远的环保绿色产业”、“国民经济提升的催化剂”。它虽然起步较晚，但已在改革开放中，伴随着国民经济的腾飞而发展起来。旅游业一般分为国际旅游业和国旅游业。国旅游业持续快速增长

8、，旅游产业对社会经济作用的带动进一步加强，2011 中国旅游市场趋势观察研究预测报告数据显示：2010 年，我国旅游业三大市场实现全面恢复并较快增长，全国旅游业总收入 1.57 万亿元，增长21.7%。2011 年全国旅游业的预期目标为：旅游业总收入 1.72 万亿元，增长 11%。旅游相关产业投资规模的大幅度增长，直接带动了旅游投资的快速增长，各地旅游投资出现了生机勃勃的繁荣景象，为旅游业发展注入了新活，国旅游业是为国旅游者服务的一系列相关的行业，它关系到国游客、旅行方式、膳宿供应设施和其它各种事物。改革开放以来，我国的旅.3/13 游业有了非常迅速的发展，但是比较而言，我国国旅游业发展的广

9、度深度都远远不能适应经济发展和人民生活水平提高的需要。随着市场经济的发展和人民收入水平的进一步提高，人民对旅游消费的需求将进一步上升，国旅游业在国民经济中的地位和作用越来越重要。1 消费者需求分析 分析旅游市场，绝大部分是以景点为依托的观光旅游，缺乏特色和主动性。但随社会需求不断提高，消费者追求的是另一种强身健体，重返自然，休闲交友度假式的旅游方式。另外，满足年轻消费者群体需求的旅游项目并未真正开发。由此可见，这种集探险，度假，地方文化，交友相结合的生态旅游服务，在，甚至全国是大有市场的。2 消费者行业：学生、时尚青年、自驾游人士 根据市场调查统计，学生、时尚青年、自驾游是这种集探险，度假，地

10、方文化，交友，交友相结合的生态旅游服务的主要消费群体，所以这三类消费群是带动其它消费者的主要引导群体。所以，必须要牢牢吸引这三类消费者。1.5 竞争优势 1.覆盖资源全面，可以为消费者提供尽可能全面的旅游景点，饮食，住宿，休闲区等最新最优相关资讯，节省查找的时间，后期将逐渐实现在线预订酒店，景点门票，车票机票等相关服务。2.添加准确的 GPRS 定位系统，使游客在出行过程中可以随时随地准确定位自己位置，增加了出行的安全性，也减少了寻找相关地点的时间。3.添加与时天气预报功能，给游客出行提供了天气指南，方便出行。4.添加心情墙功能模块，使游客可以在旅游完后随时可以分享自己的心情体会，也可以在此平

11、台上和周边同时在平台上留言游客进行互动分享交流，游客可以上传自己图片，进而成为旅游达人，可以享受我们产品的一系列优惠活动，比如说酒店，住宿，餐饮，休闲区，景点一系列的打折优惠券等。5.添加了二维码扫描功能，方便游客出行购物等一系列活动使用。6.添加旅行译宝板块，让它为您解决语言不通的障碍，成为您掌握 30 种语言的翻译员。7.软件部长期将会实现全国各个城市切换，平台会自动更新每个景区最新相关资讯，方便游客使用。8.添加急救手册板块，汇总了各种紧急情况下的数百项急救知识，用户可以通过简便的分类和检索界面，快速找到所有需要信息，如病因、症状、救治方法和须知等详情。第二部分产业、公司与其产品和服务

12、2.1 产业 改革开放以来，我国经济快速增长，GDP 年均增长达到 9.5%，城市居民人均收入由 1978年的 344 元增加到 2000 年的 6280 元，提高了 17 倍(名义增长)。按照国际经济标准，当人均收入达到 500800 美元时，旅游便进入急剧扩期，开始富裕起来的中国百姓显示出巨大的旅游热情。另外，我国从 1995 年开始实行 5 天工作日，1999 年 9 月起又实施三个“黄金周”（春节、五一、十一），全年法定节假日增加到 114 天，更使得旅游人数急速上升。.4/13 1989 年，我国国旅游人数尚只有 2.4 亿人次，到 1999 年已经跃升至 7.19 亿人次，形成了世

13、界上人数最多的国旅游市场，实现了从旅游资源大国到亚洲旅游大国的历史性跨越 中国旅游业也获得了极大的发展。1977 年以前，中国的旅游工作属于外事工作的一部分，旅游业只表现为若干旅行社的接待活动，并无经济特征和产业规模。1978 年，中共中央批转了关于旅游事业的请示报告，建立了新的旅游行政管理体制，中国旅游业作为独立的产业开始自主发展。由于旅游产业规模稳步扩大、表现良好，1998 年中央经济工作会议上，旅游业与房地产业、信息业一起被确定为国民经济新的增长点。2001 年，我国国旅游总收入已达到 3522 亿元人民币，比 1993 年的 864 亿元翻了两番以上；国际旅游收入达到 178 亿美元，

14、超过了英国和德国，跃居世界第 5 位。旅游业在国民经济和社会发展中发挥着日益重要的作用。经济的发展,人们需求也相应提高,我们深信清游旅游公司所提供的服务,是创新之举,但我们更引入注目的是清游旅游服务理念和创新精神。2.2 公司、理念与目标 1 公司与理念 清游公司的业务是在交友、旅游上提供独具特色绿色、新颖服务。为旅客提供的产品与服务也充分利用自然资源、保护生态环境要求和人体无害的，引领时尚、追求自然。我们将拥有一批优秀的管理、技术人员做为我们“绿色旅游”服务的管理基础，凸现“绿色管理”、绿色服务和“以人为本”的理念。2 公司目标 我们的目标是将公司变成全国最大的“绿色旅游”连锁组织。引领追求

15、时尚，富有探险精神的都市青年、学生、白领阶层的青年男女们的度假旅游的首选。2.4 业务发展策略 业务发展将采取二步走的战略:第一步,和本地的旅游公司推销本软件，在各类旅游、百度贴吧、街道社区发布最新旅游信息，从而让别人间接了解该软件。第二步，等到具有一定的客户群体，知名度时，可以完善该应用的各种功能，开拓外地市场 第三部分 市场研究和分析 30 宏观环境分析 A，全国国旅游人数达 7.84 亿人次，比上年增长 5.3%。其中：城镇居民 3.74 亿人次，农民 4.09 亿人次。全国国旅游收入 3522.36 亿元人民币，比上年增长 10.9%。其中：城镇居民旅游消费 2561.67 亿元，农民

16、旅游消费 870.69 亿元。全国国旅游出游人均花费 449.3 元，比上年增长 5.3%。其中：城镇居民国旅游出游人均花费 708.3 元，农村农民国旅游出游人均花费 212.7 元。在春节、五一、十一三个黄金周中，全国共接待国旅游者 1.83 亿人次，实现旅游收入 736 亿元。2002 年国旅游基本情况 总人次数(亿人次)DOMESTIC*出游率(%)RATE 总花费(亿元)DOMESTIC TOURISMEXPENDITURE 人均花费(元)AVERAGE.5/13 TRAVELERS(100Mn.)(%)(100Mn.RMB￥)EXPENDITUREPER CAPITA 全国合计 T

17、OTAL 8.78 69.2 3878.36 441.8 城镇居民 URBAN RESIDENTS 3.85 115.3 2 848.09 739.7 农村农民 RURAL RESIDENTS 4.93 52.8 1030.27 209.1 城镇居民 URBAN RESIDENTS 3.85 115.3 2 848.09 739.7 一季度 JAN.-MAR.0.97 29.1 653.69 672.6 二季度 APR.-JUNE 1.05 31.5 768.91 732.0 三季度 JULY-SEP.0.94 28.3 833.46 882.7 四季度 OCT.-DEC.0.88 26.5

18、592.03 669.9 注：*出游率指城镇居民或农村农民出游的人次数占其人口数的比重。3.1 消费者需求分析 根据有关计数据说明：当人均国民收入在 300 美元时，会激发近距离旅游；人均国民入达到 1000 美元时，会激发中距离旅游；人均国民收入达到 3000 美元以上时，会激发国际与洲际旅游需求。2002 年，全市国生产总值 1055 亿元，城市居民人均可支配收入14591 元，农村居民人均纯收入 5091 元。由以上这些数据说明我市消费者对传统意义上的中距离旅游（旅行团出游）已经基本尝试过了，洲际旅游还不是很普与的情况下的旅游产生新的需求，主要有以下几点：1修学旅游：文人墨客寻找灵感，过

19、过闲云野鹤和田园般的生活。进行学术交流和探讨。目前实现方式：个人自主行为或者非赢利性组织如作协组织的集体活动。存在的问题：交友的限制即很难找到各个地区适宜的场所。2体验荒野经历，享受大自然的风景：厌倦都市紧生活节奏，寻找片刻的心灵的放松。目前实现方式：通过旅行社如人人旅行社的“孤岛生存”或者结伴自助游，寻找认为不错的景点主要以近郊为主。存在的问题：A没有提供专门的针对性标准化的服务。B交通不便利，使想去的地方去不了。C原自然风貌人为的不合理的开发造成破坏严重，失去特色。3 寻求志同道合的朋友：人是社会性动物旅行需要有人分享，这是许多专业旅行者共同的心声。目前实现方式：访问自己所知的通过网上旅游

20、俱乐部发布公告，或者通过网上旅游论坛发布消息提供路线。.6/13 存在的问题：A.俱乐部的可信度不高。B.俱乐部不提供安全保障，途中出现的危险概不负责。C对同行者的为人个人背景不清楚，人身安全得不到保障。3.2 市场规模 国有单位就业人员 142028 人，城镇集体单位就业人员 11442 人，其他单位就业人员 78290人，估计自驾游的市场规模在 10 万左右。因条件限制，无法调查其他用户对象人数。3.5 竞争和竞争优势 竞争分析 进入障碍：森林资源限制，营地基础设施建设投入，客户源控制，专业探险队伍组成人力资源分布。退出障碍：基础设施建设项目成本难以收回，投资额较大。潜在进入者：民间资本，

21、其中以传统产业领域多元化战略影响，可能会有一些资金雄厚的大的公司进入旅游这个潜力巨大的产业中。供应者：从公司的客源分布来看，学校和旅游公司将是我们的客户信息提供者是我们主要的合作伙伴，现行的野外探险公司是我们探险领队的提供者，也是我们的合作者。其中旅行社和野外探险公司可能会发展他们的业务与我们进行激烈的竞争。旅行社的优势在于：1，资金雄厚。2，客户渠道畅通。3，资信较好。4，长期的从业经验。5，健全的导游队伍。6，服务比较周到。7，消费群体多样化。8,社会关系好。劣势：1，服务项目不够新颖，以观光休闲游为主，生态游只占很少的比重。针对时尚一族的线路偏少。2，体制比较死板，旅行受导游制约很大，很

22、少有个人独立的空间。3，没有为志同道合者，提供专门服务，随机的组团，人齐就出团的理念，必然会受到个性化服务潮流的排斥。野外探险公司优势：1，灵活，一般没有固定的营地。2，有一批自然形成的业余探险领队。3，符合个性化时代特征，为热爱探险的年轻一代服务，崇尚自然。4，成本投入不大，一个，一间店面，几套野外生存设备加几个领队够成了他们的全部家当。劣势：1，太过灵活，不利于进行规模经济。2，线路多变，不太可能形成精品线路。3，没有统一的客户管理体系。4，公司建制还处在类似中介公司阶段。5，不够专业。现有企业间的竞争：主要是依托景点进行旅游开发的公司。.7/13 公司 SWOT 分析 企业部条件 优势

23、S（Strengths）劣势 W(Weakness)1，服务模式新颖。2，人员构成年轻。3，创业激情。1，资金短缺。2，管理经验不足。3，行业熟悉度不够。企业外部环境 机会 O(Opportunities)威胁 T(Threats)1，生态旅游盛行。2，旅游资源丰富。3，经济走势强劲。4，汽车普与迅速。5，旅游服务存在很多不足。1，行业企业较多。2，地方保护主义影响。3，旅游周期季节性大。WO 战略 1，吸引民间资本和银行贷款。2，引进风险资金。3，与旅行社和探险公司建立战略联盟。SO 战略 1，推出弹性路线制。2，会员制服务。3，旅游线路咨询服务。4，建立旅游项目研究室（关注旅游变化）WT

24、战略 1，设立公关部。2，参加行业协会。3，在学术性刊物发表文章。ST 战略 1，进行有选择的联合相关企业获得经验 2，尽量招聘当地人为员工。3，成立专门的公共关系部。.8/13 第四部分营销计划 4.1 总体营销战略 中国经济快速而稳定的发展，使得旅游欣欣向荣，旅游市场面临着激烈的竞争。为了在残酷竞争中，树立本公司的大旗，我们将公司的营销战略定位于在中段期，以高投入，多角度的广告宣传，在消费者心中树立形象，占领市场，而后在相对较长的时间里，运用各种促销套餐吸引消费者，同时开发更多的项目扩大市场分额。4.2 收益来源 1.短期盈利模式：短期不考虑盈利模式，短期主要为了树立产品品牌形象，使其进一

25、步扩大市场份额，为之后产品完善进一步深入人心做铺垫。2.中期盈利模式：广告服务收费，可以与软件推荐的酒店，住宿，旅游景点，休闲服务区相关部门联系合作适当收取一定的宣传费用；可以通过使用 GPRS 等服务产生一定量的流量费用，与移动运营商合作从中提取一定费用；3.长期盈利模式：会员收费使用者可免费注册成为 APP 会员，通过推出更多更新的服务容，从中发展 VIP 会员，并收取一定费用；应用服务在应用中提供一些虚拟送礼物，在线聊天发送炫美表情，个人名片装扮等服务，并对普通会员进行有偿收费服务。VIP 会员收费标准 周期 一个星期 一个月 三个月 六个月 包年 价格 19 元 29 元 69 元 1

26、19 元 199 元 (含：收发消息全部免费，软件所有服务功能均可享用，最贵 VIP 标志，所发信件置顶，可以享受最新打折购物券。)第五部分总体进度安排 5.1 开发计划 1，起步阶段：以在市区建立一个酒吧，作为起步点。它有如下优点。A，资金投入少。B，不需要很多的管理经验。C，可以物色大本营探险家，以备二期投入的人才储备（建立专业探险家队伍）D，建立一定的客户基础。E，积极收集相关信息为大本营的选址做准备。2，森林公园建大本营。计划用 6 个月左右的时间建成大本营，我们成立一个专门监督组全程监控，以保证基础设施硬件建设完成设计要求。信息系统宽架建设我们准备自主开发为主，外包为附。成立专门系统

27、规划小组进行建设，保证按期完成。发展阶段：以建成后的两年为界，当我们的服务设施日趋完善，市场上建立起一定的知名度.9/13 以后，我们将建立起一整套规的经过市场检验的运营模式，进行标准化扩，以连锁的方式扩充我们的实力。成熟阶段：全国主要的旅游景区都能发现我们的身影，充分发挥我们国家多民族的特点，将我国的优美的风景，展现在全世界人的面前。树立旅游行业的行业规做出应有的贡献。第六部风险管理 6.1 市场风险 主要的市场风险是：市场开拓：在前期的市场开拓中，具有很大的不稳定性。公司的不可替代性主要表现在以下几个方面：1，客户的信息库：收集客户的偏好等一系列的个人资料，使客户对我们产生归属感。2，大本

28、营队伍：我们对我们的探险队伍进行专业化标准化培训，同时，设在市区的酒吧将成为他们的交流中心。第七部分 公司的管理和产权 7.1 组织结构 公司组织结构如以下图所示。7.2 关键管理人员#x 总经理 任职资格：必备条件：本科以上学历，旅游管理或管理专业；总经理 市场营销部 财务部 人事培训部 工程采供部 基础服务部 俱乐部 旅游部 美食工作室 产品设计室 住宿部 信息部 服务部 项目开发部 专家探险部 .10/13 技能：具有极强的敬业精神和丰富的旅游管理工作经验；具有出众的管理才能和良好的旅游管理理念，熟悉国外先进的旅游管理模式，具备卓越的战略眼光，政策制定能力，注重实效性。个性特征：作风严谨

29、稳健，具备强烈的创业精神和开拓素质，精力充沛，团队组织能力强，能承受较大工作压力。工作职责：全权负责本公司的一切经营事务和管理。具体有：对公司日常经营和管理等问题作出决策；组织和领导公司全体员工，向顾客提供满意周到的服务，并不断提高服务质量和经济效益；制定公司经营方针，确定公司发展的战略目标和经营计划，积极扩大公司的对外联系和业务交往，不断扩大和调整公司的经营业务；努力培养和造就一支高素质，高水平的员工队伍，形成一流的员工，一流的管理。#x，市场营销部经理 任职资格：必备条件：本科以上学历，市场营销专业；技能：具有丰富的市场运作经验；具有良好的随机应变能力；具有敏锐的观察能力，能够准确地辨析市

30、场机会，察觉市场风险。具有良好的表达能力，高质量地传递信息；具有较高的公共关系能力。个性特征：敬业、外向、乐观；工作职责：对公司的总体市场推广负责，掌握客户信息，联系企业与顾客之间的感情，为公司 长远发展打基础；负责公司对外信息传递，并对市场要求变动准确的预测与应变。#x,人力资源部经理 任职资格：必备条件：本科以上，人力资源或企业管理相关专业；技能：具有良好的沟通能力，开阔的思维，丰富的知识面；个性特征：胸怀广阔，严谨自律；工作职责：协助建立公司管理体制，为公司部所有成员创造和谐的关系，制定有效的考评和激励制度，制定和执行人员的培训招牌选拔制度；#x，餐饮部经理 任职资格：必备条件：具有大专

31、以上学历；具有从事餐饮部助理 2 年以上，业务主管 3年以上的工作经历，具有健康的身体素质和条件；技能：具有独立管理一个部门的能力；具有组织策划，控制管理的能力；具有向上级报告，向下级指导的能力；个人特征：具有强烈的责任心和进取心，对餐饮的管理工作感兴趣和探研精神，能承受工作带来的各种压力；7.3 未来部门建立招募 职务：各部门经理 任职资格：必备条件：本科以上学历 技能：通晓本部门业务战士，服务标准，服务程序和服务技能；具有独立组织和领导一个部门的综合管理能力。个人特征：抱负远大，情绪稳定，思想乐观，知识丰富，分析能力卓越，有良好的认知观，豁达的人生观。.11/13 主要职责：负责把公司的经

32、营目标和计划具体转换为本部门的具体工作，结合本部门的业务实际，确定具体服务的程序和标准，有效地组织本部门员工与时地提供各种优质的服务，并不断改善。7.4 员工的招聘 初选：部候选人根据饭店以往人事考评记录进行，外部应聘者则需通过初步面试、交谈、填写表格和提交应聘材料的方式，尽可能地了解每一个申请人的情况，观察他们的兴趣、观点、创造性和性格特征，淘汰那些不能达到这些基本要求的人。初选的基础上，对余下的数量相对有限的应聘者进行考试和评估。考试：智力与知识测试 7.4 人员培训计划 1 新员工的培训 新员工介绍他的工作和企业，消除新员工普遍具有的紧感，并让新员工更好地了解组织和开展工作。2 在职培训

33、 工作轮换和见习。3 设立助理职位 离职培训，期望那些有潜力的人选派到国和国外其他旅游饭店学习，进一步充实饭店的高级管理层。7.6 法律结构#公司 7.7 所有权分配 双方协定 7.8 支持的专业顾问和服务 成立咨询委员会 7.9 人力资源管理 项目 总数 博士 硕士 学士 大专 经济学 管理学 经贸 计算机 金融 营销 其他 平均年龄 平均薪酬 总体员工 53 24 1600 元/月 高级经理层 2 26 3000 元/月.12/13 部门经理层 7 25 2500元/月 财务部 1 25 2000元/月 工程采供部 3 24 1000元/月 营销部 3 24 1500元/月 人事培训部 2

34、 26 1500元/月 基础服务部 15 23 800 元/月 俱乐部 10 23 800 元/月 旅游部 10 23 1000元/月 第八部分资金需求与运用 8.1 资金需求 309，300 元 8.2 资金用途 大本营：电脑 1，000 元，野外设施 30，000 元，大本营硬件 50，000 元 信息系统 100，000 元，电风扇 1350 元.13/13 母牛 6000 元，温室花卉 300 元，露天影院 4，000 元 洗衣机 3000 元，音响设备 2000 元，民居 50，000 元，工人工资 60，000 元，登山设备 20，000，日用设备 4，000 元，总计：149，3

35、00 元 酒吧：网络设备 7000 元，装修费用 50,000 元，饮料酒类 10,000 元 音响电视 5000 元，人员工资 48,000 元，对外宣传费用 30，000 元 公司开办费 10,000 元 总计：160,000 元 第九部分财务分析 9.1 收入预测 酒吧收入：市区时尚青年约 19 万，每人每月平均来酒吧消费大约为 200 元，每月酒吧总计收入为 80,0000 元 大本营收入：淡季主要集中在 12 月，1 月，2 月，预计客流量为每月为 100 人，每人每次消费为 500 元，总计为 15,0000 元 旺季预计客流量为 1，0000 人，每人每次消费为 500 元，总计为 500,0000 元 学生夏令营主要集中在寒暑假，预计客流量为 500 人，每人一个月消费为 400 元（包住包吃），因为暑假有两个月，所以总消费为 80,0000 元.