教育系统双重预防体系建设文件汇编.docx

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1、XXX 学校双重预防体系建设文件汇编XX 年 XX 月XX 发布XX 年 XX 月 XX 日实施目录1. 安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设流程22. 风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施方案33. 风险分级管控制度94. 隐患排查治理制度125. 安全生产双重预防体系建设考核与奖惩制度166. 安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施指南177. 安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系培训教育计划488. 关于重大安全隐患排查上报的奖励规定509. 安全生产责任制52安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设流程双重预防体系构建工作程序主要包括

2、成立领导小组和工作机构， 组织人员培训，划分并确认风险点、风险辨识、风险评价、风险分 级、编制风险隐患清单、制定风险辨识管控措施、排查治理隐患、 闭环管理、持续改进等。（工作流程详见下图） 2 风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施方案学校各部室、班级：为落实 DZY、GWY 关于建立风险分级管控和隐患排查治理预防机制的重大决策部署，建立学校风险分级管控和隐患排查治 理体系,达到关口前移、精准监管、源头治理、科学预防的目的， 根据相关要求，结合本学校实际，特制订本方案。一、工作目标通过开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（简称“双重预防体系”）建设工作，能够真正提高各级安全生产管

3、理人员及岗位职工参与安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性，进一步完善安全管理制度，落实安全主体责任， 提升安全生产管理水平。二、组织机构为健全完善学校风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，学校制定下发了XX 学校关于成立风险分级管控与隐患排治理双重预防体系建设工作领导小组的通知，成立双重预 防体系建设工作领导小组。为健全完善学校风险分级管控和隐患排查治理体系建设，成立双重预防体系建设工作领导小组。 3 组 长 ： 副组长： 成 员 ：领导小组办公室设在双重预防建设办公室，XX 兼任办公室主任，XX 为办公室成员，负责双重预防体系建设方案编制、制度建设、推进落实、监督考核等工

4、作。三、工作安排（一）宣传发动，排查风险。为切实做好双重预防体系，各部室、各班要做好宣传发动， 利用班前会认真组织员工学习排查风险的方法，配合双重预防体系建设方面专家，全方位排查本单位可能导致事故发生的风险点， 包括人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的风险。借助鑫安利双重预防系统工具，充分辨识、分析、量化各类风险，明确风险点所在区域或部位、风险点名称、可能导致事故类型、风险控制措施、状态描述、控制措施缺陷等基本信息。（二）根据风险点辨识情况，分析学校双重预防体系建设的基本状况，量化学校安全风险，自动形成安全风险“红橙黄蓝” 四色图，将风险点逐一明确

5、管控措施和管控层级，层层落实风险管控责任。（三）风险公告警示。公布本单位的主要风险点、风险类别、管控措施、应急措施。对存在安全风险的岗位设置岗位风险告知牌，并实现一人一卡进行告知。开展员工风险分级管控教育培训， 4 让每名员工了解岗位风险点基本情况、管控及应急措施。（四）开展隐患排查治理。针对排查的风险点，制作隐患排查表，利用鑫安利双重预防系统工具自动流转的功能，开展校级、 岗位两级隐患排查，发动全体员工通过手机随手拍隐患、随时报隐患，结合业务流转实现全员参与，达到隐患登记-核查-整改-验收的闭环管理目标。四、工作要求（一）搞好宣传引导。坚持宣传先行，利用多种形式向员工宣传安全生产风险分级管控

6、与隐患排查治理双重预防建设，引导员工积极参与风险排查与隐患治理，鼓励广大员工充分利用移动APP 随手拍隐患，随时报隐患，实现全员参与，营造浓氛围。（二）强化推进落实。办公室、各部室针对各自职责，开展危险源排查统计工作，制定风险分级管控措施，明确风险分级管控的责任单位和责任人。针对排查的风险点，制作隐患排查表， 开展隐患排查治理，利用双重预防系统工具实现随时随地进行移动审批、隐患排查、隐患治理、实现全员参与、上下级业务流转、信息动态化联动的隐患治理闭环管理，（三）严格责任考核。办公室、各部室要按照学校规定的时 间节点开展各项工作，确保按时间、节点完成任务，学校将组织 考核，对工作迟缓的单位将在全

7、校进行通报批评。附件：安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系 建设步骤及推进表 5 XX 学校XX 年 XX 月 XX 日 6 安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设步骤序号工作项目工作内容及方法1. 任命风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称双重预防体系）建设主要负责人和分管负责人；1 组织准备2 培训双重预防2. 成立工作领导小组，针对双重预防体系的工作内容及要求进行分工；3. 制定双重预防建设实施方案，明确办公室、各部室的双重预防体系工作职责；4. 编写学校安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南，制定全员双重预防体系教育培训计划。1. 组织学校主

8、要负责人和安全分管负责人、办公室主任、各部门主任（学校管理层和工作领导小组成员）集中培训学习双重预防体系建设有关资料、文件和基础知识， 明确各自职责和任务。2. 由安全分管负责人安排部署各科室组织职工进行全面培训。3. 学校双重预防建设办公室以试卷考核形式统一进行考核。1. 初步了解现有体系与双重预防体系有关要求的差距；2. 由工作领导小组成员结合标准、有关规定和本学校实际，配合双重预防体系建设3 体系过程识别方面专家，以集中方式识别学校的整个生产工艺过程，包括生产流程和管理过程，必要时重新到现场了解情况；3. 整理、确定本学校运作的有效过程，方便后续风险点辨识工作的有效开展；4. 结合规范要

9、求和学校实际，展开每个过程分析，确定过程的主要步骤及控制要点；1.11 月 20 日：配合双重预防体系建设方面专家，对办公室、部门风险点进行辨识。2.11 月 29 日：工作领导小组配合双重预防体系建设方面专家建立并审核作业活风险辨识 动清单、设备设施清单。4 与审核工 3.12 月 3 日由工作领导小组及有关专家对危险源辨识登记表进行审核，确定其作适宜性；对不符合要求的情况由办公室、各部门重新实施风险点辨识工作；重复上述过程，直至合格；4.12 月 8 日工作领导小组汇总办公室、各部门提交的危险源辨识登记表。5 风险分级管控工作根据风险点辨识情况和职业健康安全方面的不良记录，分析本学校双重预

10、防体系建设的基本状况，将风险点逐一明确管控措施和管控层级（校级、部室级、班级）， 落实具体的责任单位、责任人。7序号工作项目6 风险告知工作工作内容及方法开展风险公布告知工作，公布本单位的主要风险点、风险类别、管控措施、应急措施。制作、悬挂风险点告知牌，制作员工岗位风险告知一人一卡，开展员工风险分级管控教育培训，让每名员工了解岗位风险点基本情况、管控及应急措施。一、对文件编写进行分工，配合双体系建设方面专家，按文件编写分工进行以下文件的编写：1、学校安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南；2、作业活动清单、设备设施清单；3、作业活动风险分级管控清单、设备设施管控清单、风险点管控清单

11、4、风险分级管控和隐患排查治理表、（岗位检查）风险分级管控和隐患排查治理表、（专业检查）风险分级管控和隐患排查治理表7 成果汇总 二、相关部门进行文件审核；文件涉及到专业或过程有关的部门进行文件审核，提出修改意见；三、文件修改根据相关部门提出的文件修改意见，由文件起草人对文件进行修改。四、主要负责人进行文件审核；由主要负责人对编制的文件进行审核，并签字；五、主要负责人进行文件批准并签字。按要求做好发放等管理工作。8XX 学校风险分级管控制度一、目的为加强安生产全管理，消除或减少危害，增强风险分级管控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。二、适用范围适用于学校的所有部门的

12、所有活动，包括生产活动、设备设施、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。三、风险分级管控1. 定义：1.1 风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。1.2 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。1.3 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。2. 职责：2.1 双重预防体系建设领导小组学校成立双重预防体系建设领导小组，负责制定学校安全生产风险分级管控制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。2.2 确保学校危险源识别、审核的人员有足够的培训

13、，组织学校工作范围的危险源识别、审核工作，在日常生产工作中不间断进行危险源识别和风险分级管控工作，编制安全风险分级管控等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。3. 建设流程 9 双重预防体系建设按“风险点确定”“风险点排查”“危险源辨识”“风险分析”“风险评价”“风险控制管理”“风险公告”程序进行。3.1 设置风险点划分、危险源辨识、审核工作机构学校双重预防体系推进办公室负责风险点划分、危险源辨识、审核工作，以校长为总负责人，生产质量、安全、设备、电气、维修的管理人员及其一线技术人员参加，编制学校的安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南， 全面开展危险源

14、辨识工作，对各级岗位职工的危险源辨识进行指导、监督、审查。3.2 风险点划分原则风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，学校的风险点按照设备设施及作业活动进行划分。3.3 风险点排查内容按照风险点划分原则，在学校生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表。3.4 危险源辨识、审核、确定学校各岗位职工必须参与危险源辨识和风险控制工作。各级岗位职工结合本岗位易发生事故类型对作业活动、生产设备进行危险源辨识，以部室为单位收集整理危险源辨识结果及提出控制措施，辨识结果由部

15、室负责人进行审核签字后，提交学校双重预防体系推进办，由推进办最终审核、确定。3.5 风险分级管控措施双重预防体系推进办根据辨识结果，制定风险控制措施，并组织安全员、设备技术员、各部室负责人、员工代表对风险控制措施进行讨论、修改、完善。风险控制措施必须合理有效，具有针对性、实用性，切实消除、减少危害和不良影响，防止事故的发生。3.6 实施风险分级管控根据风险点辨识情况和职业健康安全方面的不良记录，分析学校双重预防体系 10 建设的基本状况，对风险点逐一划分管控层级和管控责任单位、人员，实施分级（校级、部室级、班组、岗位）管理。4. 公告警示学校将主要风险点、风险类型、管控措施和应急措施予以公布，

16、让每一名员工都了解各自岗位或系统对应的风险点的基本情况及防范、应急对策。在安全风险岗位设置风险告知卡，职业危害岗位设置职业危害告知卡。5. 更新改进当发生下列情形之一时，办公室、各部室应组织相关人员及时进行风险点划分、危险源识别，必要时，修改管控措施：a) 新的或变更的法律法规或其他要求；b) “四新”变化，新工艺、新材料、新设备、新技术；c) 有新、改、扩建项目完成后；d) 结合学校事故案例（通报）；e) 日常隐患排查情况；f) 部室发生事故、事件后，必要时，应重新进行风险点划分、危险源识别、风险分级管控措施的修订。当现有的风险分级管控措施依然有效时，则无必要实施新的风险评价。反之， 必须及

17、时更新。6. 有效运行学校双重预防建设办公室指导各部室、班级、岗位双重预防体系建设的有效运行，并负责运行情况的监督与考核，考核结果作为各级职工的晋升、晋级和奖励、惩处的重要依据。 11 XX 学校隐患排查治理制度一、目的为加强安生产全管理，消除或减少危害，增强隐患排查治理能力，有效遏制重特大生产安全事故，消除事故隐患，特制定本制度。二、适用范围适用于学校的所有部门的所有活动，包括生产活动、设备设施、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。三、隐患排查治理1. 事故隐患的含义和分类1.1 事故隐患的含义：本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规

18、章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。1.2 事故隐患的分类事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。1.2.1 一般事故隐患一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。1.2.2 重大事故隐患重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使学校自身难以排除的隐患。2. 隐患排查治理职责 12 2.1 校长应对安全检查与隐患治理负全面领导责任，应负责组织建立健全学校安全检查与隐患治理的长效机制，保证安

19、全资金的投入，协调解决各类安全隐患。2.2 按照“谁主管，谁负责”的原则，要制定隐患排查治理制度并监督实施。校长、部室主任各级负责人对所辖范围的安全检查与隐患治理工作负责，每个职工对本岗位的安全检查与隐患治理负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向学校双重预防建设办公室报告。2.3 双重预防建设办公室定期对办公室、各部室进行安全隐患检查，发现问题4专业性安全生产检查季节性安全生产检查节假日安全生产检查一个季度学校安全员及电气设备技术人员5一个季度双重预防建设办公室6适时节假日双重预防建设办公室及时下发整改通知单，并对整改结果进行验证。序号检查类型检查最小频次检查组织方备注1校级隐患排查一月安

20、全生产领导小组2日常巡回安全检查每天双重预防建设办公室3员工岗位隐患自查每班员工3. 隐患排查的程序隐患排查按“通报隐患信息”“实施隐患排查”“下发隐患整改通知”“实施隐患治理”“治理情况反馈”“验收”程序进行。3.1 隐患排查准备检查前一般要确定检查对象、目的、任务；确定检查内容、方法、步骤；编写安全检查表或检查提纲；准备必要的检查工具、仪器、记录本和确定检查人员。3.2 实施隐患排查隐患排查的步骤一般是：访谈查阅文件、记录现场观察仪器测量；查阅文件、记录的范围是：设计文件、作业规程、安全措施、责任制度、操作规程等是否齐全，是否有效；查阅相应记录，判断上述文件是否被执行。 13 3.3 分析

21、判断对检查出的各种问题要认证分析判断，确定其危险性。3.4 隐患处理对判断出的安全隐患要做出整改决定，下达隐患整改意见和要求，包括整改后的信息反馈。整改要做到整改措施、责任、资金、时限和预案 “五到位”。3.5 整改落实整改（书面、口头）情况要进行整改复查。谁下的整改意见，谁去复查整改结果，形成闭环。4. 隐患排查治理内容4.1 安全生产管理制度健全和落实情况；4.2 设备、设施安全运行状态，危险源控制状态，安全警示标志设置情况；4.3 作业场所达到职业病防治要求情况；4.4 从业人员遵守安全生产管理制度和操作规程情况，了解作业场所、工作岗位危险源情况，具备相应的安全生产知识和操作技能情况，特

22、种作业人员持证上岗情况；4.5 发放配备的劳动防护用品情况，从业人员佩带和使用情况；4.6 现场管理、指挥人员违章指挥、强令从业人员冒险作业行为情况，以及对从人员的违章违纪行未及时发现和制止情况；4.7 教育安全事故应急预案的制定、演练情况；4.8 其他应当检查的安全经营事项。5.隐患的建档5.1 各部门每月底前将职工安全检查工作日志上报双重预防建设办公室， 双重预防建设办公室应对员工查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患排查登记台帐。对未整改的项目需注明未整改原因、采取的措 14 施、计划整改完成时间，整改完成后存档备查。5.2 学校双重预防建设办公室进行隐患排查时

23、发现的事故隐患也应进行登记，建立、健全事故隐患排查登记台帐。6. 隐患的通报与考核6.1 校级隐患排查由双重预防建设办公室组织进行，主要查设备的不安全因素， 人的不安全行为和管理上的漏洞，检查结果将在学校例会上进行讲评、通报以及在学校范围内公示，并作为各部室月度绩效考核的依据。6.2 双重预防建设办公室每月对各部室履行检查的情况进行抽查，对未按规定履行检查的部室和员工提出批评和处罚。6.3 隐患排查治理的具体考核方法依据学校双重预防体系考核奖惩制度实施。 15 XX 学校安全生产双重预防体系建设考核与奖惩制度1. 目的贯彻执行我校安全生产双重预防体系建设方针、目标，落实双重预防体系建设责任制，

24、确保教育安全文明进行，将双重预防体系建设考核与奖励、惩罚有机地结合起来，促进双重预防体系建设管理水平的全面提高， 使双重预防体系建设工作规范化、科学化、制度化、标准化，特制定本制度。2. 适用范围本制度适用于学校所有部门和人员的双重预防体系建设考核奖惩管理。3. 考核依据3.1 校长定期进行双重预防体系建设绩效考核。3.2 双重预防建设办公室执行校级安全考核与奖惩，重大安全责任事项的考核报校长审批。3.3 各部门、部室负责本部门双重预防体系建设工作的绩效考核，部门负责人负责监督。4. 实施细则4.1 一般规定4.1.1 学校年终总结时，由各部门按照考核情况推荐，部门负责人按照奖惩细则审核，提出

25、奖励建议，报校长批准，给予奖励。4.1.2 对双重预防体系建设及有特殊贡献者，由部门推荐，学校双重预防体系建设工作领导小组审议，校长批准给予奖励。4.1.3 坚持公平、公正、公开的原则，实事求是的进行奖惩，并接受全员监督。4.1.4 双重预防建设办公室编制、修订本制度，学校双重预防体系建设领导小组审核，校长批准后实施。4.2 奖励4.2.1 认真执行双重预防体系建设管理方针、政策、法律和规定，在双重预防体系建设工作中做出显著成绩，年终总结被评为优秀的部门和个人，各奖励 500 元和 300 元。4.2.2 为保证双重预防体系持续健康运行，在学校内工作、生产中发现安全隐患及时上报或处理，得到学校

26、双重预防建设办公室确认后，奖励20 元到 200 元。4.3 处罚4.3.1 不认真执行双重预防体系建设管理方针、政策、法律和规定的部门和个人，经考核处以书面警告。4.3.2 不履行双重预防体系建设职责的有关人员，处以口头警告，严重者处以书面警告。4.4 实施措施处分在全学校范围内通报，奖金在本人工资中体现。5. 文件发放范围学校领导 7 份、办公室 1 份、双重预防建设办公室 1 份、各部室 20份、存档 1 份。XX 学校安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施指南1 范围本实施指南规定了学校进行的安全生产风险分级管控和隐患排查治 理体系（以下简称双重预防体系）建设的术语和定

27、义、基本要求、风险分级管控、隐患排查和后续管理等。本实施指南适用于指导学校安全生产双重预防体系的建设。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 50254-2014 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB 50016-2014 建筑设计防火规范GB 2894 安全标志及其使用导则GB 18218 危险化学品重大危险源辨识GB/T 23694 风险管理 术语GB

28、/T 24353 风险管理 原则与实施指南GB/T 27921 风险管理 风险评估技术GB/T 28001 职业安全健康管理体系 要求GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1 风险事故或事件发生的可能性和严重程度的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性严重性。3.2 风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动（过程），或以上两者的组合。3.3 可接受风险指预期

29、的风险事故的最大损失程度在单位或个人经济能力和心理承受能力的最大限度之内。3.4 重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。3.5 危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失和（或）环境破坏的根源、状态或行为，或其组合。3.6 风险辨识识别危险源的存在并确定分布和风险特性的过程。3.7 风险分析对风险发生的可能性及其后果严重性进行分析，理解风险性质，确定风险等级的过程。3.8 风险评估包括风险（危险源）辨识、分析分析、风险分级和风险评价的全过程。3.9 风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价， 根据评价结果划分等级。风险分

30、级的目的是确定风险分级管控的优先顺序。3.10 风险分级管控根据风险不同级别、所需控制资源、控制能力及控制措施复杂和难易程度等因素确定不同控制层级的风险控制方式。3.11 隐患学校经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。4 基本要求4.1 明确职责4.1.1 主要负责人职责领导、组织本学校双重预防体系建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，监督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性全面负责。4.1.2 管理人员职责负责实

31、施方案和相关制度的制定，负责组织方案和制度的培训，负责风险分析管控清单、风险分级管控和隐患排查治理表的编制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送。4.1.3 操作人员职责应知晓所在岗位的风险信息，按照风险分析管控清单、风险分级管控和隐患排查治理表的要求，落实风险分级管控措施，进行隐患排查和治理。4.2 制定方案制定学校双重预防体系建设工作实施方案，明确双重预防体系建设的工作目标、实施步骤、进度安排、保障措施等。保障措施应从加强组织协调、保障资金投入、强化教育培训、实施督查考核等方面进行制定，以保证工作任务切实落实到位。4.3 建立制度4.3.1 风险分级管控和隐患排查治理制度制定学校

32、风险分级管控和隐患排查治理制度，规定学校安全生产风险分级管控和隐患排查治理建设工作流程，明确各岗位创建职责；规定安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确风险点、风险分级管控措施、风险告知、隐患排查的主体、周期、内容及排查治理的流程等内容，保证学校风险分级管控和隐患排查治理体系建设的规范化。4.3.2 奖惩考核制度制定学校双重预防体系建设奖惩考核制度，将双重预防体系运行情况， 与学校各级岗位人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩。4.4 全员培训4.4.1 制定学校双重预防体系建设全员教育培训计划，指定专人负责培训工作。要充分利用班前会、安全活动日、培训班、员工日常学习等方式开展

33、培训。4.4.2 培训内容应包括双重预防体系建设职责、实施方案、运行制度、相关概念、风险点排查、危险源辨识、制定管控措施方法等。4.4.3 要明确培训教育职责，加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。5 风险分析管控学校的风险点划分、风险点排查、危害识别以及管控措施的制定，可参考同行业及相近行业取得的成果，发动员工、群策群力，总结经验、提炼做法，必要时聘请业内专家进行指导。5.1 资料收集开展危险源辨识前应准备的基础资料：国家现行相关法律、法规、标准、规范；安全管理方面，如管理制度、操作规程、责任制、应急预案、各类作业票证等；区域位置图、总图、消防布置图等相关图纸；工作现场和周边条件（水

34、文地质、气象条件、周边环境等）；详细的消防、装置设备说明书和流程图；相关消防、设施的安全分析报告；主要设备清单及其布置；设备试运行方案、操作规程、维修措施及应急处置；设备运行、检修、试验及故障记录；本学校及相关行业事故案例；相关风险管理资料。5.2 风险点排查5.2.1 风险点的划分应遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。学校的风险点结合设施设备、作业活动以岗位或单独以设施设备、作业活动来划分。5.2.2 学校组织员工对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、类型、可能导致的事故类型、区域位置等内容的基本信息，为下一步进行风险分析、制定管控措施做好准备。5.3 危险源辨识

35、应在资料收集的基础上划分范围和对象，辨识危险源，分析和确定可能发生事故类别。对风险点内存在的危险源进行辨识，应覆盖风险点内教学、科研、实习、实训等教育教学活动涉及到的设备设施、教学手段、教学环境、教育活动、人员行为，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。在辨识内容中查找物的不安全状态、人的不安全行为、环境的缺陷、安全管理的缺陷。学校风险源应主要包括以下内容：序号分类辨识项目辨识评估范围1第一类危险源2仪器设备、辅助设施、安全装置、特种设备、电器设备设施仪表、避雷设施、消防设施、体育运动设施、变电设施等物料材料危险化学品、包装材料、储存容器材质等教学科研实习 校周边环境、各建（构）筑物、教学场

36、所、作业3环境条件、安全防护等4自然条件地震、泥石流、洪灾、冰雹、雷击、风等自然灾害5基础条件生均建筑面积、班额比、护栏标准等安全管理体系、管理组织、责任制、管理制度、持6校组织管理证上岗、应急救援措施、岗位安全规范等7教学科研手段教学手段、授课方法、教学设备、操作流程等第二类危8险隐患教学科研实习 教学实习、建筑实习、医学实习、生产实习、操作活动实习、管理实习等不安全行为、外包人员作业行为监督（违反操作规9人员行为程）危险源辨识应从周边环境、自然条件、生产系统等方面查找本学校生产经营过程中产生能量的能量源或拥有能量的能量载体，确定危险有害因素存在的部位、存在方式并予以准确描述。常见能量源、能

37、量载体及事故类别见下表 1。表 1 常见的能量源、能量载体及事故类型序号事故类型能量源能量载体1物体打击产生物体落下、抛出、破裂、飞散的设备、场所、操作落下、抛出、破裂、飞散的物体2车辆伤害车辆、使车辆移动的牵引设备、坡道运动的车辆3机械伤害机械的驱动装置机械的运动部分、人体4触电电源装置带电体、高跨步电压区域5灼烫热源设备、加强设备、炉、灶、发热高温物体、高温物质体序号事故类型能量源能量载体6高处坠落高差大的场所、人员借以升降的设人体备、装置7坍塌土石方工程的边坡、料堆、料仓、建边坡土（岩）体、物料、建筑物、构筑物、筑物、构筑物载荷8容器爆炸压力容器内容物9其他爆炸可燃性气体、蒸汽和粉尘10

38、中毒和窒息产生、储存、聚积有毒有害物质的装有毒有害物质置、容器、场所11其他伤害放射性物质；踩踏；职业危害因素；射线；人群；职业危害因素场所；建筑雷电物、构筑物、人体教育系统的危险源辨识应覆盖学校地上和地下以及承包商占用的场所和区域的所有作业环境、设备设施、作业人员及作业活动，充分考虑“三种状态”下的危险有害因素，分析危害出现的条件和可能发生的事故或者故障类型。危险源辨识重点应考虑以下四个方面：（1） 能量的种类和危险物质的危险性质；（2） 能量或危险物质的能量；（3） 能量或危险物质意外释放的强度；（4） 意外释放的能量或危险物质的影响范围。针对辨识出的危险源，对照安全管理法规、技术规范、事

39、故案例、未遂事件等辨识人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境和管理缺陷等事故原因。常见的事故原因见下表 2。表 2 常见事故原因序号类型事故原因(1) 操作错误，忽视安全，忽视警告；(2) 造成安全装置失效；(3) 使用不安全设备；(4) 手代替工具操作；(5) 物体（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等） 存放不当；人的不1 安全行为物的不2 安全状态3 不良环境管理缺(6) 冒险进入危险场所；(7) 攀、坐不安全位置（如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩）(8) 在起吊物下作业、停留；(9) 机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作；(1) 有分散注意力行为；(2) 在必须使

40、用个人防护用品用具作业或场合中，忽视其使用；(3) 不安全装束；(4) 对易燃、易爆等危险物品处理错误；(5) 作业前联系确认不到位；(6) 其他。(1) 防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；(2) 设备、设施、工具、附件有缺陷；(3) 设备或工具布局问题；(4) 个人防护用品用具防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官防护用品、听力防护用品、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；(5) 其他。(1) 照明光线不良；(2) 通风不良；(3) 作业场所狭窄；(4) 作业场地杂乱；(5) 交通线路的配置不安全；(6) 操作工序设计或配置不安全；(1) 地面滑；(2) 贮存方法不安全；(3) 环境温度、

41、湿度不当；(4) 其他。(1) 技术和设计上有缺陷；(2) 教育培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全操作技术知识；(3) 劳动组织不合理；4 (4) 对现场工作缺乏检查或指导错误； 陷(5) 没有安全操作规程或不健全；(6) 没有或不认真实施事故防范措施；对事故隐患整改不力；(7) 其他。人的不安全行为应考虑作业过程所有的常规活动和非常规活动。非常规活动是指异常状态、紧急状态的活动。物的不安全状态应考虑正常、异常、紧急三种状态。不良环境应考虑内部环境和外部环境。管理缺陷应考虑与法律法规的符合性、自身管理需要及更新情况。5.4 危险源辨识方法可结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进行危险有害因素

42、辨识和风险评估。（1） 可选择用安全检查表法（SCL）对教学现场及其它区域的物的不安全状态、教学环境不安全因素及管理缺陷进行识别；（2） 可选择教学危害分析法（JHA）将教学步骤分解并逐一对教学过程中的人的不安全行为进行识别；（3） 有条件的可以选用危险与可操作性分析（HAZOP ）进行工艺危险有害风险分析。涉及危险化学品的要按照 GB182182018 的要求进行危化品重大危险源辨识。5.5 风险分级风险评估是根据危险源可能发生的每种事故类型的可能性和后果严重程度确定风险的大小和等级的过程。在危险源辨识的基础上，对危险源进行风险评估，确定事故发生的可能性和严重程度。各级各类学校要根据自身特点

43、选择合适的评价方法，建议使用风险矩阵法（LS）和教学条件危险性分析（LEC）作为判断风险等级的分析评价方法。对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，并根据评价结果划分等级，风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。属于以下情况之一的，直接判定为重大风险：违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，工作人员在 10 人以上的。5.6 风险分级管控措施5.6.1 制定管控措施确定风险级别后，学校应采取多种控制措施进行风险管理。

44、风险控制的主要措施有：（1） 科学技术措施；（2） 制度管理措施（包括建立健全各类安全管理制度和操作规程， 完善、落实事故应急预案，建立检查监督和奖惩机制等）；（3） 培训教育措施；（4） 个体防护措施；（5） 应急处置措施。5.6.2 形成管控清单危险源辨识、风险分析、风险评价后及时更新风险清单和数据库。应至少包括风险位置、风险描述、可能导致后果、风险等级及其标示颜色、风险管控措施、风险管控层级、风险管控责任单位及责任人等内容，并按规定及时更新。要将重大风险进行分类汇总，登记造册，重点监控，并对重大风险存在的场所或活动、采取的管控措施、责任单位及责任人等进行详细说明。各级各类学校结合学校实际,可按单位编制风险清单，一