企业KPI指标库大全(最全的).pdf

《企业KPI指标库大全(最全的).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业KPI指标库大全(最全的).pdf（43页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、企业企业 KPIKPI 指标库大全指标库大全1企业（一）关键绩效指标（企业（一）关键绩效指标（KPI)KPI)辞典辞典财务会计指标序号序号1指标指标售收入比例指标定义指标定义与当期全部工资成本的万元质和能力数的比值。产品毛利/产品销售收入一定周期内完成的利润总额额）/上期利润总额团公司利润总额功能功能考核依据考核依据万 元 工 资 销财政年度内的全部销售收入检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素23456产品毛利率利润总额加率献率资金沉淀率检测分(子)公司当前经营模式的效率检测分（子)公司的经营效果求利润最大化利 润 总 额 增（本期利润总额-上期利润总检测分（子）公司不断优化经营

2、模式，提高管理水平，追集 团 利 润 贡某分（子）公司利润总额/集检测分（子)公司在全公司利润中的贡献度一定周期内流动资金用于固检测流动资金的使用和周转效率定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例78910资金周转率投资收益率资产负债率一定周期内流动资金的周转检测公司周转情况率税后利润/实收资本负债总额/资产总额检测分(子）公司的投资收益情况检测分（子）公司的资产负债情况2生产管理指标序号序号指标指标12345678910产值额指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据一定周期内完成的入库品总检测一定周期内的劳动生产总额生产计划完成率实际生产完成量/计划完成量检测生产部门生产计划完成

3、情况按时交货率设备折旧率设备故障率工具消耗率生数失率生产安全事故处生产安全事故是否得到了及检测生产安全部门的工作情况理的及时性时有效的处理按时交货额/计划交货额设备折旧费用/设备资产设备故障检修费用/产值工具消耗额/产值事故数检测生产安全事故造成的生产损失情况检测生产部门生产进度执行情况检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况检测设备资产的消耗在总产值中的比重检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好全员劳动生产率总产值/员工总人数生产安全事故发一定周期内发生的安全生产检测生产部门生产安全管理的效果生产安全事故损生产安全事故损失额/产值1112生产作业现

4、场的生产作业现场是否摆放整齐,检测生产作业车间的现场管理情况整洁、有序性存放有秩序3成本控制指标序号序号指标指标12本总额指标定义指标定义增效提供依据功能功能检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本检测制造费用在主营业务成本中的比例考核依据考核依据主 营 业 务 成产品生产成本制 造 费 用 与制造费用/主营业务成本主 营 业 成 本比率3制 造 成 本 与制造成本/主营业务成本主 营 业 务 成本比率检测制造成本在主营业务成本中的比例45678910管理费用营业费用在生产销售产品中所发生的检测分（子）公司的管理费用比例管理费用在产品销售过程中发生的费检测分（子）公司的产品销售费用用

5、4市场营销指标序号序号指标指标12345678910销售合同额销售收入货款回笼率指标定义指标定义合同总额功能功能考核依据考核依据一定周期内完成签订的销售检测一定周期内的营销效果一定周期内完成的产品出厂检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准总额一定周期内回笼的销售货款检测一定周期内的货款回笼情况,促进公司销售部门提高总额/销售收入总额效率营销、销售计周期内营销、销售计划的完检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况划完成情况市场占有率成、达成情况产品销售收入/产品市场总份检测一定周期内的市场占有情况额营 业 费 用 比营业费用总额/产品销售收入检测一定周期内的营销效果率加率客户满意度成率

6、总额入)/上期销售收入客户满意户数/公司全部客户检测公司的客户满意度情况销预算费用销 售 收 入 增(本期销售收入上期销售收检测一定周期内的销售增加情况营 业 费 用 达一定周期内实际营销费用/营检测营销费用预算执行情况运 输 费 用 达一定周期实际发生的运输费检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本5成率11121314诉率合同归档率用/计划预算费用客户总投诉数周期内归档合同总数/应归档检测销售合同是否及时归档合同数检测销售台帐记录的准确性检测销售往来记录的及时性和准确性解 决 客 户 投一定周内解决的客户投诉数/检测相关部门客户投诉的解决力度和效果销 售 台 帐 的销售台帐记录是否准确准

7、确性销 售 往 来 记销售往来记录是否准确及时录 的 及 时 性和准确性产 品 标 识 制产品标识制作是否及时作的及时性151617检测产品标识制作的及时性客 户 信 息 管客户信息是否完整并及时更检测客户信息的完整性,以及相关人员是否及时将客户信理的完成性新息更新销 售 结 算 工是否及时、准确地进行了销售检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作作 进 行 的 及结算时性准确性质量管理指标序号序号指标指标1功率指标定义指标定义的产品总数功能功能考核依据考核依据一 次 检 验 成一次检验成功的产品数/检验检测生产质量情况623品 管 成 本 比品管成本/产品销售收入重质 量 事 故 处质

8、量事故处理是否及时有效理 的 及 时 性有效性检测品管成本占销货收入比率,为拟订品管计划及生产、品管改进参考检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作45产 品 抽 检 合抽检合格产品总数/抽检产品检测产品生产质量，由品质保障部组织格率总数准确性客 户 质 量 问对于客户质量问题的投诉是检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性,题 处 理 的 及否及时有效时性有效性6质 量 体 系 评年度质量体系评审发生的不检测公司质量体系管理的完整性、准确性审 不 符 合 项符合项数数78质 量 检 验 的产品检验差错数/检验产品总检测产品检验人员的检验准确性和水平差错率数供 方 质 量 检供方质量检

9、验资料是否完整、检测质量检验人员日常工作的情况验 资 料 的 保准确管情况9技 改 项 目 的技改项目完成数/技改项目计检测公司技改项目的完成情况完成率划数7108人力资源指标序号序号指标指标12345678910员工增加率员工结构比例关键人才流失率工资增加率人力资源培训完成率部门员工出勤情况数指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据(本期员工数上期员工数)/上期员工检测周期内员工增加比例各层次员工的比例分配状况关键人才总数（本期员工平均工资上期员工平均检测工资增加情况工资)/上期员工平均工资周期内人力资源培训次数/计划总次检测人力资源部门培训计划的执行情况数部门员工出勤人数/部门员工总数划预

10、算总额检测部门员工的出勤情况检测人力资源结构的合理性一定周期内流失的关键人才数/公司检测公司关键人才的流失情况薪酬总量控制的有效性一定周期内实际发放的薪酬总额/计检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性人才引进完成率一定周期实际引进人才总数/计划引检测人力资源部门的招聘计划完成情况进人才总数考核工作完成的及时性公司绩效考核完成的是否及时、准确检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性准确性9采购供应指标序号序号指标指标12345成率低率交检合格率管理指标定义指标定义料需求计划功能功能考核依据考核依据采 购 计 划 完当期采购实际完成数/当期物检测采购部门采购计划的完成情况采 购 成 本 降(

11、上期采购成本本期采购成检测采购部门降低采购成本的效果本）/上期采购成本该月所有供应商交货次数性、准确性及是否及时更改供 应 商 一 次供应商一次交货合格的次数/检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况供 应 商 信 息供应商、外协商信息的完整检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息,以采 购 积 压 物是否及时有效地处理了仓库检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性资 处 理 的 及积压物资时性678采 购 资 金 使一定周期内采购资金付款数/检测采购供应部门的采购资金使用情况用情况采购物资的总额产品技术设计指标序号序号指标指标1指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据研 发 计

12、 划 完当期按计划完成的研发项目检测技术部门的研发计划完成情况10成率23数占当期计划完成的研发项目数的比例检测技术中心技术图档更改的效果技 术 图 档 更是否及时将技术图档更改改的及时性技 术 出 图 的是否按照生产进度及时准确检测技术部门的工作效果及 时 性 准 确的出图性45678910标 准 化 审 查标准化审查差错次数/标准化检测标准化人员的工作效果的差错率审查总次数仓库库存指标序号序号指标指标12总库存金额总库存数量指标定义指标定义本价格计算的总金额月底全部库存产品数量功能功能生产部门合理安排生产提供依据检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，考核依据考核依据月底全部库存

13、产品按入库成检测分（子)公司的库存情况,促进销售部门加强销售，为11为生产部门合理安排生产提供依据34567物 资 入 库 差入库差错次数/入库总数错率物 资 领 用 差出错次数/领用总数错率报表、台帐出记录有误的报表、台帐总数错率仓 库 环 境 审仓库环境是否整洁有序查标 准 库 存 量标准库存量/实际库存量与 实 际 库 存量比率检测仓库部门的工作效果检测仓库部门的工作效果检测仓库部门的工作效果检测仓库部门的工作效果检测标准库存量与实际库存量比率,设定存料对销货之基本比率，为决定安全存量提供依据8企业（二）关键绩效指标（企业（二）关键绩效指标（KPI)KPI)辞典辞典财务类指标财务类指标关

14、键绩效指标关键绩效指标部门费用预算达成率项目研究开发费用预算达成率课题费用预算达成率指标定义指标定义/计算公式计算公式（实际部门费用/计划费用）*100(实际项目研究开发费用/计划费用）100(实际课题费用/计划费用）*100%数据来源数据来源部门费用实际及预算资料项目研究开发费用实际及预算资料课题费用实际及预算资12料招聘费用预算达成率培训费用预算达成率新产品研究开发费用预算达成率承保利润赔付率内嵌价值的增加人力成本总额控制率标准保费达成率附加佣金占标准保费比率续期推动费用率业务推动费用占标准保费比率公司总体费用预算达成率（实际招聘费用/计划费用)100%(实际培训费用/计划费用)*100%

15、(实际新产品研究开发费用/计划费用）100招聘费用实际及预算资料培训费用实际及预算资料新产品研究开发费用实际及预算资料寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率预期理赔统计、精算部死亡率(本期实际赔付额+本期未决赔款 本期支付上期未决赔理赔统计、精算部款）/本期经过的寿险风险保费将来保单价值的贴现值(实际人力成本/计划人力成本）100%(公司实际标准保费/计划标准保费)100(附加佣金/营销标准保费）100%(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%(业务推动费/标准保费)100%（公司实际总费用/预算总费用)*100精算部、财务部财务部财务部财务部财务部财务部管理费用实际及预算资料财务部

16、公司办公及物业管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%13车辆费用预算达成率党办管理费用预算达成率党办、工会费用预算达成率日常办公费用预算达成率办公费用预算达成率会务、接待费用达成率专项费用预算达成率销售目标达成率理赔率产品/服务销售收入达成率（实际数/预算数）*100%(实际数/预算数）*100（实际数/预算数）100%(实际数/预算数)*100(实际数/预算数）100%(实际数/预算数）100(实际专项费用/预算专项费用)100（实际销售额/计划销售额）*100%（理赔数量/销售数量）100%（实际销售收入/计划销售收入)*100财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部销售报表理赔

17、报表销售月报表财务部/证券市场公布数据全 部 账 户 净 投 资 收 益 率/同 期全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率Benchmark（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO 评估的 CD 基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率）投资收益率计划达成率（董事会批准全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投的年度计划收益率）资计划不良帐款比率/Benchmark按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)（普通账户债券投资+全部账户直接所

18、管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率投资净投资收益率）/同期 Benchmark(Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO 评估的财务部财务部财务部14CD 基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率）普通账户基金投资净投资收益率/同期 Benchmark全部独立账户直接投资净投资收益率/同期 Benchmark所负责项目 的净投 资收 益率/同期Benchmark投资收益率计划达成率销售目标达成率（资产管理中心）所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率财务部（Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收

19、益率财务部（Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及 CD 基准利率按可投资比例加权的同期收益率）所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率财务部（Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平)所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度财务部投资计划（实际直接销售资产管理产品收入/计划收入）*100%综合管理部客户类指标客户类指标关键绩效指标关键绩效指标包装水平客户满意度某重点产品市场占有率公共关系效果评定解决投诉率客户投诉解决速度营销计划达成率新契约保费市场占有率指标定义指标定义/计算公式计算公式接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值平

20、均值：产品市场销售额/市场容量对与媒体、保险学会及社会的效果评定（解决的投诉数/投诉总数)*100年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数（营销实际标保/营销计划标保）100%（新契约标保/新契约市场总容量）*100数据来源数据来源包装水平客户满意度调研市场销售月报,市场资料上级领导评定投诉记录及投诉解决记录投诉记录财务部财务部15新契约保费增长率13 个月代理人留存率续期任务达成率（本年度新契约标保上年度新契约标保）/上年度新契约财务部标保(服务满 12 个月的人数/12 个月前入司的人数）*100财务部二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二信息技术部次保费；三次达成率=宽限期未实

21、收三次保费/考核期间应收的三次保费(续保实收首期件数/续保应收首期件数）财务部100%出租的面积/应出租的面积物控中心接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数问卷调查公众媒体续保率出租率市场知名度媒体正面爆光次数危机公关出现次数及处理情况公共关系维护状况评定网站用户满意度客户满意度客户投诉解决的满意率服务推广数量的达成率新客户增加数量最终客户数量总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大公众媒体、上级领导评价负面影响的报导次数及处理情况与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况上级领导评价对客户进行随机调查的网站满意度评分的算

22、术平均值支持满意度调研接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平客户满意度调研均值(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)100客户投诉记录(服务实际推广数量/服务计划推广数量）100(本期新客户数/总客户数）100%（本期老客户数/客户总数）100%服务统计资料本期新客户数，客户总数本期老客户数/客户总数*10016新产品的开发数量技术服务满意度直销客户满意度产品上市的实际数量对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值销售资料对客户技术服务满意度调查综合管理部组织评估内部营运类指标内部营运类指标关键绩效指标关键绩效指标指标定义

23、指标定义/计算公式计算公式数据来源数据来源书面的流程和制度所占的百分率(ISO（书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总需书面化的流程与制度标准）数）*100规定工作目标按计划完成率（实际完成工作量/计划完成量)*100工作记录报表数据出错率文书档案归档率国内外市场调研报告的质量项目可行性分析报告质量财务报表出错率财务分析出错率各部门预算准确率KPI 辞典更新的及时性策划方案成功率提交项目管理报告及时性(查出有误报表数量/提交报表总数）100（归档文档数/文档总数)*100（查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)100%（有误的财务分析数量/提交的财务分析总数）100%（1超出

24、或未达成预算/部门预算)100%将新生成的 KPI 第一时间放入 KPI 辞典(成功方案数/提交方案数）*100（按时提交管理报告/报告总数）100%报表检查记录文档记录上级评定项目可行性分析报告质量认证/上级评定财务报表检查记录财务分析记录各部门费用预算达成率KPI 辞典策划方案提交与成功记录项目管理报告记录17管理委员会对办公室服务满意度内部客户满意度招聘空缺职位所需的平均天数员工晋升评审活动的及时有效开展员工工资发放出错率劳动争议处理及时性绩效考核数据准确率绩效考核按时完成率内部网络建立的安全性提交分析报告的质量个案完成及时性统计分析的准确性和及时性分公司总经理室及相关部门满意度管理委员

25、会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值满意度调查接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意内部客户满意度民主测度评结果空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录错误发放的工资次数/发放的工资次数(实查有误数据/考核数据总数）100(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%内部网络安运行个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期晋升评审记录及员工对晋升意见记录工资发放记录投诉记录投诉记录绩效考核记录系统故障记录上报与批复的文件及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分上级领导的评价析结果具有使用价值分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度问卷调查上级领

26、导的评价相关部门及上级评价提出新产品建议的数量和质量（鼓励领导认可的新产品建议的数量和质量创意性指标）建立与研究及政府部门的联系与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度18对外信息披露的及时性股东及董事满意度按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息股东及董事对董办工作的满意度批露的文件记载满意度调查与外部中介机构的沟通协调上级评价充分及时掌握相关政策、法规的变化对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时应上级评价对与股东、董事沟通的及时性、准确性及时、准确地与股东、董事沟通的程度上级评价会议组织、安排的有效性英文资料翻译的准确率信息的准确性内部信息收集的及时性内部客户满意度（部门秘

27、书）劳动合同签订的及时性入职离职手续办理的及时性及时、有效安排会议的程度上级评价(准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英英文资料翻译检查记录文资料的数量)*100内部及对外部发布的信息的准确性上级评价及时收集公司内部的与董办工作相关的信息部门内部及相关部门的满意度发布的文件满意度调查人员编制控制率劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签工作记录定或续签劳动合同的时间员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际工作记录办理相关手续时间按照规定办理员工入职或离职相关手续时间(实际人力/计划人力编制）100%上报文件机构扩展达成率机构内设控制率（实际扩展的机构/计划扩展

28、的机构)100%（各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数)100%上报文件上报文件19法律意见建设性诉讼事件处理结果与公司方案的一致性对于对外签署的法律文件提出意见的有效性稽核意见建设性（de)稽核报告的质量ISO9000 质量手册有效性的维护会议组织质量与各分公司日常联络文件传递效率文件制作效率和准确性机要档案和文件的归档公章使用准确性OA 系统使用管理总裁办对司机班服务满意度外事信息管理的效率外部合作关系管理的效率与规范性法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较上级领导的评价工作记录经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的上级领导的评价意图稽核

29、意见被提意见对象和法律部主管领导的认可上级领导的评价1。符合内部稽核的工作规定；2。有无重大差错；3。稽核上级领导的评价建议的针对性、有效性1。ISO 工作内部协调、督导和培训；2。文件的及时修改上级领导的评价与更新；3。ISO 协会的评价(质量、效率）会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分会议记录、记要与各分公司保持畅通的信息联络按照文件的紧急程度按时、按质传递按照文件类型及时制作、印发机要、文件、档案及时归档用章类型、流程、批准程序正确OA 系统的正常使用对外事信息及时处理的及时性与效率电话、文件、Email公司文件流转规定公司公文管理规定公司公文管理规定公章管理办法OA 系统

30、使用状况总裁评价处理记录对外合作项目开展的配合与管理效率20总裁室满意度外事信息发布的及时性外事接待任务完成的效率与质量外事档案管理的系统性与规范性口译、笔议的及时性与准确性司机出车安全率出入库手续齐全率帐务差错数安全事故发生次数分公司基层组织和思想建设员工文体活动及福利规划与实施外部联系维护满意度企业文化建设任务达成率新闻审稿准确率内部刊物按时出刊状况及质量评定公司宣传品制作分公司业务指导宣传档案归档率(安全出车次数/实际出车次数)100%（应办手续/实办手续)*100查出错误的帐务数(实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果）*100（准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件)100%（归

31、档宣传文档数/文档总数）*100%帐务记录工作记录工作记录上级领导评价文档记录21网站出错率设计制作出错率信息内容出错率信息更新延误率服务响应时间“泰康在线”知名度的提高媒体曝光次数媒体危机情况处理成功率应用开发出错率系统和网络故障率业务管理规范程度及效率项目报告按时完成率项目成功率网站建设配合流畅度客户档案和业务单证完备率(页面出错个数/总页面数)100%（设计制作规范/制作总页数)*100%(信息内容及错别字出错数/总的信息更新量）100%信息更新时间是否依照规定时间执行向客户提供服务的响应时间的平均值客户投诉记录测试记录检查记录检查记录客户服务记录对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”

32、认知度的提市场调查高百分比有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量媒体剪报汇总记录（媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总记录情况数)100(出错的功能块个数/总功能块数)*100%软件开发文档(发生故障次数/（设备数天数)）100%业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高效化系统故障记录实际业务（按时完成的项目报告数量/需要完成的项目报告数量）工作记录100%（成功的项目数量/项目总数量)100工作记录完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接客户档案和业务记录(完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生业务总客户档案和业务记录数)*10022档案管理出错率档案更新延误率总经理

33、满意度项目调研报告的认可数量(查出管理有误的档案数量/档案总数)*100%（延误档案更新的数量/档案总数）100接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值项目调研报告被认可的实际数量档案管理检查记录档案管理检查记录总经理满意度调研工作记录工作制度和工作流程实施、改进比率(实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数）中心综合管理部组织评100%估政策风险控制效果（直接上级评估标准)中心综合管理部组织评估组合经理指令执行效果(直接上级评估标准）中心综合管理部组织评估项目论证的参与程度、效果(直接上级评估标准)中心综合管理部组织评估工作文档管理的完整性和时效性(直接上级评估标准)中心综合管

34、理部组织评估研究报告预测的明确与准确程度（直接上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每篇研综合管理部组织评估究报告进行评价）研究报告数量（直接上级评估标准）综合管理部组织评估公开发表研究报告数量数据引用、处理的合理性研究报告深度项目计划目标达成率新产品开发及市场推广成功率(直接上级评估标准）（直接上级评估标准）(直接上级评估标准）(直接上级评估标准）(研究开发部经理评估标准)综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估23新客户开发成功率新产品开发数量后台作业差错率作业流程制度化和标准化程度作业流程优化及实施程度后台作业的效率后台支持的主动性(研究

35、开发部经理评估标准）(研究开发部经理评估标准)（中心总经理评估标准）综合管理部组织评估综合管理部组织评估(中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有负责的后中心综合管理部组织评台系统)估(中心总经理评估标准）中心综合管理部组织评估(中心总经理评估标准）中心综合管理部组织评估（中心总经理评估标准)中心综合管理部组织评估(综合管理部经理评估标准）(综合管理部经理评估标准）（综合管理部经理评估标准）(综合管理部经理评估标准)(综合管理部经理评估标准）(综合管理部经理评估标准）(综合管理部经理评估标准)(综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估综

36、合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估系统故障率系统危机处理效率系统管理标准化、制度化程度系统管理作业流程优化的实施程度工作文档管理的完整性和时效性清算数据时效与准确性清算作业流程标准化、制度化程度清算作业程序优化与实施程度24行政服务工作量与效率资金划拨在途时间(综合管理部经理评估标准）(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估工作综合管理部组织评估工作综合管理部组织评估工作综合管理部组织评估工作综合管理部组织评估工作综合管理部组织评估工作综合管理部组织评估工作中心综合

37、管理部组织评估中心综合管理部组织评估资金调拨作业流程制度化、标准化程(综合管理部经理评估标准）度资金调拨作业流程优化及实施程度(综合管理部经理评估标准)流动性报表及现金流量预测的有效性（综合管理部经理评估标准）法定会计核算差错率（综合管理部经理评估标准)管理信息报表的有效性、准确性和及（综合管理部经理评估标准)时性未发现的交易差错比率（综合管理部经理评估标准)法律文书起草的规范性法律文书服务的效率(综合管理部经理评估标准)(综合管理部经理评估标准)参与研究项目提供法律建议的有效性(综合管理部经理评估标准)投资法律风险控制效果销售部门满意度内部投资经理满意度（综合管理部经理评估标准）(满意度调查

38、问卷评估标准)中心投资经理采用满意度调查问卷评估25内部客户满意度(中心资产组合管理资产组合部、研究开发部、总经理采用满意度调查问卷评中心综合管理部组织评部、研究开发部评估）估估内部投资经理/研究员满意度满意度问卷调查综合管理部组织评估投资经理/投资会计满意度投资经理、财务经理满意度满意度问卷调查满意度问卷调查综合管理部组织评估综合管理部组织评估26学习与成长指标学习与成长指标关键绩效指标关键绩效指标个人培训参加率指标定义指标定义/计算公式计算公式数据来源数据来源培训出勤记录部门培训计划记录上级领导的评价上级领导的评价人力资源部创新建议采纳记录培训种类记录中心综合管理部组织评估中心综合管理部组

39、织评估中心综合管理部组织评估（实际参加培训次数/规定应参加培训次数）100%部门培训计划完成率（部门培训实际完成情况/计划完成量）100提出建议的数量和质量(鼓励创意性领导认可的新产品建议的数量和质量指标)公司内勤培训规划的制定及实施制订公司总体及各岗位的培训规划,并组织实施团队建设成功率员工自然流动率员工合作性创新建议采纳率新技术掌握运用程度培训种类（离职人数/现有人数）100（被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）100培训种类总计员工培训与激励满意度（包括培训计下属员工用满意度调查表评分划完成率、员工激励等）研究开发部员工满意度满意度调查问卷评估研究项目创新及项目规划、组织(中心总经理评

40、估标准）27培训与研讨参与率培训参与率内部员工满意度（实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与研讨的培训研讨出勤记录总人数）100%（实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人培训出勤记录数)*100%（综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估工作企业（三）关键绩效指标企业（三）关键绩效指标(KPI(KPI）辞典）辞典005 年副总指标汇总表职务职务考核指标考核指标1、月审批资金供应率业绩标准业绩标准资金不断档指标回顾指标回顾实际供应率：考核评价考核评价权重权重提取部门提取部门财务费用控制（包括财务严格执行每月的预算标准费用、管理费用等）采购成本降低率采购成本比去年同期相比实际控制比率下

41、浮 351（10实30%际供应率）4=30%51（3实际下浮比率)17=51（3+实际上涨比率）20=5 质 量 事 故 数2（1）=（到 0 为止）51（实际采购总量超过15 天库存量)/实际 采购 总量 902=(0、5 为止)（实际回30%采购配件质量事故率库零量控制质量事故率为 0，发现一次质量事故数扣2分,市场反馈回一次扣1分90以上采购量库零不超实际超出库存量过 1515%15生产副总1、售后服务款项回收率100%当季回收，每月应收实际回收率25282、生产计划按时完成3、市场技术支持满意率款滚动计算不误发货,延误一次扣 2 分满意率 90实际延误次数实际满意率行政副总1、招待费用

42、控制控制在预算内实际发生2、内部服务满意率附“满意调查表”，满意率实际满意率：903、车辆费用控制4、招聘与培训计划完成控制在预算内完成率 100%(见年度计划)实际费用：实际完成率：总工程师1、季度新产品研发计划完完成率 100%成率实际成功率2、新产品试制一次成功率按测试总项及重试项算，一实际成功率（成本)次成功率 853、测试达标率 COP（注）推迟一个月4、新研发产品上市率上市率 100实际上市率：收率）5 延 误 次 数 2（0、5 为止)51 （90%实 际 满 意 率）3=(0、5 为止）实际发生在预算内为5 分，超预算：515(实际/预算1)=51 （90 实 际 满 意 率）

43、3=（0、5 为止）51（实际费用0.75)3/0.75=51 （100 实 际 完 成 率）5=（0、5 为止）51 （100%实 际 完 成 率）5=（0、5 为止）51 （85%实 际 成 功 率）3=（0、5 为止)51（100实5030%252025%3030%财务部人力资源部029财务部1、月审批资金供应率2、全面预算管理控制资金不断档实际供应率：预算费用误差控制在 5%实际发生：以内实际成本：实际完成率：实际控制比率供应部3、财务费用控制(包括财严格执行每月的预算标准务费用、管理费用等)4、生产成本降低率控制在预算范围内1、采购计划按时完成但未延误发货扣 0.25分/次,延误发货

44、扣 2 分/次2、采购成本降低率采购成本比去年同期相比下浮 3%3、采购配件质量事故率4、库零量控制质量事故率为 0,发现一次质量事故数：扣 2 分，市场反馈回一次扣1 分90以上采购量库零不超实际超出库存过 15际满意率）6=51(100%实际供应率)4=5 1.1(实际预算/预算10)5=按时完成率 100%，未按时完成50。25次数2次数=51（3实际下浮比率）17=51（3%+实际上涨比率）20=5 质 量 事 故 数2（1)=(到 0 为止)35%15%35%30%3015%技术部1、提供图纸、材料定额、按时下达，文件准确性实际晚天数:工艺卡及时准确性95，晚一天扣 0。25 分；5

45、1 （实际采购总15%量超过15 天库存量）/实际采购总量90 2=（0、5 为止）5 实 际 晚 天 数300。5=（到 0 为止）302、技术支持及时性3、技术质量事故率因图纸资料不准确出现重大生产事故扣 2 分/次延误生产发货一次扣 2 分实际耽误因技术问题发生的质量事实际事故数故次数,每次扣 3 分4、现场技术支持满意率见季度调查表实际满意率满意率 100%，售后服务1、用户服务满意率满意率 95实际满意率部2、售后服务一次成功率一次成功率95实际一次成功率3、服务款项按时回收率100%当季回收，每月应收实际回收率：款滚动计算追溯率 100%实际追溯率4、用户投诉追溯率生产部1、生产计

46、划按时完成2、生产成本降低率3、按照作业指导书作业4、质量指标不误发货，延误一次扣 2 分实际延误次数控制在预算范围内实际成本完全按照作业指导书，违反实际违反次数一次扣 2 分质量事故率为 0，市场反馈实际事故数：5 实 际 延 误 次数 2=（0、5 为止）5 实 际 事 故 次数 3=（到 0 为止)51-（100%-实际满意率）3=51 (95 实 际满意 率）8=（0、5 为止）51 （95%实 际 成 功 率）4=（0、5 为止）5 1(100实际回收率）3=（0、5为止）51 （100%实 际 追 溯 率）5=（0、5 为止）5延误次数2=（0、5 为止)5违反次数2=（0、5 为

47、止）5 实 际 事 故 数2010%30252530%20%30%15%15%31车间1、生产计划按时完成2、各工序返工率回一次扣 1。5 分不误发货，延误一次扣 2 分实际延误次数:返工率3%(按作业台数考实际返工率：核）完全按照作业指导书，违反实际违反次数：一次扣 2 分控制在预算范围内实际成本满意率 90实际满意率：3、按照作业指导书作业4、生产成本降低率研究中心1、市场技术支持满意率2、方案设计成功率满意率 95%实际成功率:3、开发项目进度完成100%完成实际完成率办公室 11、行政办公费用控制控制在预算内实际发生：2、招待费用控制控制在预算内实际发生3、内部服务满意率附“满意调查表

48、”，满意率实际满意率1。5=（0、5 为止）5延误次数2=(0、5为止）5 1（实 际 返工 率 3）12.5=(0、5 为止）5违反次数2=（0、5 为止）51 （90 实 际 满 意 率）3=（0、5 为止）51 （95 实 际 成 功 率）3=（0、5 为止）51 （100%实 际 完 成 率）5=(0、5 为止）实际发生在预算内为5 分超预算：515（实际/预算1）=实际发生在预算内为5 分超预算：515(实际/预算1）=51 （90%30%2015%30%4030%25%25%203290%4、总经理指令督办查办落落实率 100，未完成一项未完成数实率经理助理按责任人的 25扣分5、

49、年内申报项目完成率年内审批资金完成 80 万元实际完成率（全年指标统算调整）办公室 2、车辆费用控制费用控制在预算内实际费用：2、物业费用控制3、员工就餐满意率费用控制在预算内满意度75%实际满意率人力资源1、招聘计划完成部2、岗位培训计划完成100完成（见年度计划)实际完成率100%完成(见年度计划)实际完成率研发部3、绩效考核完成率每季首月 20 日结束上季考实际晚天数核晚一天扣 0。5 分1、季度新产品研发计划完100完成实际完成率成2、开发新产品资料完整新产品测试合格后 3 日内，实际晚天数要求将所有图纸、各类参数实 际 满 意 率）3=（0、5 为止）5 （未 落 实 数5/总 经

50、理 指 令数)=(到 0 为止）51（100%实际满意率）6=515（实际/预算1）=1+(实 际 满 意度 75%）55=（到 0 为止）5 1（100%实 际 完 成 率)5=（0、5 为止)51 (100%实 际 完 成 率)5=(0、5 为止）50。5天数=301520%30305 1（100%35%实 际 完 成 率）5=（0、5 为止）5 实 际 晚 天 数150。5=（0、5 为止）33质量部403、工序质量控制市场部1、客户接待满意率满意率为 95实际满意率：51(95%实际40%满意率）20=2、按合同付款发货率发货率 100%,出现未付清实际未付清款发货52未付清款发货25