国有企业制度执行情况自查报告.doc

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1、 国有企业制度执行情况自查报告 国有企业制度执行状况自查报告 根据厅党组工作部署和有关要求，我公司严厉仔细地对，现将自查状况报告如下： 一、制度建立状况 我公司于2023年对原有规章制度进展分类整理、补充、修改、完善，形成包含党政治理类、人力资源治理类、企业进展类、财务治理类、工会工作类、资产后勤治理类六个方面42项制度，并汇编成册制定治理制度汇编，于2023年1月1日起开头试行。在试行的一年中，公司开展征求对落实规章制度的意见建议工作，收集反应到6个方面共42条意见建议，依据意见建议对治理制度汇编修订完善。2023年1月1日起，新修订的治理制度汇编正式实施。目前我公司治理制度汇编共包含六个方

2、面44项制度，根本涵盖经营治理工作各个方面，为推动企业标准治理、科学治理供应依据。今年，我公司将连续做好规章制度的修订、增补工作，进一步健全、完善制度体系。 出台治理制度汇编，是我公司走“以规治企”之路的第一步，对进一步明确职能、简化程序、提高效率，逐步建立按制度办事、靠制度管人、用制度标准行为的长效治理机制具有重要意义。 二、扎实推动制度落实 2023年是我公司的“制度落实年”，公司实行多项措施强力推动治理制度汇编落实。一是制定实施方案。公司印发“制度落实年”活动实施方案，强化组织领导，落实工作责任，明确活动步骤，制定工作措施，确保活动稳步推动、取得成效。二是印制“口袋书”。为加强干部职工对

3、各项规章制度内容的学习，我公司编印规章制度应知应会手册，整理核心要点412条，强化制度的学习和执行，重点标准业务审批、财务报销、绩效治理等工作流程。三是开展制度学问竞赛。2023年12月，公司举办“制度落实年”学问竞赛活动，在活动开展过程中，各部门仔细组织，参赛人员积极备赛，在大家的共同努力下，竞赛活动圆满完毕，进一步强化制度落实。四是严格处理违纪行为。公司在2023年对个别违反规章制度的人员进展了严厉处理，要求其他部门吸取教训，进一步强化人员法规意识。 2023年，我公司将持续开展“制度落实年”活动，催促全体干部职工榜样遵守国家法律法规和公司制定的各项规章制度，坚决树牢人人懂法规、人人守法规

4、、事事依法规的意识，使遵规守纪在公司蔚然成风，使规章制度在公司落地生根。 三、自查自纠状况 我公司根据厅党组要求对制度执行状况进展自查自纠，从各部门自查反应结果上看，各项规章制度落实状况整体较好，治理制度汇编也已成为公司经营治理工作的根本遵循。但是从自查过程及以往反应的状况来看，在制度执行上仍旧存在一些问题。一是个别干部职工对规章制度的严厉性熟悉缺乏。在2023年处理了个别违反规章制度的人员，起到了警示作用，但是仍有个别干部职工对规章制度的敬畏意识不强，法规意识树立的不够坚固。二是需要与时俱进修订个别规章制度。我公司身处完全市场化竞争的行业，市场环境变化快，需要依据行业形势和公司进展需要准时对

5、个别规章制度进展修订。三是需要加强制度细节落实。个别部门对制度细节落实的不够好，一些干部职工对制度中的范围、流程、标准、时限、权限、格式等内容没有做到真正熟识，如个别部门的会计根底工作和人事治理流程不够标准，请休假制度执行得不够好，影响工作效率，并在肯定程度上损害了制度的权威性。 四、改良措施 一是筑牢遵规守纪意识。在制度执行过程中，存在“下级学上级、职工看干部”的现象，因此执行好、落实好制度，关键在领导干部。要以领导干部为重点，要求带头学习、带头遵守，严格根据规章制度办事，通过以上率下，为广阔职工作出示范，带动树牢遵规守纪意识。 二是准时修订制度内容。依据公司进展需要，准时对规章制度进展修订。我公司已在4月底下发通知，安排各职能部门仔细端详制度内容，对在施行过程中存在问题或需要完善的制度进展修订，使各项制度内容能够进一步贴合公司实际，切实增加适用性和可操作性。 三是加强制度细节落实。持续开展“制度落实年”活动，关注细节和重点，加强对各部门落实规章制度的指导和督查，严厉处理有章不循、有规不守和执行落实做选择、打折扣的行为，加大对违反规章制度行为的惩罚力度，切实维护制度权威，避开制度失松、失宽、失软、失效。