出口转内销表一.pdf

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1、1 出口视同内销征税进项税额抵扣证明税款所属期；年月单位：元至角分纳税人识别号纳税人名称：企业类型：生产（），外贸（）项目栏次本期累计一、应视同内销征税货物的不含税销售额1其中：出口国家规定不予退（免）税货物的销售额2超期未申报出口退（免）税货物的销售额3未按规定期限缴销核销单的销售额4未按规定期限开具代理出口证明的销售额5生产企业非自产货物的销售额6二、视同内销征税货物的应计提的销项税额7进料加工复出口视同内销征税货物的应纳税额8三、申请予以抵扣的进项税额9其中：生产企业前期已转入成本科目的免抵退税不予免征抵扣进项税额转回抵扣10外贸企业前期已转入成本科目的征退税率差转抵扣11外贸企业已转入

2、应收出口退税的金额转回抵扣12外贸企业前期未作帐务处理的进项税额13企业经办人：企业财务负责人：企业负责人：（公章）年月日主管税务机关审核情况初审意见：初审人：科（所）长：年月日领导审批意见：（公章）年月日备注：1、本表一式三份，主管税务机关责任科室、征收窗口、纳税人各一份。2、本表第1、7、9 栏应与出口视同内销征税货物单票对应情况表第8、9、15 栏合计数相等。3、本表第1 栏数据应填报在增值税纳税申报表第 1 栏和第 2 栏和附表1 第 3 栏。4、本表第7 栏数据应填报在增值税纳税申报表第 11 栏和附表1 第 3 栏。5、本表第10 栏数据应在增值税纳税申报表第 14 栏和附表2 第 18 栏作负数冲减。6、本表第11、12 栏合计数或第13 栏数据应填报在增值税纳税申报表第 12 栏和附表2 第 11栏，并相应调减附表2 第 25 栏（25 栏 23 栏 24 栏 11 栏）。