上市快消公司制造基地总经理绩效考核表3250.pdf

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1、权重目标权重目标权重目标权重目标1基准费用达成率当期实际使用费用（包含办公房租、差旅、交际、其他办公等所有费用）/预算费用达成率100%以内，此项满分；达成率大于100%，此项0分。经营控制5%按季度财报指标5%按季度财报指标5%按季度财报指标5%按季度财报指标2人力成本达成率实际发生人力成本费用/人力成本预算费用。本项为年度考核，前3季度按满分处理，第四季度按20%权重考核。达成率100%以内，此项满分；达成率大于100%，此项0分。人力资源管理5%按年度人力费用控制指标5%按年度人力费用控制指标5%按年度人力费用控制指标5%按年度人力费用控制指标3制度建设达成率根据制度建设推进计划评分根据

2、制度建设推进计划评分。企业管理5%100%5%100%5%100%5%100%4服务满意度服务对象因为服务体验度（服务态度、服务效率等）投诉。根据有效投诉评分。总经理5%5%5%5%5突发事件处理及时妥善处理本模块发生的突出事件。根据突发事件处理的时效性和对公司的影响评分总经理5%5%5%5%6生产制造费用控制费用控制率实际发生费用/预算费用（财务科目：属生产成本及制造费用的所有费用）实际值小于等于目标值，此项满分；实际值大于目标值时 得分总分*（2实际值/目标值），实际值超出目标值10%，此项0分。经营控制25%按季度财报指标25%按季度财报指标25%按季度财报指标25%按季度财报指标7质量

3、投诉各生产主体生产的奶粉产品质量投诉率=前1季度投诉件数前2季度平均出货(件/百吨)实际值小于等于目标值，此项满分；实际值大于目标值时 得分总分*（2实际值/目标值）顾客服务15%5.2115%4.4415%4.1515%4.088内部订单满足率满足率=(合格品入库金额)(需求金额）100%；统计口径：1）统计期：28-27日入库的产品；2）单系列封顶100%；内部订单完成率=(单品合格入库金额)(单品内部生产需求金额）100%，在满足运营纪律规定前提下，上月30日-次月29日入库的产品，单品相封顶后累加；非累计指标实际值大于等于目标值时，此项满分，实际值小于目标时 得分=总分实际值/目标值，满足率低于60%此项零分。销售运营25%90%25%90%25%90%25%90%9公司产成品一次性合格率公司产成品（奶粉）一次性合格率=（各基地权重安达40%，母婴40%，北海20%各基地产成品一次性合格率）；一次性合格率=当期合格吨数/当期的生产吨数实际值大于等于目标值时，此项满分，实际值小于目标时 得分=总分实际值/目标值，合格率低于60%此项0分。质量管理10%95%10%95%10%95%10%95%管理指标（25%）专项指标（75%）2019年 制造基地负责人 绩效目标责任书序号指标名称指标定义及计算公式计分方式指标认定1季度2季度3季度4季度指标类型