高新区纪工委.pdf

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1、2018 年高新区纪工委部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算表一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）三、2018 年收入预算表四、2018 年支出预算表五、2018 年财政拨款收支预算表六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018 年政府性基金支出预算表八、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018 年政府采购预算表十、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能部门主要职能：维

2、护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针，政策和决议的执行情况，协助党工委加强党风廉政建设和反腐败工作；负责党员、干部的廉政教育和监督工作，受理控告、检举并对违反党纪、政纪的有关问题进行调查处理；负责监督检查和纠风工作。二、部门预算单位构成高新区纪工委无二级预算单位。第二部分2018 年部门预算表表 1.2018年收支预算总表（功能分类科目）表 2.2018年收支预算总表（经济分类科目）单位：万元单位：万元收入支出项目2018 年预算项目2018 年预算一、财政拨款（补助）54.81 社会保障和就业支出经费拨款（补助）54.81 行政事业单位离退休纳入预算的行政性收费安排拨款机关事业单位基

3、本养老保险缴费支出4.54 罚没收入安排的拨款财政对其他社会保险基金的补助0.03 国有资本经营收入财政对工伤保险基金的补助0.06 国有资源（资产）有偿使用收入财政对生育保险基金的补助0.08 专项收入医疗卫生与计划生育支出2.07 纳入预算管理的其他收入行政事业单位医疗2.07 二、市以上财政补助收入行政单位医疗2.07 财政专项补助资源勘探信息等支出财政一般转移支付补助安全生产监管三、预算外收入行政运行34.72 四、政府性基金收入纪检监察专项10 五、事业收入（不含预算外资金）住房保障支出3.31 六、事业单位经营收入住房改革支出3.31 住房公积金3.31 七、其他收入本年收入合计本

4、年支出合计54.81 八、上级补助收入九、附属单位上缴收入十、用事业基金弥补收支差额结转下年十一、上年结转收入总计54.81 支出总计收入支出项目2018 年预算项目2018 年预算一、财政拨款（补助）54.81 工资福利支出40.65 经费拨款（补助）54.81 基本工资11.77 纳入预算的行政性收费安排拨款津贴补贴10.96 罚没收入安排的拨款奖金0.98 国有资本经营收入机关事业单位基本养老保险缴费4.54 国有资源（资产）有偿使用收入职工基本医疗保险缴费2.07 专项收入其他社会保障缴费0.17 纳入预算管理的其他收入住房公积金3.31 二、市以上财政补助收入其他工资福利支出6.85

5、 财政专项补助商品和服务支出4.16 财政一般转移支付补助办公费0.2 三、预算外收入印刷费0.5 四、政府性基金收入邮电费0.3 五、事业收入（不含预算外资金）差旅费0.3 六、事业单位经营收入会议费0.1 劳务费4.00 培训费0.5 其他交通费用2.26 其他商品和服务支出纪检监察专项10 其他支出其他支出七、其他收入本年收入合计54.81 本年支出合计54.81 八、上级补助收入九、附属单位上缴收入十、用事业基金弥补收支差额结转下年十一、上年结转收入总计54.81 支出总计表 3.2018年收入预算表预算单位编码预算单位名称总计财政拨款（补助）市以上财政补助收入预算外收入政府性基金收入

6、事业收入（不含预算外资金）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转财政拨款小计经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款国有资本经营收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款专项收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款小计财政专项补助财政一般转移支付补助基本支出结转专项结转纳入预算管理的政府性基金结转其他结转合计54.81 54.81 54.81 307 纪工委54.81 54.81 54.81 0 0 0 0 0 0 表 4.2018年支出预算表单位：万元单位代码单位名称（科目）总 计基本支出项目支出事业单位经营支对

7、附属单位补助上缴上级支出结转下年支出出支出合计54.81 54.81 307 纪工委4.54 4.54 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.54 4.54 307 纪工委0.09 0.09 财政对其他社会保险基金的补助0.03 0.03 财政对工伤保险基金的补助0.06 0.06 307 纪工委0.08 0.08 财政对生育保险基金的补助0.08 0.08 307 纪工委2.07 2.07 医疗卫生与计划生育支出2.07 2.07 行政事业单位医疗2.07 2.07 行政单位医疗2.07 2.07 307 纪工委34.72 34.72 行政运行34.72 34.72 307 纪工委10 10

8、纪检监察专项10 10 307 纪工委3.31 3.31 住房保障支出3.31 3.31 住房改革支出3.31 3.31 住房公积金3.31 3.31 表 5.2018 财政拨款收支预算表单位：万元收入支出项目2018 年预算2018 年预算项目（按功能分类类级显示）总计一般公共财政预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共财政预算54.81合计54.8154.81政府性基金预算0机关事业单位基本养老保险缴费支出4.54国有资本经营预算0财政对工伤保险基金的补助0.06上年结转0财政对生育保险基金的补助0.08行政单位医疗2.07行政运行34.72表 6.2018 年一般公共预算财政拨款支出预

9、算表单位：万元科目编码单位代码单位名称和科目名称合计基本支出项目支出小 计工资福利支出对个人和家庭的补助日常公用支出合计54.8150.6343.793.343.510307纪工委54.816.7526.07 7.83 4.16102080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.544.544.542082702 财政对工伤保险基金的补助0.060.060.062082703 财政对生育保险基金的补助0.080.080.082101101行政单位医疗2.072.072.07表 7.2018 年政府性基金支出预算表单位：万元科目编码单位代码单位名称和科目名称合计上年结转2018 年预算类款项

10、小计基本支出项目支出表 8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表单位：万元科目代码科目名称2018 年预算金额其中：一般公共预算财政拨款安排合计54.8154.81208社会保障和就业支出4.74.720805行政事业单位离退休4.544.542080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.544.5420827财政对其他社会保险基金的补助0.060.062082702财政对工伤保险基金的补助0.060.062082703财政对生育保险基金的补助0.080.08210医疗卫生与计划生育支出2.072.0721011行政事业单位医疗2.072.07表 9.2018 年政府采购预算表单位：万元

11、科目编码列支科目名称单位名称资金来源总计财政拨款（补助）市以上财政补助收入预算外资金政府性基金收入事业收入（不含预算外资金）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转类款项经费拨款（补助）纳入预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款国有资本经营收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款专项收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款小计市以上财政专款补助市以上财政转移支付补助基本支出结转专项结转纳入预算管理的政府性基金结转其他结转表 10.2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表单位：万元单位名称总计因公出国（境）经费公务

12、用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费第三部分2018 年部门预算情况和重要事项说明一、2018 年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018 年收入预算为54.81 万元，其中：财政拨款 54.81万元。（一）4 人，人员经费40.65 万元（二）基本公用支出4.16 万元1、包干经费2 万元；2、交通补贴2.16 万元;（三）其他项目支出10 万元1、办公费 1 万元。用于日常办公费用。2、印刷费0.8 万元。纪工委全年的公文、会议材料等制版印刷、打印、装订费用。3、邮电费 0.5 万元。4、差旅费 2 万元。用于外出学习、办案等差旅费用5、维修（护）费0

13、.1 万元。6、会议费 0.3 万元。用于举办相关工作会议费用7、培训费 3 万元。8、劳务费 0.8 万元9、其他交通费0.5 万元10 其他商品和服务支出1 万元。二、重要事项说明（一）政府采购情况2018 年无政府采购预算。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2018 年，无通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。2018 年“三公”经费预算比2017 年无变化。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的

14、资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的xx 收入等。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx单位开展 xx 活动取得的xx 收入等。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八

15、、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。