医保统计信息管理制度.docx

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1、医保统计信息治理制度医保统计信息治理制度门店：1名目统计信息治理1第一章 总则1其次章 信息收集1第三章 信息处理和传递2第四章 信息利用2第五章 信息存储和安全3第六章 嘉奖和罚则3机房治理4第一章 总 则4其次章 人员行为治理4第三章 安保治理5第四章 用电安全治理5第五章 硬件安全治理6第六章 资料、文档、数据安全治理7第七章 财产登记和保护治理7门店计算机使用维护治理制度8第一章 使用维护治理8其次章 罚 则10计算机治理规定10第一章 总则10其次章 硬件治理11第三章 软件治理11第四章 网络治理12第五章 使用治理12第六章 安全治理12自动化办公系统治理规定13第一章 总则13

2、其次章 用户治理14第三章 使用治理15第四章 安全运行治理15第五章 罚则15医保信息统计治理16第一章 总 则16其次章 组织治理16第三章 人员配置17第四章 医保统计信息工作职责17统计信息治理 第一章 总 则第一条为标准信息治理工作，建立畅通便捷的信息传递渠道，加强信息沟通与共享，为企业经营治理和决策供给信息支持，制定本制度。其次条信息治理原则一统筹规划、分级治理的原则；二完整准确、准时适用的原则；三资源共享、留意保密的原则。第三条企业建立两级信息治理体系。企业部门负责部门信息治理的组织工作，各门店负责本门店的信息治理，并按要求报送相关信息。其次章 信息收集第四条信息按来源分为外部信

3、息和内部信息。一外部信息包括：政策法规、行业动态类信息、市场类信息。可通过会议、购置、调研等方式猎取；二内部信息包括：用于经营监控的过程类信息、用于经营决策的成果类信息。可通过会议、文件、报表等方式猎取。第五条外部信息收集须做到超前推测、准时跟踪。一市场环境和竞争对手变化的信息，要准时跟踪、定向调查；二突发信息要快速反响，准时应对。第六条内部信息收集须做到准时、准确、完整。医保统计信息治理制度第七条涉及 GSP 等医药类政策法规，由质量治理部负责收集；其他政策法规、行业动态类信息，由综合治理部负责收集；市场类信息包括并不限于竞争对手信息由各门店负责收集，营销治理部负责汇总。第八条内部信息由企业

4、各部门送数据效劳中心汇总。第三章 信息处理和传递第九条信息处理须按类别明确责任和时限要求。一相对稳定的一般信息，依据信息处理的根本流程进展有序处理；二突发信息须在第一时间内呈报，必要时启动相关应急处理预案。第十条对企业经营治理有价值的信息，须准时传递给相关决策部门，并存入信息库备查。第十一条信息传递可实行书面传递、电讯传递、网络系统传递等方式进展。信息传递须保证信息的完整、准确、安全，并保持信道畅通。第十二条信息的内部传递，须按治理层级逐级传递，信息接收人须准时处理。第十三条信息的外部传递，须按信息披露治理制度、闻治理制度10相关规定执行。第四章 信息利用第十四条企业部门须准时跟踪国家宏观政策

5、、行业进展动态、市场环境和竞争对手等信息，为经营决策供给信息依据。第十五条 经营过程类信息须准时分析，用于加强对经营过程的治理和掌握；经营结果类信息须每月进展总结，为各级经济活动分析供给依据。第十六条企业通过 OA 系统、准时通讯、手机短信等进展信息传递，以实现信息共享和利用。第十七条 信息查询须依据重要程度和保密等级设定查询权限；如超越权限，须经上一级主管审核同意。第五章 信息存储和安全第十八条企业综合治理部负责建立信息文献资料库，数据效劳中心负责建立电子数据库，保证信息资料积存的连续性。第十九条信息存储须依据存储安全、节约空间、使用便利、便于更的原则进展；原始信息的存储必需保证完整、真实。

6、其次十条信息存储须按类别、密级、效用建立索引，进展分类存储，并按不同类别，分别确定存储时间。 其次十一条信息存储须依据不同状况承受不同的存储媒介，重要信息存储须承受两种以上媒介。其次十二条信息保密工作须按国家有关法律、法规及保密治理制度相关规定执行。其次十三条对信息治理人员和关键岗位人员，须进展；如涉及岗位调整或离职，须签署保密协议。第六章 嘉奖和罚则其次十四条对信息治理收集、处理、传递、利用、存储、安全成效显著，为企业制造较大经济效益的相关人员，企业予以表彰和嘉奖。其次十五条未按本制度执行的，企业有权对相关责任人予以经济惩罚和行政处分，直至追究法律责任。机房治理 第一章 总 则第一条 本制度

7、特地用于机房内部治理，作为机房工作人员的日常行为规范。其次章 人员行为治理其次条 由机房治理员负责机房的日常整理和行为督导。第三条 机房工作人员仪表、穿着要整齐，严禁大声喧哗、留意噪音/音响音量掌握、保持安静的工作环境。第四条 制止在机房内吃东西、吸烟、随地吐痰；对于意外或工作过程中弄污机房地板和其它物品的，必需准时实行措施清理干净，保持机房的无尘干净环境。第五条 留意检查机房的防水、防潮、防火，维持机房环境通爽。留意天气对机房的影响，下雨天时需准时检查和关闭窗户，天气枯燥时需准时检查机房专用空调的加湿状况。第六条 每天下班之前将工作台面整理干净，机房用品要各归其位，摆放整齐，不许随便乱放。第

8、三章 安保治理第七条 非机房专职工作人员进入机房，要经机房治理员批准并登记。第八条 出入机房应留意锁好安全门。最终离开机房的人员必需自觉检查和关闭全部机房门窗。第九条 外来人员出入机房，必需有特地的工作人员全面负责其行为安全。第十条 工作人员离开工作区域前，应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护状态。如检查并锁上自己工作柜枱、锁定工作计算机、并将桌面重要资料和数据妥当保存等。第十一条 制止带着与机房工作无关的人员进出机房，绝不允许与机房工作无关的人员直接或间接操纵机房网络、效劳器和终端设备。第十二条 机房人员对机房保安制度上的漏洞和不完善的地方有责任准时提出改善建议。第十

9、三条 消灭机房盗窃、破门、火警、水浸、110 报警等严峻大事时，机房治理人员要以最快的速度和最短的时间到达现场，帮助处理相关的大事。第四章 用电安全治理第十四条 机房工作人员应学习常规的用电安全操作学问，了解机房内部供电、用电设施的操作规程。第十五条 机房治理员应常常实习、把握机房用电应急处理步骤、措施和要领。第十六条 由机房治理员协作办公室有关人员定期检查机房供电、用电设备、设施如 UPS 等。第十七条 应选用安全、有保证的供电、用电器材，严禁随便对设备断电、更改设备供电线路，严禁随便串接、并接、搭接各种供电线路。第十八条 在真正接通设备电源之前必需先检查线路、接头是否安全连接以及设备是否已

10、经就绪、人员是否已经具备安全保护。第十九条 如觉察用电安全隐患，应即时实行措施解决，不能解决的必需准时向相关负责人员报告。其次十条 机房工作人员对个人用电安全负责。外来人员需要用电的，必需得到机房治理员允许，并使用安全和对机房设备影响最少的供电方式。其次十一条 机房工作人员需要离开当前用电工作环境时，应检查并保证工作环境的用电安全。最终离开机房的工作人员，应检查全部用电设备，确保机房安全用电。其次十二条 在外部供电系统停电时，机房工作人员应全力协作完成停电应急工作。第五章 硬件安全治理其次十三条 机房工作人员必需熟知机房内设备的根本安全操作和规章，并留意和落实硬件设备的维护保养措施。其次十四条

11、 机房工作人员应定期检查、整理硬件物理连接线路，定期检查硬件运作状态如设备指示灯、仪表，定期调阅硬件运作自检报告，从而准时了解硬件运作状态。其次十五条 制止随便搬动设备、随便在设备上进展安装、拆卸硬件、或随便更改设备连线、制止随便进展硬件复位。其次十六条 对会影响到全局的硬件设备的更改、调试等操作应预先公布通知，并且应有充分的时间、方案、人员预备，才能进展硬件设备的更改。其次十七条 对重大设备配置的更改，必需首先形成方案文件，经过争论确认可行后，由具备资格的技术人员进展更改和调整，并应做好具体的更改和操作记录。对设备的更改、升级、配置等操作之前，应对更改、升级、配置所带来的负面后果做好充分的预

12、备，必要时需要先预备好后备配件和应急措施。其次十八条 不允许任何人在效劳器、交换机、路由器等核心设备上进展与工作范围无关的任何操作。对于核心设备的调整配置，需要两名以上该设备治理人员的共同同意后才能进展。第六章 资料、文档、数据安全治理其次十九条 资料、文档、数据等必需有效组织、整理和归档备案。第三十条 制止任何人员将机房内的资料、文档、数据、配置参数等信息擅自以任何形式供给应其它无关人员或向外随便传播。第三十一条 对于涉及到网络安全、数据安全的重要信息、密码、资料、文档等必需妥当存放。外来工作人员确实需要翻阅文档、资料或者查询相关数据的， 应由机房相关负责人代为查阅，并只能向其供给与其当前工

13、作内容相关的数据或资料。第三十二条 重要资料、文档、数据应实行对应的技术手段进展加密、存储和备份。对于加密的数据应保证其可复原性，防止遗失重要数据。第七章 财产登记和保护治理第三十三条 机房的日常物品、设备、消耗品等必需有清楚的数量、型号登记记录，对于公共使用的物品和重要设备，必需建立一套较为完善的借取和归还制度进展治理。第三十四条 机房工作人员有义务安全和留神使用机房的任何设备、仪器等物品，在使用完毕后，应将物品归还并存放于原处，不应随便摆放。第三十五条 对于使用过程中损坏、消耗、遗失的物品应汇报登记，并对责任人追究相关责任。第三十六条 未经主管领导同意，不允许向他人外借或供给机房设备和物品

14、。第八章 罚 则第三十七条未按本规定执行的，企业有权对相关责任人予以经济惩罚和行政处分，直至追究法律责任。门店计算机使用维护治理制度第一章 使用维护治理第一条 为了标准企业各门店计算机的治理，保证门店信息系统的正常运行， 依据计算机治理规定，制定本制度其次条 本制度适用于企业各门店计算机及其周边设备。第三条 实行“谁使用，谁治理，谁负责”原则每台计算机都要指定专人负责，门店公用的计算机，由门店店长或指派的专人负责，如计算机设备配件丧失并且找不到缘由则由责任人负责赔偿。第四条 硬件统一安装各门店计算机，由数据效劳中心统一安装，任何个人不得私自调换或拆卸计算机及相关设备器件，如违反本制度造成设备损

15、坏,应按折旧后的金额进展赔偿。第五条 计算机日常维护留意保持计算机设备及四周环境清洁，常常用干抹布清洁设备外壳，保持计算机风扇口处没有灰尘；不得在计算机设备四周放置杂物。设备不使用或清扫室内卫生时，应用布帘遮盖好，以防落灰尘。计算机外设要按规定放置避光.避尘.防水.防火；计算机显示器、主机及外设上不能存放物品;对于人为损坏的设备要追究其相关责任，按其损坏程度进展相应金额赔偿，对已经完全损坏的机器设备要按折旧后的金额进展赔偿。第六条 计算机运行治理一门店要按操作规程操作设备，严禁带电插拔设备，特别状况需报数据效劳中心审批。二门店使用计算机时，严禁更改计算机的原有设置；严禁安装运行各类玩耍软件和其

16、他与工作无关的软件，严禁听歌看电影，不允许访问除企业内部网站以外的任何网站，特别状况需报数据效劳中心审批。三使用完计算机后，应按步骤关闭各设备，切断电源，不能使设备在闲置时处于长期通电状态，如需要设备长期工作又无人在场时，应报数据效劳中心批准。第七条 计算机安全治理为防止计算机病毒侵入和企业机密外泄，严禁各门店使用优盘或私自安装光驱等数据输入输出设备，特别状况报数据效劳中心批准后可以使用；使用人员须对所使用的程序密码严格保密，做到定期更改，防止企业机密外泄。第八条 计算机设备治理一计算机设备由企业数据效劳中心统一安排、调剂和报废，门店应指定专人负责使用、保管，不得擅自交由其他人使用。二任何门店

17、任何个人不得将门店计算机和相关设备借予门店以外的人使用。第九条医保药店治理要求一医保定点药店，要安排专人负责医保计算机的维护工作。二严格按计算机的操作流程对机器进展操作特别关机时要保证正常操作三要准时做好医保药品相关数据的维护工作，包括单价、是否为医保范围内、限量等。四除进展正常的医保销售、数据传输等操作外，不能用医保机器进展其他的操作。五一旦觉察问题要准时上报数据效劳中心。其次章 罚 则第十条未按本制度执行的，企业有权对相关责任人予以经济惩罚和行政处分，直至追究法律责任。计算机治理规定第一章 总 则第一条为标准企业计算机治理工作，保障计算机设备安全稳定运行，依据集团计算机治理规定、企业办公治

18、理制度，制定本规定。医保统计信息治理制度其次条本规定治理范围包括计算机硬件、软件、网络设备的使用与维护。第三条计算机治理坚持分级治理、经济适用、资源共享的原则。第四条 企业数据效劳中心负责部门计算机治理及门店计算机使用指导工作；门店店长负责本门店的计算机日常使用治理。其次章 硬件治理第五条计算机及相关设备的选购须严格按企业年度固定资产购置打算办公自动化类进展，履行集团物贸公司统一选购程序。第六条数据效劳中心须建立企业设备治理台账和设备治理卡，明确使用责任人；使用责任人变更时履行变更手续。第七条各门店须建立本店设备治理台账，店长为使用责任人；店进步行工作交接时，履行变更手续。第八条计算机及相关设

19、备须由计算机治理员安装，不得私自安装、拆卸； 消灭故障，须向数据效劳中心报修，由计算机治理员解决。第九条未经允许，计算机设备不得随便更改使用场所或带出企业、门店送数据效劳中心修理除外。第十条计算机设备由使用责任人负责定期清洁、保养。第十一条经企业数据效劳中心技术鉴定后，无法修理、无修复价值的计算机设备，报集团数据效劳中心，进展报废处理。第三章 软件治理第十二条全部计算机使用的软件，均由数据效劳中心进展安装或授权使用责任人进展安装，制止安装任何未经许可的软件。1医保统计信息治理制度第十三条 企业许可使用软件由数据效劳中心负责公布于办公自动化系统【下载专区】模块中。第十四条软件安装、升级、卸载须在

20、数据效劳中心计算机治理员指导下进行。第四章 网络治理第十五条网络设备须由数据效劳中心依据拓扑图布置，制止私接乱改。第十六条计算机网络的拓展、调整须列入企业年度打算，由数据效劳中心按打算组织实施。第十七条网络系统的相关档案须依据档案治理制度由专业治理部门存12档，并准时更。第五章 使用治理第十八条全部计算机使用人员必需经过上岗培训，严格按培训笔记内容进展操作。第十九条未经授权，不得使用他人计算机。其次十条使用人须设置计算机密码，并定期更改，长时间离开前须退出系统、关机，并在关机后切断设备电源。其次十一条使用人须定期备份计算机内资料。第六章 安全治理其次十二条机房需按有关标准配置防火、防水、防盗、

21、防静电、防雷等安全设施。其次十三条需连续工作的计算机，须承受双回路供电或配置发电机、不连续电源等设施，并配置必要的备份机。其次十四条计算机及网络设备，须实行安全保护措施，杀毒软件须每周更病毒库，以防病毒、黑客侵入。其次十五条 数据效劳中心须制定计算机安全治理应急预案，发生事故时，准时启用应急预案。其次十六条计算机内储存的数据文件，未经允许，不得擅自复制或外传。第七章罚 则其次十七条未按本规定执行的，企业有权对相关责任人予以经济惩罚和行政处分，直至追究法律责任。自动化办公系统治理规定第一章 总 则第一条 为标准企业自动化办公系统(以下简称 OA)使用与维护治理，依据企业办公治理制度，制定本规定。

22、其次条OA 治理遵循统一治理、分工负责、充分利用的原则。第三条企业数据效劳中心负责 OA 的运行、培训、日常维护与安全治理。其次章 用户治理第四条OA 用户必需是企业治理人员，具体包括以下人员：一企业班子成员；二企业中级治理人员；三企业部门治理人员；四各中心区经理、直管店店长、各门店店长；五企业依据业务需要，需赐予使用权限的其他人员。第五条 OA 用户的增、变动、删除及权限设定，须经企业人力资源部在OA 系统中正式发文后，由企业数据效劳中心在一日内进展办理完毕。未经企业人力资源部发文审核批准的，不得办理。第六条 试用期内员工不赐予 OA 系统使用权限。第七条 因离职、停职、解聘或辞退、退休等缘

23、由停顿工作的 OA 用户，须在停顿工作当日，由人力资源部通知数据效劳中心停顿其 OA 使用权限。第八条 设立、合并、撤消部门的 OA 用户按以下要求治理一部门设立后，由企业人力资源部将标准名称和用户名单送数据效劳中心开通使用权限；二部门合并、撤销后，在文件下发当日，由企业数据效劳中心按文件意见办理。第九条OA 用户的密码应按月更换。如密码遗忘由用户本人或书面托付他人向企业数据效劳中心提出重置申请。第十条OA 用户须遵守保密治理制度，不得将用户名和密码授权或泄漏给他人，不得以他人名义使用 OA 系统。第三章 使用治理第十一条OA 用户须承受系统使用培训前方可使用 OA 系统。第十二条用户必需保证

24、每日至少四次登陆系统，准时扫瞄相关信息并处理相关文件。第十三条 OA 系统公布的信息如消灭问题，须马上与企业数据效劳中心联系以准时处理。第四章 安全运行治理第十四条企业数据效劳中心负责 OA 系统的安全治理，并对 OA 用户使用系统状况定期进展监视、检查和效劳。第十五条企业数据效劳中心须做好数据库的自动、异地备份，确保数据安全。第十六条对突发状况准时启动计算机安全治理应急预案，确保 OA 系统运行安全。第五章 罚 则第十七条未按本规定执行的，企业有权对相关责任人予以经济惩罚和行政处分，直至追究法律责任。医保信息统计治理第一章 总 则第一条 为促使医保统计信息工作的标准化和系统化，充分发挥医保统

25、计信息在医保治理与决策中的信息、询问与监视作用，更好地为本市医保事业的进展与改革效劳，依据中华人民共和国统计法以下简称统计法的根本要求制定本制度。其次条 医保统计信息工作的根本任务是依据统计法和国家有关政策法规，依法采集医保资源投入、安排与选用、医保效劳质量和效益、居民安康水公平统计数据，供给统计资料和统计分析，实行统计询问和统计监视。 第三条 统计信息人员按统计法行使医保统计调查、统计报告和统计监视的职权，不受任何侵害。加强统计专业技术队伍建设，充实统计信息人员，提高统计信息人员的素养。其次章 组织治理第四条医保定点药店的统计信息组织按以下原则设置：一企业总部配备统计信息专职统计人员。二定点

26、药店依据本单位统计工作任务的需要配备适当的专职或兼职统计人员。第三章 人员配置第一条各区域统计信息人员按以下标准配备：1、50 家医保定点药店的区域配备 2 名统计信息人员；2、缺乏 40 家医保定点药店的区域配备 1 名统计信息人员； 上述人员配备仅指专职信息统计人员。其次条 增加或补充专职医保统计人员，原则上应从高等院校毕业生中考核录用。全部专职或兼职统计人员，必需按统计法的要求执行工作职责。对已经在岗的统计人员尚未领取统计从业资格证书者，由单位催促其在限期内培训合格方可连续在岗工作。第三条 人力资源部建立医保统计信息人员的培训和考核制度，加强连续教育，提高统计信息人员的业务水平。统计信息

27、人员连续教育参照国 家人事部、国家统计局联合印发的统计人员连续教育暂行规定执行。第四章 医保统计信息工作职责第一条统计信息工作职责：一负责制定医保定点统计信息工作制度和进展规划，执行国家医保统计调查任务，指导医保定点统计信息工作，对医保统计信息工作进展监视检查。二执行国家统计报表制度，负责医保定点统计报表收集、审核、汇总，并按时上报总部医保治理部门。三负责公布医保定点事业进展状况统计公报，统一治理、供给医保统计信息资料，统计询问。四做好医保结算信息统计年鉴。五编写医保统计信息综合分析年报。六组织医保统计信息培训、沟通活动，并负责开展医保定点统计信息的对外沟通。七建立和完善医保定点统计信息自动化

28、系统，并对此进展治理和技术指导。八协调与医保统计信息有关的学习活动。九完成上级有关部门交办的其他任务第十二条信息中心统计工作职责：一帮助医保局统计主管部门对医保定点统计信息工作进展指导和监视检查。二执行国家统计报表制度，帮助医保局统计主管部门收集、审核、汇总医保定点统计报表，并按时上报上统计治理部门。三帮助医保局统计主管部门开展医保定点事业进展状况统计公报的公布工作，并在医保局统计主管部门的指导下供给医保统计信息资料的查询和统计询问效劳。四帮助医保局统计主管部门完成医保统计信息年鉴的编辑和制定。五帮助医保局统计主管部门编写医保统计信息综合分析年报。六帮助医保局统计主管部门组织医保统计信息学习、

29、沟通活动，并在医保局统计主管部门的指导下开展医保定点统计信息的对外沟通。七在医保局统计主管部门的指导下建立和完善医保定点统计信息自动化系统，并对此进展治理和技术指导。八协调与医保统计信息有关的学会活动。九完成上级有关部门交办的其他任务。其次条医保定点统计信息工作职责：一依据本制度的要求，结合本单位的具体状况，制定统计信息工作制度和进展规划。二严格执行国家医保统计调查制度，按时完成各类医保统计报表和统计调查任务，确保统计数据准确无误。三做好原始记录、台帐、报表等统计资料的保管工作，准时备份电脑数据。四做好年度医保统计资料汇编。五对本单位的打算执行、业务开展和治理工作等状况进展综合或专题统计分析，实行统计效劳和统计监视。六做好统计询问和信息反响工作，准确、准时地为有关部门供给统计信息。七有条件的门店可实行创办统计橱窗、统计简报等方式丰富统计工作的内容，增加统计工作的表现力和影响力。八乐观参与本单位信息化建设工作，推动统计信息的网络化和标准化建设。九按要求完成连续教育培训任务，努力提高自身业务素养。十完成上级有关部门交办的其他任务