农牧部门预算报告.docx

《农牧部门预算报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《农牧部门预算报告.docx（4页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 农牧部门预算报告 一、根本状况 （一）所属单位 省农牧厅下设行政单位1个，参公事业单位7个，事业单位22个（其中：全额补助事业单位17个，差额补助事业单位4个，自收自支单位1个） （二）人员构成 行政编制148个，参公事业编制142个，事业编制1345个，实有人数2203个，离休人数51个，退休人数975个，退职（役）人数44个，其他人员306个。 二、收支预算总表说明 根据预算治理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。次表中支出状况分别按工程类别、功能分类科目反映。其中，在支出工程类别分类中，根本支出是指省农牧厅为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编

2、制的根本支出规划，包括根本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指省农牧厅为完成特定的行政工作任务或事业进展目标，用于专项业务工作的经费支出。如“平安农机”创立活动专项经费、封湖育鱼经费、省其次届农夫运动会等工程支出。 （一）收入状况 省农牧厅系统本年度预算总收入为20567.69万元，比上年增加3556.43万元，增长20.91%，增长的主要缘由是行政事业单位调整工资和经营收入增加。其中：一般预算财政拨款收入16996.21入万元，事业收入1100万元（其中教育收费万元），事业单位经营收入2441.48万元，其他收入30万元。 （二）支出状况 本年度

3、支出预算20567.69万元，比上年增加3556.43万元，增长20.91%，增长的主要缘由是行政事业单位调整工资和经营支出增加。其中： 按支出工程类别：1、根本支出16205.24万元，包括人员经费支出14157.91万元，公用经费支出2047.33万元；2、工程支出4362.45万元，包括：商品效劳支出2735.17万元，其他资本性支出473.8万元，其他支出1153.48万元。 按支出功能分类科目：教育支出2345.04万元，社会保障和就业支出3139.64万元，医疗卫生34.57万元，农林水事务支出14000.50万元，住房保障支出1047.94万元。 按支出经济分类科目：工资福利支出

4、9910.92万元，商品和效劳支出4862.50万元，对个人和家庭补助支出4246.50万元，其他资本性支出778.70万元，其他支出768.58万元。 三、支出预算表说明 本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省农牧厅年部门预算中全部支出的总体状况。 （一）资金来源 一般预算财政拨款收入，是指经费拨款、专款收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。 事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及帮助活动取得的收入。 事业单位经营收入，是指事业单位开展专业业务活动及帮助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入，是指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入，包括从其他部门取得的财政拨款和非本级财政拨款等 （二）支出科目（支出功能分类科目） 教育，指反映高等职业教育事务支出。 社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括离退休人员工资及治理等方面的支出。 医疗卫生，指反映政府医疗保障方面的支出。 农林水事务，指反映政府农业支出。详细包括：种植业、畜牧业、农垦、农业产业化经营组织等方面的支出。 住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括根据国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。