企业地管理目标流程方案汇总.doc

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1、XXXXXXXXXXXXX 公司公司 企业管理流程（试行）企业管理流程（试行）签发：签发：二二一三年三月一三年三月目目 录录票据报销流程图.3工资发放流程图.4财务付款流程图.5采购工作流程图.6绩效考核工作流程.7招聘工作流程.8薪资调整工作流程.9请销假流程图.10培训工作流程图.11配电设备书面合同签订流程.12口头合同签订流程.13货款回收流程.14风电业务合同签订流程.15公文签发流程.16配电产品出厂检验流程.17配电产品出厂流程.18配电产品安装调试与售后服务工作流程.19票据报销流程图票据报销流程图公司总经理公司总经理财务部财务部业务中心、部门、车间业务中心、部门、车间填写报销

2、单、报销明细 票据整理粘贴 3财务部审核 3是否通过财务核销 3扣除欠款 3付款 3资料归档 3总经理审批是否同意有欠款否部门车间领导签字3中心主任审核 3工资发放流程图工资发放流程图公司总经理公司总经理财务部财务部行政各部门行政各部门人力资源人力资源生产车间生产车间车间考勤制作工资单 总经理审核工资发放表存档发放工资行政考勤考勤审核总经理签批财务付款流程图财务付款流程图公司总经理公司总经理财务部财务部各部门、车间各部门、车间财务部审核 3付款申请单 3付款 3资料归档 3总经理审批是否同意采购工作流程图采购工作流程图公司总经理公司总经理技术部技术部采购主管采购主管质保部质保部库房管理员库房管

3、理员采购清单生产料单2-3 家比质比价制定采购方案 3盘点有无 3总经理审批 3是否同意财务付款 3催货 3到货 3入库检验 3是否合格退、换货处理 3入库处理 3索要发票 3报销票据资料存档票据报销流程付款流程绩效考核工作流程绩效考核工作流程公司总经理公司总经理总经理办公室总经理办公室各部门、车间各部门、车间进行审查绩效考核计划表总经理审核是否合格最终的考核计划表发回执行进行初评总经理考评有异议否结果发回组成小组重新考评申诉最终考评结果计算绩效工资报财务按结果发放绩效考评表对内容修订招聘工作流程招聘工作流程公司总经理公司总经理人力资源人力资源各部门、车间各部门、车间人员招聘计划上报需求计划确

4、定任职资格发录用通知是否同意总经理审批总经理审批是否同意辞谢应聘者重新招聘体检内部招聘外部招聘公布任职资格发布招聘启事处理应聘资料资格审查、初 选笔试、面试是否合格辞谢应聘者是否外部招聘薪资调整工作流程薪资调整工作流程总经理总经理人力资源人力资源各部门、车间各部门、车间工资变更单通知财务部门总经理审批资料存档调资指令制定调薪方案提出调整申请是否同意请销假流程图请销假流程图公司总经理公司总经理管理层人员管理层人员人力资源人力资源部门、车间部门、车间普通员工普通员工请假条 3总经理审批是否婚丧假是否超过 7 天请假条 3领导审批 3请假期间 3请假期间 3请假期满 3请假期满 3备案 3月事假累计

5、达 7 天通知财务本月保险费用由请假人自负销假 3销假 3领导审批 3培训工作流程图培训工作流程图公司总经理公司总经理人力资源部人力资源部各部门、车间各部门、车间拟订培训方案提出培训申请人力资源审核制定培训计划下发培训方案培训安排确认培训人员名单参加培训人员名单安排师资、教材、场地进行培训组织考试记录培训档案公布考试成绩总经理审批是否同意是否同意配电设备书面合同签订流程配电设备书面合同签订流程配电车间配电车间市场部市场部技术部技术部客户订货信息明确产品要求按要求作料单元器件询价与客户谈判是否成功组织合同评审签订合同合同资料分发资料存档超过 50 万评审通过退 单生产工时核算报价核算口头合同签订

6、流程口头合同签订流程市场部市场部技术部技术部客户订货信息明确产品要求提制作料单价格核算与客户谈判是否成功传真签字确认口头合同登记合同资料分发资料存档货款回收流程货款回收流程市场部市场部财务部财务部合同签订收取预付款开具收据送交客户交货 收阶段款质保期满 收质保金开具收据送交客户投运 收阶段款开具收据送交客户开具发票送交客户收款完成风电业务合同签订流程风电业务合同签订流程风电车间风电车间市场部市场部生产部生产部客户业务信息明确客户要求元器件询价与客户谈判服务工时核算报价核算是否成功组织合同评审超过 50 万评审通过退 单签订合同合同分发执行资料存档报价审核公文签发流程公文签发流程公司总经理公司总

7、经理总经理办公室总经理办公室各部门、车间各部门、车间提出发文申请事项内容审核总经理签字文件下发文件及记录存档各部门车间执行是否同意编号、拟定公文总经理审批是否同意另行处理另行处理配电产品出厂检验流程配电产品出厂检验流程质保部质保部配电车间配电车间配电产品成品出厂各项目检验是否合格返修粘贴 3C 标志3C 标志使用记 录3C 产品？填写检验报告单填写产品合格证合格产品标识资料存档配电产品出厂流程配电产品出厂流程质保部质保部配电车间配电车间市场部市场部生产部生产部综合部综合部送货通知雇用车辆核对、装车产品出厂清 单送货出厂单回执现场验收资料存档资料存档配电产品安装调试与售后服务工作流程配电产品安装调试与售后服务工作流程质保部质保部配电车间配电车间市场部市场部生产部生产部综合部综合部送货通知雇用车辆核对、装车产品出厂清 单送货出厂单回执现场验收雇佣车辆登记资料存档资料存档