企业地项目方案安全生产标准化建设流程过程.doc

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1、企业安全生产标准建设流程一、策划准备及制定目标1、成立领导小组，由企业主要副主任担任领导小组组长，所有相关的职能部门的主要负责人作为成员，确保安全生产标准化建设组织保障。2、成立执行小组，由各部门负责人工作人员共同组成，负责安全生产标准化建设过程中的具体问题。3、相关人员学习理解企业安全生产标准化基本规范和评定标准。4、确定专业评定标准（或评分细则），确定外部支持。5、收集相关法律法规、标准资料。6、企业安全生产隐患排查。7、评估、汇总安全隐患。8、制定安全生产标准化建设目标（确定创建等级、完成时间、责任部门、与其他管理体系的关系），并根据目标制定推进方案。9、分解落实达标建设责任，确保各部门

2、在安全生产标准化建设过程中任务分工明确，顺利完成各阶段工作目标，并制定考核办法。二、教育培训1、安全生产标准化建设动员。2、要解决企业领导层对安全生产标准化建设工作重要性的认识，加强其对安全生产标准化工作的理解，从而使企业领导层重视该项工作，加大推动力度，监督检查执行进度。3、要解决执行部门、人员操作的问题，培训评定标准的具体条款要求是什么、本部门、本岗位、相关人员应该做哪些工作、如何将安全生产标准化建设和企业日常安全管理工作相结合。4、要加大安全生产标准化工作的宣传力度，充分利用企业内部资源广泛宣传安全生产标准化的相关文件和知识，加强全员参与度，解决安全生产标准化建设的思想认识和关键问题。三

3、、现状梳理1、对照相应专业评定标准（或评分细则），对企业各职能部门及下属各单位 安全管理情况、现场设备设施状况进行现状摸底，摸清各单位存在的问题和缺陷。2、对于发现的问题，定责任部门、定措施、定时间、定资金，及时进行整改并验证整改效果。3、现状摸底的结果作为企业安全生产化建设进度任务的针对性依据。4、企业要根据自身经营规模、行业地位、工艺特点及现状摸底结果等因素及时调整达标目标，注重建设过程，真实有效可靠，不可盲目一味追求达标等级。现状梳理的方法：1）检查组织：按专业检查：可分为机械、电气、特种设备、职业健康、易燃易爆重点危险源等。按车间检查：可分为车间、部门、库房、作业环境等。综合检查： 以

4、车间生产单位或管理部门为单位，不分专业进行全面的检查。检查人员组成：安全管理人员、专业技术人员、车间部门领导、及有经验的操作人员相结合。2）三种时态：过去历史上同类生产曾经发生过的事故或险情现在生产现场、正常运行存在的危害因素将来在生产系统运行周期内，设备寿命周期内科预见的未婚因素，以及今后可能出现的危害因素。3）三种状态正常企业生产过程中联系正常运转的状态；异常开车、停车、检修、排除故障时的状态紧急状态发生火灾、爆炸、人身伤害事故或洪水地震等自然灾害时、或突然停电、停气、停水等紧急状态，会出现什么情况。4）三个所有所有的场所、所有的人员、所有的设施5）梳理的方法检查表对照法按标准要求列表逐项

5、对照群专结合经验法根据历史经验或参考事故案例请专家咨询指导请有专业特长和经验的专家给予咨询帮助6）隐患汇总制定整改计划由创建办公室（一般是安全管理部门）把各组或各基层单位查出的隐患收集汇总起来，梳辫子理顺，汇成“危险源清单”，清单中可按专业分，如电气、机械、环境各存在什么问题？便于按专业进行整改，如电气隐患由电工排除等。危险源清单按单位汇总便于下达整改通知，由各车间和各部门进行整改。重大（或企业重点）危险源应单独列出。公司危险源清单序部门/岗位活动、产品、服务、过程危险源危害影响类型时态状态危险评估Xxxx整改计划表序事故隐患整改措施资金计划责任单位（人）完成时间备 注 XXXX整改情况汇总表

6、序存在问题整改完成情况备注1、以上在经过认真普查后，查处了企业在各方面存在的问题，包括软件和硬件两大方面。2、整改计划的编制要做四落实：即方案、资金、责任单位责任人、完成时间。3、组织实施整改计划；4、整改情况要注意资料的收集和保存（整改前后照片）5、暂时不能整改的要有临时安全措施，要有下一步的整改计划。四、管理文件制修订1、企业要对照评定标准，对主要安全管理文件进行梳理，结合现状摸底所发现的问题，准备判断管理文件拯待加强和改进的薄弱环节，提出有关文件的制修订计划。2、以各部门为主，自行对相关文件进行制修订，由标准化小组对管理文件进行把关。3、实施运行及整改。根据制修订后的安全管理文件，企业要

7、在日常工作中进行实际运行。4、根据运行情况，对照评定标准的条款，按照有关程序，将发现的问题及时进行整改及完善。制定修订企业安全管理制度：一、对照标准，查清家底1、标准化要求有哪些制度（制度明细）2、企业现在有哪些？缺哪些？二、补充欠缺安全管理制度：制度来源：1、同行业先进单位2、兄弟友好单位3、网上搜索4、咨询机构帮助5、自己编写三、制修订安全管理制度1、借鉴不是拿来主义2、可以粘贴，注意“成也粘贴、败也粘贴”3、一定要结合企业实际四、安全管理制度审定与发布1、部门之间会签与沟通2、安监部门平衡与协调3、总经理批准与发布五、制度的宣贯与执行(一)基本规范要求必须建立的管理制度明细1、安全目标管

8、理制度2、安全生产责任管理制度3、法律法规标准规范管理制度4、领导现场带班制度5、班组岗位达标制度6、安全生产投入管理制度7、文件和档案管理制度8、风险评估和控制管理制度9、安全教育培训管理制度10、特种作业人员管理制度（二）对下列安全生产资料记录进行档案管理：（20个）1、安全生产会议记录（含纪要）2、安全费用提取使用记录3、员工安全教育培训记录4、劳动防火用品采购发放记录5、危险源管理台帐6、安全生产检查记录7、授权作业指令单8、事故调查处理报告9、事故隐患整改记录10、安全生产奖励记录11、特种作业人员登记记录12、特种设备管理记录13、外来施工队伍安全管理记录14、安全设备设施管理台帐

9、（包括安装、运行、维护等）15、有关强制性检测检验报告或记录16、新改扩建项目“三同时”记录17、风险评价信息18、职业健康检查与监护记录19、应急演习信息20、技术图纸等。（三）制度的完整性、有效性和追溯性1、以上要求的内容要完善（不涉及的可以没有，但要说明情况；相近专业的制度可以合并并分章细节编写，但要包含标准要求的内容，如特种设备管理也可以作为一个章节汇编在设备管理制度中）2、有效性一是要及时更新为最新版本，二是要结合企业实际（尤其是借鉴来的制度必须结合自己的特点进行修改）3、重要记录要归档保存（如特种设备），其他记录要归口保存（如会议、检查记录等）五、实施运行及整改1、各单位按照新的安

10、全管理体系文件实施运行，发现问题及时与办公室、专业小组沟通并做好记录和建立档案。2、专业小组指导各单位对现状梳理时发现的问题进行整改，做到责任、保障到位，扎扎实实解决问题。3、办公室定期收集实施运行的情况，协调解决有关问题，并定期向领导小组汇报整改进度和需要解决的问题。六、企业自评1、成立自评组，至少有一名自评员，指定一名企业领导任组长。2、按照自评的要求，对照标准对企业安全生产做全面的评审，查找不合格项并按评分细则打分，严格按评审程序进行。3、对不合格项信息整改，并形成自评报告。七、评审申请1、企业要通过冶金等工贸企业安全生产标准化达标信息管理系统完成评审申请工作，具体办法，请与相关安全监管

11、部门或评审组织单位联系，在国家安全监管总局政府网站（WWW）上完成。2、企业在自评材料中，应当将每项考评内容的得分及扣分原因进行详细描述，要通过申请材料反映企业工艺及安全管理情况。3、根据自评结果确定申请的等级，按相关规定到属地或上级安监部门办理外部评审推荐手续后，办公室准备申请资料，正式向相应的评审组织单位递交评审申请，关注评审组织单位受审情况。八、外部评审1、选择评审单位，协商评审事宜实施评审。接受外部评审单位的正式评审，在外部评审过程中，积极主动配合，由参与安全生产标准化建设执行部门的有关人员参与外部评审工作。2、企业应对评审报告中列举的全部问题，形成整改计划，及时进行整改，并配合评审单位上报有关评审材料。3、外部评审时，可邀请属地安全监管部门派员参加、便于安全监管部门监督评审工作，掌握评审情况，督促企业整改评审过程中发现的问题和隐患。