0708业务流程.ppt

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1、运作主业务流程运作主业务流程仓库采购部生产部入库生产生产计划生产作业计划提前分拣计划销售运营副总销售中心采购计划生产准备计划原辅材料准备计划采购入库出库运作主业务流程说明业务流程说明此业务流程的目的是以年度计划和销售为导向，加强过程的控制销售计划在运营副总处被分解为物料需求计划和生产计划，分解到生产部，采购部和仓储部。各个部门根据计划要求编制部门内的作业计划。保证完成。计划的实施需要相关技术质量标准的支持。根据计划，能确定原材料入库的质量技术标准。根据计划，能确定库存原材料的分选要求，并提前分拣。根据计划，能确定生产周期，交货期。运营副总助理要注意各个计划的时间的配套性。技术和质量部门必须先制

2、定相关的技术质量标准来支持计划的有效性。包括：原材料入库技术质量标准，生产工艺规程，配套的原材料技术标准，生产，安装用的辅料使用标准，工序间检验标准，产成品技术质量标准，运输，安装标准。原材料采购业务流程原材料采购业务流程仓库财务部运营副总（总经理）采购部质量管理部销售部计划采购需求采购任务审核收集信息执行采购短期采购计划付款或交定金处理办法原材料入库结算退货完成采购小问题严重问题检验合格合格不合格质量报告采购年度计划库存情况草拟采购合同合同审核总工原材料采购业务流程说明原材料采购业务流程说明根据销售计划，订单情况，产生采购需求。根据采购需求，采购部年度采购计划和库存情况产生采购任务，通过收集

3、信息，和供应商的询价和方案对比，形成短期采购计划。根据采购计划，采购员草拟采购合同，报运营副总审批；特别重要或者金额特别重大的报总经理审核，同意的就可以付款；对于普通的材料，可以 走这个程序。对于特别的，难度较大的采购任务，可以报告运营副总协助制定采购计划。入库的检验由质量部完成，严格按照研发部制定的材料入库标准，避免执行标准不严或者不一致现象。对存在问题的原材料的处理方法，质量部协同研发部拿出意见。并形成报告，报总工程师审核。经处理可以使用的，原材料入库，财务部按处理后的价格核算。不能使用的，责成采购部退货。仓库按手续办理入原材料库。入库凭证包括合格证，质量检验员签字。财务部结算凭证包括，入

4、库单，发票，合同的复印件研发部须制定原材料入库检验标准。质量部须制定原材料质量问题处理办法。采购部须制定采购管理办法，退货管理办法。供应商管理办法。生产辅料采购，入库，领料业务流程生产辅料采购，入库，领料业务流程仓库采购部财务部入库检验货填写申购单订货、采购开收料单结算采购需求准备结算凭证开出库单核算输入电脑完成生产部生产计划领料审核领料单出库生产辅料采购，入库，领料业务流程说明生产辅料采购，入库，领料业务流程说明仓库根据公司使用量和库存成本，以及缺货成本制定临界订 货点和订货批量，低于临界订货点就发出订货通知。检验由仓库的入库检验完成。生产部领料单和仓储部领料单都需要部长审核通过。仓库对领料

5、的审核必须严格按照领料单的规格苏联实施控制。仓库对入库出库的明细必须及时录入电脑，保证帐物一致。安装辅料和其他小额日耗品的采购入库流程同生产辅料的流程。仓库按手续办理入库。入库凭证包括合格证，质量检验员签字。财务部结算凭证包括，入库单，发票，合同的复印件研发部，质量部须制定生产辅料入库检验标准。仓储部根据公司日常使用量，库存成本，缺货成本制定临界订货点和订货批量。生产设备配件采购业务流程生产设备配件采购业务流程仓库采购部生产部财务部入库检验货填写申购单订货、采购开收料单审核审核、结算采购需求完成采购不同意不同意同意同意部长签字运营副总带锯车间工艺流程带锯车间工艺流程原木领料带锯仓库多片锯原木上

6、料切料接料，码垛喂料接料码垛质量管理部检验检测入库是否需要干燥到干燥车间否是原材料干燥流程原材料干燥流程仓库干燥过程控制装窑完成生产部长干燥车间停止干燥适应环境干燥计划原材料检验含水情况入库回潮卸窑合格合格不合格不合格收集记录研发部整理经验指导生产原材料干燥流程说明原材料干燥流程说明操作员应该严格按照生产工艺和操作规程操作。研发部组织制定干燥车间的生产工艺和操作规程。生产部下发的干燥计划中要明确各种生产辅料的数量，控制辅料的浪费。研发部要求及时收集干燥记录，总结经验，用于指导生产。检验中保持自检和检验员相结合。四面刨车间细工艺流程四面刨车间细工艺流程备料领料喂料四面刨选料两端企口截断齐头成型车

7、间仓库检验检验码放贴标签停机、换刀开机、调试合格符合符合不合格不合格板面不平不不符合符合退料退料修整磨刀另处理质量管理部质量报告到油漆车间合格四面刨业务流程说明业务流程说明仓库备料时尽可能的根据物料计划中对原材料的要求提前做好分检工作。（这是零货控制的第一步）磨刀的时间和频率最好根据操作工的经验会同研发部制定标准，不要等到发现板面不平才来磨刀。检验员要监督首件三检签的填写，还要对成品进行抽检。生产部下发的物料计划中要明确素材的等级，颜色，品种，规格，在生产车间领料前做好分检工作。研发部根据生产工艺和产成品制定领料要求，严格控制领料量，控制零货的产生。研发部通过工艺研究制定四面刨打磨刀具的有关规

8、定。质量检验员有权对没有首件三检签的成批产品不签字放行。检验中保持自检和检验员相结合。油漆油漆(UV)UV)车间细工艺流程车间细工艺流程油漆车间上料双滚平面涂装单滚筒平面涂装（固化）粉尘清除送料砂光底漆砂光紫外线烘干输送流平输送滚筒式涂装紫外线固化底漆砂光粉尘清除逆滚涂装淋幕合格分拣接板码料修整恒温流平紫外线固化冷却输送质量管理部检验油漆油漆(UV)(UV)车间车间业务流程说明业务流程说明操作员应该严格按照生产工艺和操作规程操作。检验员要监督首件三检签的填写，还要对成品进行抽检。研发部通过工艺研究制定油漆配色的工艺方案，不同树种，不同成品的颜色要求都要有相应的配色方案。操作员要严格按照工艺方案

9、执行。生产部下发的生产计划中要明确各种生产辅料的要求，包括油漆的数量，品种，颜色。研发部根据生产工艺和产成品制定领料要求，严格控制领料量，控制辅料的浪费。质量检验员有权对没有首件三检签的成批产品不签字放行。检验中保持自检和检验员相结合。PUPU漆喷涂细工艺流程漆喷涂细工艺流程油漆车间除尘正面砂光五面封漆包装领料成型车间包装车间除尘手工砂光干燥室干燥第一遍底漆除尘检测附着力干燥室干燥喷PU面漆检查修补第二遍底漆干燥室干燥质量管理部检验PUPU漆喷涂漆喷涂业务流程说明业务流程说明操作员应该严格按照生产工艺和操作规程操作。检验员要监督首件三检签的填写，还要对成品进行抽检。研发部通过工艺研究制定油漆配

10、色的工艺方案，不同树种，不同成品的颜色要求都要有相应的配色方案。操作员要严格按照工艺方案执行。生产部下发的生产计划中要明确各种生产辅料的要求，包括油漆的数量，品种，颜色。研发部根据生产工艺和产成品制定领料要求，严格控制领料量，控制辅料的浪费。质量检验员有权对没有首件三检签的成批产品不签字放行。检验中保持自检和检验员相结合。包装车间细工艺流程包装车间细工艺流程分色印箱包装包装车间处理补漆补漆截短截短送库生产部长同意送四面刨车间次品次品质量管理部分拣送喷漆车间送次品库质量部门同意包装车间包装车间业务流程说明业务流程说明操作员应该严格按照生产工艺和操作规程操作。检验员要监督首件三检签的填写，还要对成

11、品进行抽检。质量检验员严格按照ABC质量问题管理办法处理分拣出来的不合格品。质量管理部门组织制定ABC质量问题管理办法，对不合格品，检验员要严格按照办法执行。生产部下发的生产计划中要明确各种纸箱等生产辅料的数量，控制辅料的浪费。质量检验员有权对没有首件三检签的成批产品不签字放行。检验中保持自检和检验员相结合。产成品入库业务流程产成品入库业务流程仓库输入电脑开入库单码放产成品运到仓库文件齐全符合符合不不齐全齐全补验补验完成生产生产部质量管理部追溯责追溯责任任质量报质量报告告财务部成本核算产成品入库业务流程说明产成品入库业务流程说明?成批入库产成品必须附带质量合格的相关文件。文件包括：质量跟踪单，

12、每道工序的操作员签字，检验员的签字。成品库管理员根据规定办理入库手续。仓储部组织制定产成品入库管理有关规定。运营副总组织制定公司内现场管理有关办法。产成品入库以后的码放严格执行现场管理的有关办法。产成品出库业务流程产成品出库业务流程仓库开出库单输入电脑发料完成领货销售单据销售部财务部核算原材料领料生产业务流程原材料领料生产业务流程仓库符合要求？生产部按要求提前分拣库存情况生产计划开出库单、输入电脑领料退料生产完成领料计划领料计划输入电脑分拣入库开入库单符合符合不符合不符合财务部核算安装辅料领料业务流程（客户自购买）安装辅料领料业务流程（客户自购买）客户开入库单退料出库单、销售收据输入电脑完成领

13、料仓库安装输入电脑安装完毕销售财务结算收款安装辅料领料业务流程（公司包安装）安装辅料领料业务流程（公司包安装）售后服务开入库单退料销售开的辅料领料单输入电脑领辅料单据完成领料仓库安装输入电脑安装完毕销售客户财务部核算客户退板业务流程客户退板业务流程导购接待确定退板数量办理退款开入库单仓库销售部客户质量检验客户退板完成退板输入数据库合格合格不合格不合格不退不退是否要砂光砂光重新包装归类堆放归类堆放否否是是办理退板记录客户退板客户退板业务流程说明业务流程说明?凭售后签的剩余地板退回证明执行退板业务。仓储部的质量检验人员按照退板管理有关办法，审查是否可以退板。仓储部成品管理员开具入库单，及时办理入库

14、手续。财务部根据仓库的入库单数量及规格，购货发票，办理退款。仓储部的质量检验人员确定退板是否需要砂光。仓储部成品管理员开具内部联络单，仓储部部长审核后送喷漆车间。公司组织制定退板管理有关办法。研发部标准工艺流程制定生产部研发部总工程师初始工艺文件制定工作计划形成工艺文件审核存档不同意不同意总工签字下发审核同意同意不同意不同意同意同意发放发放研发部业务流程说明研发部业务流程说明根据公司年度工作计划，制定技术管理工作计划。按计划编制公司生产工艺文件。先由生产部审核工艺文件的可行性，再由总工程师审核工艺文件的科学性和先进性。特别复杂的工艺文件可以通过工艺规程委员会来审核，委员会的成员包括公司技术人员

15、和外请的专家。产品合格标准，原材料入库标准，其他非标准辅料入库标准的编制和以上的业务流程相同。公司组织制定技术资料管理办法。包括技术资料的组织制定过程，下发，管理，回收更新，过程控制。研发部创新流程总工研发部财务部新产品创意收集信息新产品创新课题课题研究不同意不同意资金需求审核同意同意试制试销审核不同意不同意同意同意生产部销售部评审课题结束正式投产研发部业务流程说明研发部业务流程说明根据公司发展战略，制定新产品开发战略，根据公司年度工作计划，指定新产品开发计划。新产品创意由研发工程师报部长审核后，在报总工程师审核，或者由总工程师指定研发工程师作相关的研究工作。公司组织制定项目资金使用管理办法。

16、包括资金预算，申请和使用的相关程序。公司组织制定新产品开发和创新奖励办法。包括小发明，小创造，小革新等有利于提高公司生产水平的行为。质量管理部审核流程生产部研发部质量管理部制定审核计划执行审核计划形成审核报告和整改要求不同意不同意发现问题审核同意同意审核审核总工再次审核形成年度审核报告存档报告质量管理部质量管理流程生产部仓储部质量管理部制定计划执行计划形成质量报告和整改要求不同意不同意发现问题审核同意同意检验检验总工形成年度质量报告存档报告质量管理部业务流程说明业务流程说明根据公司发展战略，制定公司质量方针。根据公司年度生产计划，安排质量管理计划，由总工程师审核通过。安排各个工序间的检验工作，

17、发现质量问题，根据质量问题的性质，确定解决问题的负责人，由负责人组织提出解决方案，及时整改，形成质量报告。公司质量管理实施ABC质量问题管理办法，根据涉及质量问题的金额大小和重要性，将质量问题分为ABC三个等级，C类问题直接由检验人员直接处理，B类问题由检验人员报告质量工程师处理，A类问题报到总工程师，处理意见由总工程师批准后实施。质量问题的处理意见的实施的监督由质量管理部负责。公司组织制定ABC质量问题管理办法。质量管理部会同研发部根据生产工艺制定工序间检验标准。质量管理部组织制定质量检验员管理办法。质量管理部质量问题处理流程质量工程师总经理质量检验员放行判定问题形成质量报告和整改要求不不合

18、格合格处理问题检验合格合格C类问题B类问题总工报告检查下发各个部门处理问题处理问题A类问题结果存档质量管理部质量问题处理流程说明质量问题处理流程说明质量问题处理流程主要是解决生产过程中产生的质量问题。服务过程的质量问题的解决主要是通过按操作规程办事来保证，通过销售部和售后部部长日常监督和质量管理部的审核工作来保证服务过程按质量体系来运行。ABC质量问题管理办法是由总经理会同决策委员会制定，根据涉及质量问题的金额大小和重要性，将质量问题分为ABC三个等级，C类问题直接由检验人员处理，B类问题由检验人员报告质量工程师处理，A类问题报到总工程师，处理意见由总工程师批准后实施。质量问题的处理意见的实施的监督由质量管理部负责。质量管理部对发现的问题要跟踪检查，直到整改完成。质量问题的处理，包括奖惩结果，经验教训的总结要报告总经理，并下发到各个部门学习。检验工作主要是两个方面，一是产成品是否符合制定的质量标准，二是质量文件是否齐全，包括首件三检签，质量跟踪单