1受控文件清单.pdf

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1、受控文件清单 编号：JL-7.5-04 序号 文件名称 文件编号 备注 1 综合管理手册 HT/SC2021 D/0 2 程序文件 HT/CX2021 D/0 2.1 文件控制程序 HT/CX-01 2.2 记录控制程序 HT/CX-02 2.3 法律法规及其他要求识别、获取与应用程序 HT/CX-03 2.4 环境因素识别与评价控制程序 HT/CX-04 2.5 危险源辨识、风险评价控制程序 HT/CX-05 2.6 目标、指标和方案控制程序 HT/CX-06 2.7 协商与信息交流控制程序 HT/CX-07 2.8 管理评审控制程序 HT/CX-08 2.9 人力资源管理程序 HT/CX-

2、09 2.10 设备和防护用具控制程序 HT/CX-10 2.11 与顾客有关的过程控制程序 HT/CX-11 2.12 采购过程控制程序 HT/CX-12 2.13 生产和服务提供控制程序 HT/CX-13 2.14 环境和职业健康安全运行控制程序 HT/CX-14 2.15 安全与劳动保护控制程序 HT/CX-15 2.16 应急准备和响应控制程序 HT/CX-16 2.17 监视和测量设备控制程序 HT/CX-17 2.18 顾客满意度测量控制程序 HT/CX-18 2.19 内部审核控制程序 HT/CX-19 2.20 产品监视和测量控制程序 HT/CX-20 2.21 绩效监视和测量控制程序 HT/CX-21 2.22 合规性评价控制程序 HT/CX-22 2.23 不合格品控制程序 HT/CX-23 2.24 事故、事件、不符合控制程序 HT/CX-24 2.25 数据分析控制程序 HT/CX-25 2.26 持续改进控制程序 HT/CX-26 2.27 风险和机遇应对控制程序 HT/CX-27 2.28 变更管理控制程序 HT/CX-28 3 管理制度汇编 HT/GL-2018 编制：办公室 审核：批准：日期：2021 年 10 月 25 日