质量、环境与职业健康安全管理评审制度.pdf

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1、质量、环境与职业健康安全管理评审制度 第一章 总 则 第一条 本制度规定了管理评审的组织、输入、输出及评审结果处置的要求，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。第二条 本制度适用于质量、环境、职业健康安全管理体系的管理评审，包括评审管理体系改进的机会和变更的需要。第三条 职责 1、最高管理者（1）批准管理评审计划、主持管理评审活动；（2）评价管理体系，明确产品、过程和体系改进的决定和措施，确保资源的提供；（3）批准管理评审报告。2、管理者代表（1）审核管理评审计划，负责管理评审的策划和组织；（2）负责向最高管理者报告管理体系运行情况、业绩和任何改进的需求；（3）负责组织管理评审后改进措施

2、制定、实施的组织和协调。3、总裁事务部（1）编制管理评审计划，收集并提供管理评审相关信息；（2）安排管理评审会务，记录管理评审过程，编制管理评审报告；（3）负责管理评审后改进措施的跟踪检查和报告。4、二建集团领导层成员和各职能部门、工程公司/分公司/总承包部/工程设计院负责人（1）负责准备并提供与分管部门和工作相关的管理评审所需信息；（2）参加管理评审会议；（3）组织落实管理评审会议提出的或管理评审报告规定的纠正和预防措施的实施。第二章 工作要求 第四条 管理评审的周期 1、正常情况下，结合年终总结和年度规划，每年评审一次，时间间隔不超过 12 个月。2、在下列情况下，由最高管理者决定适时增加

3、评审频次：（1）二建集团内部组织结构、产品范围、资源配置等发生重大变化，关系到管理体系正常运行时；（2）企业外部环境发生重大变化，需对管理体系进行调整、改进时；（3）连续发生质量、环境、职业健康安全重大问题，影响公司声誉时；（4）顾客和其他相关方投诉频率提高，顾客和其他相关方满意度明显下降时；（5）管理体系文件进行重大更改时。第五条 管理评审计划 1、总裁事务部按规定或根据最高管理者批示，负责管理评审的准备工作，确定本次管理评审的内容，提前一个月草拟管理评审计划，经管理者代表审核后，报最高管理者批准实施。2、评审计划内容（1）评审目的和要求；（2）评审时间和地点；（3）评审活动人员组成；（4）

4、评审依据；（5）评审内容；（6）评审活动的议程和准备工作要求等。第六条 评审输入要求（1）内部、外部审核和合规性评价的结果；（2）顾客和其他相关方的交流和反馈信息，包括投诉、抱怨、满意程度的信息和测量结果；（3）质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况和绩效，工程产品的符合性，包括：过程、产品监视和测量的结果；（4）目标和指标的实现程度；（5）实施管理体系的资源适宜性；（6）企业自我完善机制和持续改进的状况，包括纠正和预防措施实施情况和效果；（7）以往管理评审确定的改进措施的实施、验证情况及效果；（8）可能影响管理体系变更的内外部环境变化，包括法律、法规及其他要求的变化；（9）需要改进的领域和

5、措施的建议等。第七条 评审实施与输出 1、二建集团最高管理者主持管理评审会议，按议程开展评审活动。2、与会者根据管理评审计划要求，报告评审输入的信息。依据评审输入的信息，对方针、目标和管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，包括管理体系方针、目标以及其他要求改进的机会和变更的需要。3、提出纠正和预防措施要求。4、提出持续改进的决定和措施，包括：（1）管理体系及其过程、要求有效性的改进；（2）与顾客要求有关的工程产品的改进；（3）实施、保持管理体系并持续改进其有效性的资源需求等。5、管理评审结果由总裁事务部形成管理评审记录，并依据记录，整理编制管理评审报告。6、管理评审报告经管理者代表审核后报

6、最高管理者批准，发至二建集团领导层、各职能部门、工程公司/分公司/总承包部/工程设计院。第八条 管理评审后的改进活动与跟踪措施 1、对管理评审会议或管理评审报告中提出的纠正和预防措施或持续改进要求，由相关职能部门按下述规定组织实施。（1）管理评审会议或管理评审报告中提出的纠正、预防或持续改进要求的信息，相关的责任部门负责人必须组织有关人员进行原因调查和分析；（2）在调查分析的基础上，制定切实可行的纠正、预防或持续改进的方法措施；（3）在确定方法措施，明确责任的基础上，由责任部门负责人组织纠正、预防或持续改进活动的实施，并向行政事务部（办公室）报告实施情况。2、管理评审结果导致管理体系文件更改时，按文件管理制度的规定执行。3、总裁事务部监督、验证纠正、预防措施和持续改进的效果，并报告管理者代表。第三章 附 则 第九条 本制度形成的记录有：1、管理评审计划 2、管理评审会议记录（附件一）3、管理评审报告 4、管理评审后跟踪记录 第十条 本制度由二建集团总裁事务部负责解释。第十一条 本制度自下发之日起执行。附件一：XXXXXX 集团有限公司 会议记录 编号：QG/SHEJ ZC08 202X（B-1）会议名称 届 次 日 期 地 点 主 持 人 记录人 出 席 人 员 会 议 提 要