各种流程过程图资料大全.doc

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1、检验是否合格分供方评价和选择业务流程图分供方评价和选择业务流程图否否否否是是是是否否是是是否进行是否进行否否 工艺试验工艺试验是是 发现质量问题发现质量问题否否是是是是否否报经处长同意后对其进行调报经处长同意后对其进行调 查查业务室根据调查结果填写供业务室根据调查结果填写供 方质量保证能力调查表方质量保证能力调查表业务室提出供方评价申请业务室提出供方评价申请B 类物资物资处处类物资物资处处 长审批，长审批，A 类物资类物资 物资处审批后报质物资处审批后报质 管处审批管处审批采购样品后报质管处检验采购样品后报质管处检验是否检验样品是否检验样品审查是否合格审查是否合格报工艺所进行工艺试验试验是否合

2、格委托车间试用试用是否合格列入合格分承包方名录放弃放弃报技术部进行工艺实验报技术部进行工艺实验实验是否合格实验是否合格委托车间试用委托车间试用试用是否合格试用是否合格列入合格供方名录列入合格供方名录质量跟踪调查质量跟踪调查业务室填写企业业务室填写企业 评价表评价表2 2物资计划工作业务流程图（物资计划工作业务流程图（1） （周转计划业务）（周转计划业务）处办下达周转天数指标处办下达周转天数指标业务室将指标分解业务室将指标分解计划员编制周转计划计划员编制周转计划业务室综合平衡并编制业务室综合平衡并编制 总周转计划总周转计划处办综合平衡并编制全处办综合平衡并编制全 处周转计划处周转计划下达执行下达

3、执行统计室每月上报周转计统计室每月上报周转计 划执行情况划执行情况年未考核年未考核计划员根据用料计划计划员根据用料计划 和库存编制进货计划和库存编制进货计划市场调查：包括货市场调查：包括货 源、价格、质量等源、价格、质量等交物价员审核交物价员审核3 3 物资计划工作业务流程图（物资计划工作业务流程图（2 2）（进货计划业务）进货计划业务）是是否否 10 万元以上万元以上网上采购物资非招标采购招网上采购物资非招标采购招 标标 采采 购购万元以下的万元以下的超万元的超万元的用料单位提出用料单位提出 用料计划用料计划处办公室分割发送处办公室分割发送 用料计划用料计划报业务室主任审批报业务室主任审批报

4、处长审批报处长审批交统计室备案交统计室备案订货或采购程序订货或采购程序填写填写物资招标采购物资招标采购 申报表申报表报检察处报检察处招标采购程序招标采购程序业务室主任安排计划员平业务室主任安排计划员平 衡需求和资源衡需求和资源计划员核实资源计划员核实资源 是否满足需求是否满足需求物资发放程序物资发放程序物资网上采购物资网上采购 程序程序编写标书编写标书技术部签订技术协议技术部签订技术协议是否议标是否议标商务谈判商务谈判新制部新制部 技术部技术部 物资处物资处订货程序订货程序4 4 物资招标采购业务流程图（业务室）物资招标采购业务流程图（业务室）新制工程新制工程公开招标邀请招标公开招标邀请招标投

5、标商不足三家，重新招标投标商不足三家，重新招标（新制工程材料采购经批准可少于三家）（新制工程材料采购经批准可少于三家）否是否是决定供应商决定供应商 注：虚线部分为外部业务注：虚线部分为外部业务 5 5发布公告发布公告发出标书或通知发出标书或通知供应商接收标书供应商接收标书 并投标并投标评标小组开标评标小组开标 评标评标资料归档资料归档招标采购程招标采购程 序序物资订货业务流程图（业务室）物资订货业务流程图（业务室）决定供应商决定供应商10 万元以上合同万元以上合同否否是是监督反馈合同正本监督反馈合同正本进口物资进口物资合同及有关文件合同及有关文件6 6根据批准的进货计划选根据批准的进货计划选

6、择供货单位并进行联系择供货单位并进行联系进行业务恰谈进行业务恰谈合同文本的起草合同文本的起草处长和业务室主任对合处长和业务室主任对合 同文本进行审查同文本进行审查审查是否审查是否 通过通过签订正式合同签订正式合同 （签字盖章）（签字盖章）合同履行合同履行调查供货单位的资信情况调查供货单位的资信情况合同管理员归合同管理员归 档并录入微机档并录入微机交挡案处归挡交挡案处归挡合同履行过程中合同履行过程中 有关问题的处理有关问题的处理处长处长 室主任室主任交监察处备案交监察处备案物资验收程序物资验收程序 合同履行完毕合同履行完毕物资进厂入库物资进厂入库物资采购付款物资采购付款 程序程序 合同履行完毕合

7、同履行完毕进口物资通进口物资通 关程序关程序 合同履行完合同履行完 毕毕物资采购业务流程图（业务室）物资采购业务流程图（业务室）室主任根据批准的进室主任根据批准的进 货计划下达采购任务货计划下达采购任务采购人员办理采购人员办理 请车和请款手续请车和请款手续组织物资的装卸、运组织物资的装卸、运 输和结算输和结算物资验收程物资验收程 序序物资采购付物资采购付 款程序款程序8 8有无问题有无问题处长审核签字处长审核签字统计室依据计划或合同统计室依据计划或合同 审核凭证并做好记录审核凭证并做好记录财务处办理付款手续财务处办理付款手续物资采购付款业务流程图（业务室）物资采购付款业务流程图（业务室）有有无

8、无有有无无9 9有无问题有无问题业务室填写付款凭证业务室填写付款凭证 及附联及附联进口业务开据进口业务开据 信用证信用证物资保管业务流程图物资保管业务流程图无无无无有有有有1010物资入库、码放物资入库、码放立卡（或建立副卡）立卡（或建立副卡） 和其它标识和其它标识填写物资进货记录、登填写物资进货记录、登 记物资明细账记物资明细账物资的定期盘点和检查物资的定期盘点和检查将明细账和物资验收将明细账和物资验收 入库单交统计室入库单交统计室储备情况向业务储备情况向业务 室反馈室反馈物资交接物资交接经常性检查和物经常性检查和物 资的维护保养资的维护保养有无问题有无问题及时报告及时报告 处理处理有无问题

9、有无问题交接完成交接完成物资验收程物资验收程 序序物资发放业务流程图(业务室)物资临时出库单物资临时出库单领料单领料单否否是是否否是是 代保管物资出库单代保管物资出库单物资有问题单据有问题物资有问题单据有问题无无1111用料单位凭用料计划开据物用料单位凭用料计划开据物 资出库凭证。领料人持凭证资出库凭证。领料人持凭证 到物资处领料到物资处领料是否工程用料是否工程用料单据分割员审核并与用料单据分割员审核并与用料 计划进行核对计划进行核对业务室计划员业务室计划员 审核审核经处长或仓库主经处长或仓库主 任审批任审批仓库保管员审仓库保管员审 核出库凭证核出库凭证审核有无审核有无 问题问题及时报告处理及

10、时报告处理物资出库物资出库消卡、记帐消卡、记帐将领料单反馈统计室，底联交领将领料单反馈统计室，底联交领 料人料人领料领料 人人是否满足是否满足 用料用料物资进货计物资进货计 划程序（划程序（2）物资销售业务流程图物资销售业务流程图销售销售 5000 元以下元以下销售销售 5000 元以上元以上降价物资提出申请降价物资提出申请 批准批准 批准批准有有无无1212购料单位申请购料单位申请计划员开据销售单计划员开据销售单 业务室主任审核业务室主任审核仓库保管填写数量、仓库保管填写数量、 业务室核算业务室核算 价格价格报处长和厂报处长和厂 长审批长审批购料人到财务购料人到财务 交款交款购料人到仓库购料

11、人到仓库 取料取料保管员审核销售单保管员审核销售单有无问题有无问题物资出库物资出库消卡、记账消卡、记账将销售单向统计室反将销售单向统计室反 馈，出门证交购料人馈，出门证交购料人购料购料 人人处长审批处长审批物资盘盈盘亏业务流程图物资盘盈盘亏业务流程图重大问题重大问题一般问题一般问题否否是是1313仓库盘点仓库盘点保管员填写物资验收保管员填写物资验收 和储存问题反馈单和储存问题反馈单保管员向组长反馈保管员向组长反馈 组长向仓库主任反馈组长向仓库主任反馈仓库主任调查原因仓库主任调查原因向处长汇报另做向处长汇报另做 处理处理填写盘盈盘亏明细表填写盘盈盘亏明细表 做盈亏处理做盈亏处理报经处长和主管厂长

12、报经处长和主管厂长 审批审批审批是否审批是否 通过否通过否仓库保管员填写仓库保管员填写 盈亏单盈亏单盈亏单经仓库主任审盈亏单经仓库主任审 批后保管员下帐消卡批后保管员下帐消卡将盈亏单向将盈亏单向 统计室反馈统计室反馈微机室打印物资盘点表微机室打印物资盘点表物资数量调整业务流程图物资数量调整业务流程图重大问题重大问题一般问题一般问题1414仓库盘点、检查仓库盘点、检查保管员填写物资验收保管员填写物资验收 和储存问题反馈单和储存问题反馈单保管员向组长反馈保管员向组长反馈 组长向仓库主任反馈组长向仓库主任反馈仓库主任调查原因仓库主任调查原因向处长汇报向处长汇报 另作处理另作处理保管员填写数量保管员填

13、写数量 调整单调整单仓库主任审批仓库主任审批保管员记帐、消卡保管员记帐、消卡将调整单反馈将调整单反馈 统计室统计室物资价格调整业务流程图物资价格调整业务流程图统计室填写价格调整统计室填写价格调整 明细表明细表报经处长批准报经处长批准报财务处批准报财务处批准统计室填写价格统计室填写价格 调整单调整单在明细帐上修改价格在明细帐上修改价格 并核算资金并核算资金业务室提出调价申请业务室提出调价申请 报经处长批准报经处长批准物资统计业务流程图（手工统计）物资统计业务流程图（手工统计）统计员收集物资明细统计员收集物资明细 帐和各类单据帐和各类单据统计统计建立统计台帐建立统计台帐填写统计报表填写统计报表报有

14、关领导审批报有关领导审批上报报表上报报表物资核算业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）1717料帐员收集物资明细料帐员收集物资明细 帐和各类单据帐和各类单据核算价格并记入核算价格并记入 明细帐明细帐填写资金表填写资金表报送财务处报送财务处汇总资金表，并报处办汇总资金表，并报处办物资报损业务流程图物资报损业务流程图1818进口材料（设备）通关及核销业务流程进口材料（设备）通关及核销业务流程处长审批处长审批主管厂长审批主管厂长审批仓库保管员记帐消卡仓库保管员记帐消卡将报损单反馈统计室将报损单反馈统计室采购人员填写报损单采购人员填写报损单保管人员填写报损单保管人员填写报损单业务室主任审

15、批业务室主任审批仓库主任审批仓库主任审批注：虚线部分为外部业务注：虚线部分为外部业务1919船东及供货商船东及供货商工程合同及来工程合同及来 料进料合同料进料合同货物到港货物到港 通知通知合同、提单、合同、提单、 箱单、发票箱单、发票报关员报关员被委托报关单位被委托报关单位 代理报关代理报关办理海关手册办理海关手册 及手册增项及手册增项通关通关 报检报检物资进厂入库物资进厂入库物资验收物资验收 程序程序物资发放物资发放 程序程序余料管理余料管理 核销核销进口材料（设进口材料（设 备）消耗库存备）消耗库存 表表海关海关修船（改装）工程物资出口报关业务流程图修船（改装）工程物资出口报关业务流程图结

16、汇及退税单证结汇及退税单证2020修船分厂提供船名、修船分厂提供船名、 船籍、是否外汇结算。船籍、是否外汇结算。提供外协件的使用量提供外协件的使用量打印工程消耗打印工程消耗 材料清单材料清单海关驻厂厂监海关驻厂厂监 管组审核管组审核打印工程消耗材料打印工程消耗材料 汇总表汇总表微机微机 室室报关报关 员员整理数据、编制报关整理数据、编制报关 单证单证报关行报关行 舱单及报关单录入舱单及报关单录入海关海关结汇及退税单结汇及退税单 证证财务处财务处 外汇核销单外汇核销单废旧物资回收业务流程图废旧物资回收业务流程图通知交送通知交送现场销售现场销售根据通知现场销售根据通知现场销售扣杂比例和等级扣杂比例

17、和等级21废旧物资交废旧物资交 送单位送单位废旧物资证废旧物资证 明及化验单明及化验单保管保管 员员废旧物资废旧物资过磅过磅现场监卸现场监卸开据入库单开据入库单记帐记帐库主库主 任任废旧物资销售业务流程废旧物资销售业务流程9 到财务到财务28 103 48 5 5 1061.1 1 1.2 7 11 12领领11 导导 签签 字字购货人购货人保管保管 员员废品库废品库竞标或批准竞标或批准空车检重空车检重废旧物资废旧物资 现场监装现场监装料帐料帐 员员销售单销售单确定的等确定的等 级和价格级和价格重车检重重车检重交款交款出门证出门证有关领导和部门有关领导和部门记帐记帐交款后销售单交款后销售单出门出门出门出门