仓库管理制度.doc

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1、 仓库管理制度仓库管理制度一进库与验收1.总体要求1.物料进库前必须先检查其名称与数量是否与送货单相吻合,五金器材必须检查其名称,规格,数量是否与送货单相符1.2 检查物资型号是否正确,检查生产厂家,生产日期与保质期是否正确.1.3 检查物资外包装是否被污染和受损。1.4 检查物资运载工具是否受污染或受损或受虫害污染。1.4 以上步骤若发现问题,应及时进行有效的隔离并报与领班,等待处理.1.5 当确认以上步骤均无问题时才允许进库,并做好收货详细记录,并由收货人签名.1.6 所有进库物料应及时报与检验室检验,经检验合格获取检验合格书面报告后才可投入使用.2.拒收要求2.1 拒收受损的、受害虫污染

2、的或肮脏的运输工具或容器。2.2 拒收通过受损的、受害虫污染的或肮脏的运输工具运来的原材料。2.3 易腐或冷冻的原材料在装运、运输和接收地点必须满足特定最低温度要求。2.4 保留对易腐货物设立的温度检测记录。2.5 目视判断物资完好情况，并保留拒收货物记录，记录中包含缺陷说明和拒收原因。2.储存规范2.1 原料，半成品及成品应分区摆放，并摆放好检验状态标识牌（待判，合格，不合格） 。2.2 不同接收日期入库的原材料、包装材料、成品进行明显的分隔和区分，并能识别。2.2 原料在存放和从仓库中取出时，必须防止污染。2.3 原材料和包装材料、成品远离冷凝物、污水、灰尘、污垢、化学品或其他污染物。2.

3、4 在重新存放之前，已使用的部分包装材料必须有所防护，防止溢出污染，包扎零料不得使用钉书钉等容易混入原料的金属物品。2.5 所有物料应放在托板上，不得直接放在地面上，堆放整齐,离地隔墙,不同物料的堆放要有明显的界限与标记。2.6 在存放原材料的排与排之间必须留出足够的空间以便开展清洁和检查工作。2.7 五金器材必须按类别整齐的放臵于货架规定位臵,并做好必要的表示与记录.2.8 所有的有毒化学物品，包括用于清洗和维护的化学物品，以及非产品材料，如设备和器具，必须完全隔离存放,并做好明显的标识.2.9 待处理的物料必须放臵在规定位臵并做好明显的标识.3.物料的发放3.1 为确保存货正常周转,原辅料

4、、包装材料按装先进先出或先到期先出的原则发放物资。3.2 保管员首先必须检查计量器具是否正确,称量器具在称料前是否归零.3.3 检查领料单上是否有开单人员与领料人员的签名.3.4 确认领料单上的物料名称与数量.3.5 配送给车间的零料及存放在仓库里零料必须在外包装袋上注明供应商名称、品名、批号、数量，并做好防护，以防止受到污染，车间退回的领料必须保留零料标签，如没有不得退回仓库。3.6 在称量过程中，不同的原材料在称量过程中的用勺必须独立使用，不得混用，每次用完，及时清洗并擦干，不得受到污染和损坏。3.5 保管员必须准确,认真,负责的做好称量与发放工作,并签名.3.6 及时做好物料卡记录,并签

5、名.4.成品的放行和出厂登记4.1 根据质量部制定的产品放行规定执行4.2 由质量部授权的人员可以对原材料、过程产品、成品进行放行。4.3 根据物流下达的移库通知进行工厂至物流仓库的移库操作，关保留相关单据，登记单据信息包括日期、承运商、车号、品名、批号、数量、车辆卫生状况等。4.4 成品移库时必须在天篷里进行装运，防止产品受到天气的影响。4.5 工厂保证出厂的每批产品信息都登记记录，登记产品的生产信息和销售移库信息，保证产品可追溯。4.五金发放4.1 检查领料单上是否有开单人员与领料人员的签名.4.2 确认领料单上的名称与数量.4.3 严格按照领料单进行发放,签名并及时做好记录.5.仓库盘点

6、5.1 保管员必须经常对仓库实物进行盘点.5.2 发现问题应及时查找原因并更正.5.3 保证帐,卡,物三者相符.5.4 及时做好盘点记录,以备查询.6.卫生要求6.1 进入仓库必须穿戴整洁的工作衣,帽,鞋.6.2 不得留长指甲,不得涂指甲油,口红,女工头发全部带入工作帽内.6.3 上班时不得带首饰,非工作需要物品不得带入仓库.6.4 物料包装物,包材,五金器材表面无积灰.6.5 必须保持仓库环境整洁,无垃圾,无烟蒂,无霉斑,无蜘蛛网.6.6 每隔四周做一次仓库内整理清洁工作,定期清洗和擦干托板,保持托板清洁完好.并检查易腐原材料的储存情况。6.7 有防鼠措施.7.异常处理7.1 在日常操作中,

7、发现物料过期,变质等问题,应及时进行有效隔离,并报与领班,等待处理.7.2 当发生物料,五金器材突然短缺时,应及时将情况报与相关人员,及时采购. 7.3 当因情况紧急,领料人员来不及开领料单时,可由该部门主管签字先发放后补开领料单.8.日常保养对称量器具应经常进行检查,要保持器具清洁,保证称量正确.9.安全操作9.1 禁止任何人搭乘,穿越仓库物料电梯.9.2 在发放如硝酸等危险品时,要特别注意人身安全.9.3 领用人员必须要穿戴好必要的防护用具,如:高筒靴,围单,浸塑手套等.9.4 当发现阀门损坏时,应及时报与设备部,且勿擅自摆弄,并做好处理工作。9.5 为确保仓库内物资的食品安全,工厂对于仓

8、库钥匙管理设立钥匙管理条例 （见附件2） ，同时对非仓库管理人员出入仓库实施现场陪同制度，同进同出，进入仓库不得携带摄像及录音设备，仓库无人在场时，及时锁闭仓库，避免无关人员进入发生食品安全隐患。9.6 原料仓库、成品仓库及五金仓库按照仓库管理员职责严格控制人员进出，实行专人专锁管理，严格控制库房门的钥匙管理，非仓库管理人员未经同意不得内。二.五金备件采购员岗位职责1.采购工作应严格按规定的物质请购制度办理，未经厂部同意的物质决不采购。2.采购工作应做到按计划，按标准，按管理、财经制度办事，无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。3.对国家计划供应物质应及时由需用部门提出申请，履行

9、审查批准手续后方可采购。4.物质采购工作要做到：适时、适量、适质、适价、遵纪守法，确保企业的工作和生产的需要。5.对量大、价高的物质需经主管、厂长审批后方可采购。6、化工原料采购（化工原料：1.硝酸 2.硫酸 3.盐酸、浓碱等）6.1 采购工作应严格按规定的物质请购制度和程序办理，未经厂部同意的物质决不采购。6.2 采购工作应做到坚持按计划，按标准，按管理、财经制度办事，无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。6.3 物质采购工作要做到：适时、适量，适价，适质，确保企业的工作和生产的需要。6.4 必须按如下程序进行：先由厂专职保管员申请计划单，采购定单经采购员、工厂负责人审核后传真

10、至供应商，并将已审批的采购定单传真至供应商，再由供应商按期、按量用化工专用车远至我厂。6.5 货运至我厂，由本厂专职保管员接收，接收员接收前要求送货员提供送货通知单，否则不予接收。6.6 化工原料由本厂专职保管员保管。6.7 最后由车间开领料单，领用。三仓库管理员岗位职责1.物质入库须凭证验收：规格、型号、质量、数量应准确无误才能入库，若有不符合项目，有权拒收，并向主管部门及时反映，待纠正后才能入库。2.凡涉及技术性物料应向有关部门报验，合格后才能入库。3.在库物质保管必须凭证齐全，帐、卡、物一致，按动态盘点，要求做到顺序定论，库、架、层、位合理堆放，库容整洁，帐、卡、物数量误差范围须控制在物

11、资最小包装的 5%以内。4.经常检查物质库存量，掌握在最低储存量和最高储存量之间，及时编制请购计划，做到不脱节、不积压。5.帐外物质，滞呆物质应单独存放，帐外物质应有实物帐，领用时应办理查询手续（注明用途） ，滞呆物质及时报有关部门及时处理，以防资金积压。6.物质发放，凭部门指定人（组长或规定人）签发的领料单，才能发放，凡限额发放材料须严格限度。7.为配合成本目标管理，项目结算和班组核算，领料单应分门别类进行统计管理。四.化学品仓库管理规定为进一步加强工厂化学品仓库的存放管理，确保安全，制定以下规定。1、本仓库寄存的是为工厂正常生产所需的化学品，外单位和无关的化学品未经同意，不得寄存。2、寄存

12、化学品时，须采购申请、购货发票和实物相一致，办理寄存手续后、方可入库。3、寄存的化学品须有明确标志，包括品名、规格、数量和有效期。凡标志不确定或包装严重锈蚀，有滴漏现象的化学品，仓库可拒绝寄存。4、仓库内化学品应分类存放，性质相互抵触或混淆后产生新的化学反应物以及灭火方法不同的药品不可存放在一起。5、食品级与非食品级润滑剂及润滑油脂进行分开存放。6、领取化学品凭相关部门签发的领料单，化学品的领取要适量，应在一个月内使用完。各部门领用的化学品必须有使用记录。7、使用后的废液、废渣需集中处理的，须注明其属性并及时送达仓库指定地点堆放集中收集，并最终交由持有相关废弃物资质的单位处理。8、领料人员须遵

13、守仓库规定，如严禁烟火、不挪动无关物品等。9、化学仓库管理人员应持有上海市消防学校颁发的上海市易燃易爆危险物品作业证方能上岗操作。五.危险化学品管理办法为了加强工厂内危险化学品管理，确保安全，根据中华人民共和国消防条例和国务院危险化学品安全管理条例及其它有关规定，结合我厂实际，制定本管理办法。（一） 、危险化学品的分类根据国家有关规定，以下化学品属危险品：1、爆炸品（如：硝酸铵、苦味酸等） ；2、压缩气体和液化气体（如：氮气、氧气、氢气、乙炔、液氨等） ；3、易燃液体（如：乙醇、乙醚、石油醚、苯、丙酮等） ；4、易燃固体（如：黄磷、金属钠、电石等） ；5、氧化剂和有机过氧化物（如：过氧化钠、高

14、锰酸钾、硝酸钾等） ；6、毒害品和腐蚀品（如：氰化钠、五氧化二砷、硫酸、硝酸、硫酸二钾酯、苯酚等） ；7、国家规定的其它危险药品或禁用品。（二） 、危险化学品的采购全厂各部门需用的危险化学品，由使用部门提出申请，经厂长审批同意后，送仓库备案，由专人进行采购。（三） 、危险化学品的运输厂内运输危险化学品时，必须按要求严格进行防护，若发生泄漏按化学品、废弃化学品突发事件应急预案处理。工厂采购的化学品均由供应商提供送货。 （四） 、危险化学品的管理与保管1、工厂危险化学品采取集中管理、专人负责制度。2、危险化学品保管员须经公安消防部门培训，熟悉所保管的危险化学品的性能、特点和保管要求及消防器材的使用

15、，发生事故能及时处理，并经考试合格取得上海市易燃易爆危险物品作业证 。3、危险化学品必须在工厂指定的专用库房内存放，库房必须有通风、防热、防潮等措施，并根据存放危险化学品的不同性能要求，配备相应的消防用品，仓库范围内严禁烟火，并有显著的标志。4、危险化学品须严格分类存放，性质相抵触或灭火方法不同的危险品不得混放。5、危险化学品必须有严格的入出库收发手续，并定期检查，做到帐物完全相符，发现差错，须及时查明原因并予以纠正。（五） 、危险化学品的领用和发放1、领用危险化学品，必须有各部门主管以上人员开具、签字的领料单，清单不得涂改，向危险化学品仓库保管人领用。危险化学品仓库保管人必须验证所领数量与规

16、格是否与清单相符。验证确认后在清单上签字，并严格按清单进行发放。2、危险化学品废液的处理3、一般危险化学品使用后的废液，须严格按照上海市环保局排放标准处理，达标后方可排入下水道。4、无法处理的危险化学品的废液不得任意排放，由使用部门人员负责将废液倒入指定的容器内，容器应有醒目、明确的标志和说明，再由行政部负责请有资质的单位进行后处理。六.化学品仓库管理人员工作职责为严格加强化学危险品在仓库寄存和发放中的管理工作，确保安全和保证生产的正常进行，特制定管理人员工作职责如下：1、管理人员须经过专业培训，并取得上海市易燃易爆危险物品作业证 。2、危险化学品存、出库手续，做到帐物相符，发现差错，及时查明

17、原因并予以纠正。仓库内化学品应分类存放，性质相互抵触或混淆后产生新的化学反应物以及灭火方法不同的药品不可存放在一起。3、存放易燃易爆品的库房，应有良好的通风条件，夏季可采取洒水降温措施。领料人员须遵守仓库规定，如严禁烟火、不挪动无关物品等4、明确标志，包括品名、规格、数量和有效期。凡标志不确定或包装严重锈蚀，有滴漏现象的化学品，应及时处理。5、使用后的废液、废渣需集中处理的，须注明其属性并及时送达仓库指定地点堆放集中处理，并作好标识。6、经常巡视化学品仓库以及周围环境，严禁明火，电气设备防爆、消除事故隐患。严格遵守作息时间，每天准确填写化学品的管理台帐。七.产品运输管理1.物流运输车辆总体要求

18、物流运输车辆每次装车前检查卫生与防护情况，要求车容整洁卫生，同时必须是厢式车，以确保产品质量要求，每辆车达到要求后方可装车。2.厂内铲车总体要求:2.1.经培训并持有驾驶执照的司机方可开车；2.2.保持车容整洁，及时发现和消除故障、隐患，防止车辆早期损坏在开车前检查各控制和警报装臵，如发现损坏或有缺陷时，应在修理后操作；2.4.搬运时负荷不应超过规定值，叉子须全部插入货物下面，并使货物均匀地放在叉子上，不许用单个的叉尖挑物；2.5.顺利地进行起动、转向、行驶、制动和停止。在潮湿的或光滑的路面，转向时须减速；2.6.装货行驶应把货物尽量放低，门架后倾；2.7.坡道行驶应小心行驶，在大于十分之一的

19、坡道上行驶，上坡应向前行驶，下坡应倒退行驶，上、下坡切忌转向，叉车在行驶时，请勿进行装卸作业；2.8.行驶时应注意行人、障碍物和坑洼路面，并注意叉车上方的间隙；2.9.不准人站在货叉上，车上不准载人；2.10.不准人站在货叉下面或在叉下行走；2.11.不准从司机座以外的位臵上操纵车辆和属具；2.12.不要搬运未固定或松散堆垛的货物，小心搬运尺寸较大的货物；2.13.起升高大于 3 米的高升程叉车应注意上方货物掉下，必要时，须采取防护措施；2.14.对于高升程叉车工作时尽量使门架后倾，装卸作业应在最小范围内作前后倾；2.15.在燃油时，司机不要在车上，并使发动机熄火，在检查电瓶或油箱液位时，不要

20、点火；2.16.带属具之叉车空车运行时，应当作有载叉车来操作；2.17.离车时，将货叉下降着地，并将档位手柄放在空档，发动机熄火并断开电源，在坡道停车时，将停车制动装臵拉好，停车较长时须用垫块垫住车轮。3.日常维护和卫生要求:3.1.清洗叉车上污垢、泥土和垢埃，重点部位是：货叉架及门架滑道、发电机及起动器、蓄电池电极叉柱、水箱、空气滤清器等。3.2. 检查各部位的紧固情况，重点是：货叉架支承、起重链拉紧螺丝、车轮螺钉、车轮固定销、制动器、转向器螺钉等。3.3. 检查脚制动器、转向器的可靠性、灵活性。3.4.检查渗漏情况，重点是：各管接头、柴油箱、机油箱、制动泵、升降油缸、倾斜油缸、水箱、水泵、

21、发动机油底壳、变矩器、变速器、驱动桥、主减速器、液压转向器、转向油缸等。3.5. 放去机油滤清器沉淀物3.6.清洁计划：铲车应用中每日做一次上述维护和卫生工作记录，未使用不用做维护和清洁，但在使用前必须做清洁和维护保养检查。3.7 铲车使用岗位领班每月对铲车清洁和维护情况进行检查和考核。检查和考核结果汇总到月度 KP I .4铲车产品防护要求4.1 与车间交接时在成品入库时，铲车工须注意核实车间产品堆放是否整齐，缠绕膜是否绕紧，如果出现超板或整体倾斜等不规范堆码情况，不予接受入库，并要求车间重新堆码，以防止铲车碰撞到产品。4.2 入库、上架时铲车工在运送产品入库途中，应注意慢速行驶，不可快速行

22、驶，避免引起产品翻倒，同时注意路面情况，出现障碍物时，清除后再行驶，以避免产品颠簸或掉落，保持平稳行驶。 （如发生产品倾倒损失。第一次按照产品价值 20%的比例进行经济处罚，并进行警告，取消当月考核工资。重复发生给予书面警告，降低工资。 ）在上货架时，要再次查看产品堆码状态，检查缠绕膜的松紧，避免过松引起的上架过程中的危险掉落，上架时上升速度要缓慢匀速，不要快速上架，到位后，待货物放平稳后再放下导轨，以保证产品不受到碰撞和挤压。4.3 出库、下架时下架时，待产品平稳载入铲车的铲齿后，保持匀速下架，不可过快。在发货装车过程中，要合理安排数量，铲板间保持安全距离，产品之间不要出现碰撞与挤压情况，以

23、免影响产品质量。铲车工在各项操作中，应避免铲齿或铲车的任何机械部份损伤产品，要安全操作，注意察看和聆听周边情况，避免不当操作引起的产品损伤。4.4 异常天气情况在雨、雪天气等对产品有淋湿或质量隐患时，按照生产进度延缓入库或铲车在入库时，如果中途是露天的，要求为产品套好防雨套，避免淋湿后受潮。在大风或雾天等能见度低天气时降低车速。发生冰冻等严寒天气时为入库产品套好防护套。八原辅材料、成品贮存要求原辅材料、成品贮存温湿度要求见附件 1：上海永安乳品有限公司原辅材料、包材及产品贮存条件清单附件 2:钥匙管理条例一、关于钥匙使用登记：1、仓库钥匙要确定使用人，使用人在使用期间对仓库钥匙负有直接责任，要

24、妥善保管，保证人在门开，人走门锁。2、要确认仓库钥匙总计数量和，并有记录。3、持有人要妥善保管仓库钥匙，不得将钥匙转借他人。二、钥匙丢失情况的处理：1、钥匙持有人发现钥匙丢失，应立即向主管汇报。2、主管人员一旦确定仓库钥匙有遗失情况，应立即申请更换门锁，并重新发放钥匙，且记录。3、原锁及钥匙作废并记录。三、关于钥匙使用盘点核查：1、仓库管理人员每月要对仓库钥匙使用情况进行的盘点核查，并做记录。2、对于违反钥匙使用规定的责任人，视情节严重性给予相应经济处罚。附表：钥匙领用及盘点记录表（A9-05-Z-031）略盘点记录表填写说明：在每月核查记录中做“”或“”“”表示钥匙使用无异常情况， “”表示有异常使用。