房地产公司地KPI考核标准计划指标.doc

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1、ZZ 考核指标考核指标北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司目目 录录第一部分第一部分 高层考核指标高层考核指标.1 1常务副总经理考核指标.1 行政副总经理考核指标.2 副总经理(租赁、拆迁)考核指标.3 销售副总经理考核指标.4 总经济师考核指标.5 总会计师考核指标.6 总建筑师考核指标.7 总工程师考核指标.8 分公司经理考核指标.9第二部分第二部分 业务部门考核指标业务部门考核指标.1010一、市场部考核指标.10 市场部部长考核指标.10 项目研究考核指标.11 计划统计考核指标.12 二、规划部考核指标.13 规划部部长考核指标.13 技术审核考核指标.14 规划管理考核指标.

2、15 市政管理考核指标.16 三、预算合同部考核指标.17 预算合同部部长考核指标.17 材料设备管理考核指标.18 工程合同预结算考核指标.19 四、总工办考核指标.20 总工办主任考核指标.20 技术管理考核指标.21 五、分公司考核指标.22 分公司管理副经理考核指标.22 分公司生产副经理考核指标.23 分公司工程技术专责考核指标.24 分公司项目工程管理考核指标.25 分公司市政管理考核指标.26 分公司财务会计考核指标.27 分公司出纳考核指标.28 分公司生产计划统计考核指标.29 分公司预算合同考核指标.30 销售主管考核指标.31 分公司办公室管理考核指标.32 分公司办公室

3、行政事务考核指标.33 六、销售中心考核指标.34销售中心主任考核指标.34 销售中心副主任考核指标.35 销售中心销售策划考核指标.36 销售中心销售管理考核指标.37 销售中心代办专员考核指标.38 销售中心前期管理考核指标.39 销售中心财务会计考核指标.40 销售中心出纳考核指标.41第三部分第三部分 职能部门考核指标职能部门考核指标.4242一、党委办公室考核指标.42 党委办公室主任考核指标.42 党委办公室干事考核指标.43 工会主席考核指标.44 二、总经理办公室考核指标.45 总经理办公室主任考核指标.45 文秘考核指标.46 档案管理考核指标.47 公共关系管理考核指标.4

4、8 三、人力资源部考核指标.49 人力资源部部长考核指标.49 薪酬管理考核指标.50 人事管理考核指标.51 培训发展管理考核指标.52 四、战略发展部考核指标.53 战略发展部部长考核指标.53 战略发展部副部长考核指标.54 战略计划考核指标.55 法律事务考核指标.56 资产管理考核指标.57 五、信息中心考核指标.58 信息中心主任考核指标.58 计算机应用开发考核指标.59 房库管理考核指标.60 六、行政后勤部考核指标.61 行政后勤部部长考核指标.61 后勤管理考核指标.62 食堂/资产管理考核指标.63 医务管理考核指标.64 司机班班长考核指标.65 司机考核指标.66 保

5、卫管理考核指标.67 维修工考核指标.68 炊事员考核指标.69 七、审计室考核指标.70审计室主任考核指标.70 审计人员考核指标.71 八、财务部考核指标.72 财务部部长考核指标.72 财务部副部长考核指标.73 记账会计考核指标.74 银行出纳考核指标.75 现金出纳考核指标.76 税务管理考核指标.77 融资管理考核指标.78 资金管理考核指标.79 成本管理考核指标.80北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标第 1 页第一部分第一部分 高层高层考核指标考核指标常务副总经理考核指标常务副总经理考核指标指标项指标项考评目的考评目的考评内容考评内容考评人考评人公司经营运作 效果保证公司日

6、常 工作有序开展在公司日常经营运作中是否充分 发挥组织力、协调力、调度力直属部门的计 划完成情况保证所负责部 门的计划目标 与开发公司的 计划目标相一 致计划是否按时完成；计划执行效 果公司发展战略 的合理性确保公司持续、 健康发展公司发展战略是否与企业内部资 源相匹配，是否适应外部环境的 发展和变化合资合作项目 执行情况保证公司资金 按期收回公司资金是否按期收回法律服务保证公司良好 的法律运行环 境，使企业经 济利益损失最 小化解决年度经济纠纷、法律事务的 效果任任 务务 绩绩 效效 50%50%网络化发展提高公司办公 室自动化和信 息化服务水平公司实现办公室自动化程度；内 部局域网信息化服

7、务水平总总 经经 理理备注：备注：北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标第 2 页行政副总经理考核指标行政副总经理考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人计划完成情况保证所负责部门 的计划目标与开 发公司的计划目 标相一致计划是否按时完成；计划执行 效果人力资源规划效 果保证人力资源满 足公司发展要求公司的人力资源能否满足公司 的发展要求，其中关键岗位人 员的空缺率不高于目标值，关 键人员流失率不高于目标值 人力资源管理体 系的系统化水平保证人力资源体 系的良性循环人力资源体系标准化、规范化 程度；人力资源管理的实施效 果行政后勤保障体 系的运行效率确保行政后勤保 障体

8、系的完备性 和高效性公司的安全、生活物资、业务 运行后勤保障体系的完备性、 高效性；部门或员工对后勤服 务的满意度固定资产管理状 况公司资产的使用 情况年度固定资产的盘亏盘盈，非 正常损坏对公司资产所造成的 影响员工对行政服务 满意度保证行政后勤系 统高效运作，提 供优质的服务是否有部门投诉发生，是否发 生过重大的事故，员工满意度 调查与上年对比情况任任 务务 绩绩 效效 50%50%行政后勤费用保证行政后勤费 用合理有效行政后勤费用支出，实际行政 后勤费用与计划预算费用的偏 差，费用的增长速度与业务发 展速度比较是否合理总总 经经 理理备注：备注：北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标第 3

9、 页副总经理副总经理(租赁、拆迁租赁、拆迁)考核指标考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人计划完成情况保证所负责部门 的计划目标与开 发公司的计划目 标相一致计划是否按时完成；计划执行 效果拆迁计划目标完 成情况保证拆迁计划目 标的完成率和满 意度拆迁计划目标完成率；拆迁实 际费用支出与预算费用的偏差 量；拆迁任务完成质量租赁业务发展情 况保证租赁业务发 展的经济效益最 大化营业收入、费用是否完成目标下属公司预算执 行偏差率保证合理的支出， 加强财务控制拆迁租赁公司的预算执行情况任任 务务 绩绩 效效 50%对公司重大投资 决策的支持程度保证公司相关多 元化业务发展的

10、 快速成长和规范 化管理提出相关多元化（拆迁、租赁、 物业管理）业务发展规划；业 务发展规划方案是否具有科学 性、前瞻性、客观性、可行性 总总 经经 理理备注：备注：北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标第 4 页销售副总经理考核指标销售副总经理考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人营销战略方案的 质量保证营销战略和总体 战略一致对市场需求结构分析的客观 性、合理性；市场容量预测 与实际销售情况的绝对偏差 量；营销策略的可行性 年度销售目标完 成情况保证公司的销售目标 能够按计划完成销售收入完成百分比、销售 计划执行情况营销策划方案的 质量保证营销策划方案的 市场投放

11、效果与开发 公司的销售经营目标 的连贯性和一致性编制营销策划方案的合理性、 可行性；营销策划方案实施 的效果；营销策划方案创造 的经济价值分析企业品牌知名度保证提升公司品牌形 象，增强公司竞争力品牌宣传的力度、品牌被市 场的认可程度销售费用预算执 行偏差率整体上加强销售费用 规模和效果控制，提 高利润率销售费用是否合理有效，销 售费用预算执行偏差率销售费用收入比 率保证销售费用的高效 使用投入的销售费用和销售收入 的比值与目标值的偏差程度销售管理体系的 规范化程度保证建立健全规范化 的销售管理体系，同 时使销售管理体系发 挥最大的效能销售管理制度建设的标准化 程度；销售管理体系运营的 规范化程

12、度；销售管理体系 运行的经济价值分析 任任 务务 绩绩 效效 50%客户满意度保证对客户的服务质 量，提高公司的核心 竞争力年客户投诉总量，客户投诉 是否及时、有效得到解决， 是否积极服务客户总总 经经 理理备注备注销售费用预算执行偏差率=1 |销售费用年度预算-实际年度销售费用| / 销售 费用年度预算北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标第 5 页总经济师考核指标总经济师考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人主管部门业务计 划及执行情况保证业务计划制 定的严肃性，执 行的高效、有序 性计划是否按时完成，计划执行 的效果预算体系管理的 规范度保证充分发挥预 算体系的

13、职能， 控制公司费用、 成本是否制定并落实了预算的规范 及操作办法等，制度体系是否 完整招投标制度体系 的有效性确保招投标事件 的高效、合理、 有序的进行招投标规章制度的系统性、全 面性、合理性、操作性、有效 性；招投标规章制度完善程度项目成本控制的 有效性控制项目成本项目成本控制流程是否合理； 项目成本监控是否合理、到位；项目计划成本和实际成本的偏 差度综合计划的有效 性充分发挥综合计 划的综合管理作 用公司综合计划对各部门业务运 作的指导效果如何，部门之间 的协同度如何，是否发挥了监 控作用；综合计划的权威性、 可行性立项比率提高可行性分析 的质量和效率通过了高层决策立项的项目相 对于可行

14、性分析项目的比率土地储备的经济 效益保证土地储备的 经济价值的最大 化土地储备的科学性、价值性； 土地谈判的计划性、有效性； 土地储备经济价值分析报告的 科学性、客观性项目前期研究的 质量确保项目研究的 经济价值可行性、 技术水平的先进 性项目研究经济分析是否全面、 技术方案阐述是否明确；项目 实施的可行性任任 务务 绩绩 效效 50%费用控制情况保证下属部门费 用按预算进行控 制下属部门实际费用与预算差异 比较总总 经经 理理备注：备注：北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标第 6 页总会计师考核指标总会计师考核指标指标项指标项考评目的考评目的考评内容考评内容考评考评 人人财务计划完成情 况

15、保证所负责部门 的计划目标与开 发公司的计划目 标相一致财务计划是否按时完成；实际财 务收益与预期财务收益的偏差值财务法律法规的 贯彻效果提高财务人员的 业务素质，规避 财务风险财务法律、法规的贯彻执行效果财务规章制度的 规范性确保财务系统规 范化管理财务管理制度是否系统、规范、 有没有操作性 财务管理效果加强公司财务管 理和财务审计能 力，规避财务风 险财务资金的预算计划是否科学、 有效；财务资金的周转率、利用 率；应收账款周转率；资产占有 资金周转率；财务审计制度是否 健全；审计工作是否有效融资效果扩展财务融资渠 道，提高资金筹 措能力，满足企 业业务发展的资 金需求财务融资渠道、筹措资金的额度 等是否满足企业业务发展的需要； 财务管理费用是否科学、合理、 经济；资金调度和协调能力是否 满足资金预算要求 财务信息有效性为管理决策提供 依据定期及时、真实地向总经理提供 支持决策的财务分析