2023年制造业各部门绩效考核KPI指标内容.docx

《2023年制造业各部门绩效考核KPI指标内容.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年制造业各部门绩效考核KPI指标内容.docx（29页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年制造业各部门绩效考核KPI指标内容年度各部门绩效考核KPI指标内容部门考核项目考核指标指标定义权重指标值测评工具数据来源数据监督或供应部门人力资源部产能550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）10≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部人员聘请刚好率在规定的时间内，刚好供应合适岗位人才并组织面试30≥95%到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数入职名单各部门质量员工流失率限制10%该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率30&l

2、e;10流淌率=离职数÷总人数离职名单各部门培训安排达成率依据公司的年度培训安排分解到每季度培训安排的完成10≥90%达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训安排次数培训安排各部门成本办公用品费用限制率每季度限制在部门申请的金额内（生产运用的经选购部选购的除外）5≤2限制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部聘请、培训成本限制在年度聘请与培训费用预算内5≤3限制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额月费用总计表财务部现场管理平安（治安、消防、盗窃检查）每月2次检查消防器材及平安状况5≥1

3、00%统计检查累计次数检查通报人力资源部5S管理每月检查曝光次数5≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部选购部产能550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）10≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部选购刚好率接到选购申请单后，并按双方确认的交期内交货25≥98%达成率=未达成交期次数÷申请总次数选购汇总表生产部、财务部质量来料一次合格率主要原材料一次验收的合格比率25≥85%合格率=来料一次合格批数&divi

4、de;来料总批数检验记录品保部退货处理刚好率选购不合格品必需在一周内退回供应商20≥95%刚好率=刚好退货批数÷不合格批总数仓库统计报表财务部成本办公用品费用限制率每季度限制在部门申请的金额内（生产运用的经选购部选购的除外）5≤2限制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部选购成本不超过安排内选购费用总额的5%10≤5限制率：安排外选购费用总额÷选购总额选购汇总表财务部现场管理5S管理每月检查曝光次数5≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部生产部产量550万/月（1650万

5、/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部质量订单交期达成率指订单规定完成的交付期30≥90%达成率=完成订单数÷总订单数出货记录表出口部客诉限制率投诉的次数10≤3限制率=当月客诉次数÷该月订单总数客诉汇总表出口部、品保部产品一次合格率成品入库一次合格率10≥100%合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次检验记录品保部成本库存下降率每季度降低选购需求总额5≥3下降率=月申请选购额&divid

6、e;月订单实际需求额生产选购申请安排选购办公用品费用限制率每季度限制在部门申请的金额内（生产运用的经选购部选购的除外）5≤2限制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理平安在生产中发生的平安（含消防）事故次数5≤1%统计累计次数平安事故汇总表人力资源部5S管理每月检查曝光次数5≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部研发工程部产能550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30≥100%完成率=季度实际完成产值÷

7、季度目标产值月产值报表财务部公司新品样品开发达成率按时完成公司提出的新品开发安排20≥100%达成率=实际完成数÷安排数新品评审记录表出口部客户新品样品开发刚好率按时完成出口部提高的客户新品开发20≥100%刚好率=实际完成数÷客户需求总数新品寄样记录出口部质量样品一次性合格率客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外）10≥98合格率=送样确认合格数÷总送样次数寄样记录表出口部工艺文件完成刚好率技术部确认后3天内完成10≥98%刚好率=完成份数÷实际须要份数发放记录表技术部、各车间、生产部现场工艺技术支持率

8、生产现场出现的技术问题，必需在在内赐予解决10≥98%支持率=解决时间÷生产提出时间生产技术故障记录表各车间、生产部工装夹具制作刚好率指新品正式在公司各车间试产，技术部提前打算好相关工序的工装夹具10≥99%支持率=实际完成数÷须要的总数技术资料（包图纸、BOM）制作精确率生产线运用的工艺图纸及BOM制作的精确性和刚好性5≥95%精确率=图纸（BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间工艺图纸、BOM发放与变更记录表生产部技术资料的管理刚好率技术资料的发放与回收10≥100%刚好率=新图纸发放一周内把旧图纸回收工艺图纸、BOM发

9、放与变更记录表总经办新设备投产刚好率设备购置回来后在最短时间内投入生产10≥98刚好率=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间设备运用记录各车间成本办公用品费用限制率每季度限制在部门申请的金额内（生产运用的经选购部选购的除外）5≤2限制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理5S管理每月检查曝光次数5≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部财务部产能550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30≥100%完成率=

10、季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部报表的刚好率在规定的时间内报政府相关部门报表20达标报表汇总报表汇总总经办质量月成本统计精确率统计制造成本、选购成本50≥95精确率=统计出错次数÷统计总次数统计报表总经理仓库的抽查完成率每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报10每周1次统计当月低前完成的累计次数抽检记录仓库成本办公用品费用限制率每季度限制在部门申请的金额内（生产运用的经选购部选购的除外）5≤2限制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理5S管理每月检查曝光次数5≤1%达成率=部门曝光次数&div

11、ide;每月公司检查次数检查通报人力资源部出口部产能接单达成率每月接到订单数量金额550万30≥100%达成率=实际接单金额÷目标产值金额下单安排生产部客户交期达成率指订单规定完成的交付期10≥90%达成率=完成订单数÷总订单数出货记录表财务部质量下单刚好率接到客户订单在必需三个工作日内下达评审安排10≥98%刚好率=超过时限订单批次÷接到订单总批次订单评审安排生产部出货精确率（数量、品种、报关）每月出货批次汇总25≥99%精确率=出货出错订单数÷出货订单总数财务报表财务部顾客投诉处理刚好率两天内回复客户的投诉10

12、≥100%刚好率=答复时间客诉记录表总经理、财务总监成本货款回收刚好率根据该月交付订单完成98%5≥98%限制率=货款回收订单数÷该月交付订单总数每月应收款报表财务部办公用品费用限制率每季度限制在部门申请的金额内（生产运用的经选购部选购的除外）5≤2限制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理5S管理每月检查曝光次数5≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部品保部产能550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）3

13、0≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部品质异样处理刚好率依据程序规定时间完成生产品质异样处理30≥98%刚好率=累加刚好处理次数÷异样总次数品质检验记录品保部来料检验刚好率依据程序规定时间完成20≥98%刚好率=刚好完成批数÷送检总批数检验记录品保部、仓库、生产部、各车间质量来料检验精确率由生产部统计因检验员判定失误的批数10≥95%精确率=检验精确批数÷生产投入批数检验记录品保部、仓库、生产部、各车间顾客投诉次数每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货状况（客观状况除外，如有异议由方总裁

14、决）20≤2次统计累加次数客诉记录表出口部、品保部成本办公用品费用限制率每季度限制在部门申请的金额内（生产运用的经选购部选购的除外）5≤2限制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理5S管理每月检查曝光次数5≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部各车间产能550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部安排达成率指依据生产部生产安排、按期完成的交期

15、（临时插单或补单除外）30≥98%达成率=完成数÷总订单数出货记录表出口部、生产部、财务部质量报表精确刚好率车间投入产出和结存报表10≥95%由财务核对有关报表财务部成品一次合格率指各车间送检成品检验合格率15≥98合格率=合格数÷送检数检验记录品保部成本报废限制率各车间投产总数中出现的报废数15≤3限制率=报废数÷投产总数入库单仓库、财务部机物料费用限制率每月限制在部门申请安排的金额内5≤2限制率=月申请金额÷月领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理5S管理每月检查曝光次数5≤2%达成率=部门曝

16、光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部平安在生产中发生的平安（含消防）事故次数10≤1%统计累计次数平安事故汇总表人力资源部各仓库产能550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部收发料刚好精确率每月依据生产安排刚好提前打算好生产须要的物料35≥98刚好精确率=物料收发精确批数÷接到收发料总批数领料记录各车间、生产部质量帐、物、卡一样性精确率财务抽查的记录35≥95达成率=抽查不合格次数&d

17、ivide;总抽查次数抽检记录财务部成本库存下降率每季度降低选购需求总额10≥3下降率=月申请选购额÷月订单实际需求额生产选购申请安排选购办公用品费用限制率每季度限制在部门申请的金额内（生产运用的经选购部选购的除外）5≤2限制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理5S管理每月检查曝光次数5≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部机修班产能550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30≥100%完成率=季度实际

18、完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部生产设备完好率生产开工前设备可正常运做即算完好40≥97%完好率=修理完好的设备台数÷申请修理的台数设备修理/保养记录机修班、各车间质量设备保养刚好率依据规定时间内完成对设备的保养40≥97%刚好率=保养日期数÷规定日期设备修理/保养记录机修班、各车间成本办公用品（含机物料）费用限制率每月限制在部门申请安排的金额内10≤2限制率=月申请金额÷月领用金额物品品申请领用表人力资源部、仓库现场管理平安每月检查消防器材及设备平安运行状况（2次/月）102次/月统计累计次数平安事故汇总表人力资源部文档下载制造业各部门绩效考核KPI指标内容