安全标准化资料和双体系资料汇编,化工企业安全标准化资料.docx

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1、安全标准化资料和双体系资料汇编,化工企业安全标准化资料一、法律、法规和标准 1.1法律、法规和标准的识别和获得 1.1.1识别和获得适用的平安生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度； 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单； 适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本数据库； 适用的法律法规、标准及政府其他要求的定期更新记录。1.1.2文件发放记录； 年度法律法规辨识学习安排及记录； 培训记录、告知书、宣扬材料。1.2法律、法规和标准符合性评价 法律法规符合性评价制度； 法律法规符合性评价小组及评价安排； 法律法规符合性评价报告； 不符合项整改记录。 二、机构和职责 2.1方针目标 2.1.

2、1关于颁发2017年度平安生产工作方针和目标的通知； 2016年度平安生产工作方针和目标 目标分解 2.1.2公司年度平安生产目标和平安生产工作安排； 各级组织年度平安生产工作安排（部门级）； 各级组织的平安生产目标责任书； 2.2负责人 2.2.1企业主要负责人任命文件及职责； 企业主要负责人定期履职报告。 2.2.2平安生产责任制汇编通知 企业平安生产标准化实施方案； 企业主要负责人组织和参加平安生产标准化建设的记录； 发布企业开展平安文化建设安排； 2.2.3主要负责人平安承诺书； 资源配备表。2.2.4安委会/平安生产领导小组会议记录； 2.2.5领导干部带班制度； 领导干部带班考核记

3、录。2.3职责 2.3.1发布平安生产责任制的通知； 2.3.2主要负责人平安生产责任制； 2.3.3平安生产责任制考核制度； 考核表、奖惩确定文件及奖惩登记兑现状况； 2.4组织机构 2.4.1平安组织调整文件； 2.4.2管理部门设置文件； 分管负责人和平安管理人员任命配置文件。2.4.3职能机构设置文件 平安组织和平安管理机构登记表 说明 建立平安生产委员会、管理部门、车间、基层班组的平安生产管理网络。2.5平安生产投入 2.5.1平安生产费用管理制度。2.5.2平安生产费用登记表及提取表 2.5.3企业为从业人员缴纳工伤保险凭证； 企业缴纳工伤保险台帐。2.5.4企业缴纳风险抵押金凭证

4、或投保平安责任险凭证。 三、风险管理 3.1范围与评价方法 风险评价风险限制管理制度； 公司主要产品 化学品储存及危急因素分布 评价人员组成及报告记录状况 评价结果 3.2风险评价 作业活动； 设备、设施清单 评价报告 各级机构组织开展风险评价的有关文件 风险评价有关会议记录 3.3风险限制 重大危急清单 风险限制措施种类 针对风险详细技术限制措施 风险管理培训教化安排 风险评价培训记录 危急源(点)监控管理登记 2017年度风险管理培训教材 3.4隐患排查与治理 隐患排查与治理制度； 治理台账 治理记录 重大隐患说明 3.5重大危急源 重大危急源管理制度； 说明 3.6变更 变更管理制度；

5、说明 平安生产变更申请表 变更验收表 3.7风险信息更新 说明 38供应商 供应商管理制度 供应商档案管理 四、管理制度 4.1范围与评价方法 规章制度清单 操作规程清单 平安生产规章制度汇编 发布平安生产规章制度汇编的通知文件 发放记录 4.2操作规程 发布操作规程的通知文件 发放记录 操作规程汇编 证明 修订记录 4.3修订 评审修订制度 修订记录 五、教化培训 5.1培训教化管理 5.1.1平安培训、教化制度； 平安培训需求记录 年度平安培训教化安排 平安培训教化记录 说明（无新员转岗、复岗职工） 平安学问试题 5.1.2平安生产费用台账（2.5.2中有） 年度平安培训教化安排 5.1.

6、3企业从业人员平安培训档案 5.1.4年度平安培训教化安排 平安培训教化变更记录 5.1.5平安培训教化评价 5.2从业人员岗位标准 从业人员岗位标准； 聘请资料，人员档案 关于5.2-5.4资料打算说明 5.3管理人员培训 说 明 5.4从业人员培训 培训合格持证上岗说明； 特种作业人员、特种设备作业人员管理台账 无运输人员说明 四新”平安培训记录表 5.5其他人员培训 外来参观人员平安培训记录表 厂级承包商平安培训记录表 基层单位承包商平安培训记录表 5.6日常培训 2017年度平安活动安排 管理部门活动记录 班组活动记录 六、生产设施及工艺平安 6.1培训教化管理 三同时资料； 证明 若

7、无施工项目，不用施工表 6.2平安设施 平安设施管理台账； 平安设施维护保养记录表 平安设施管理制度 设备检修安排 平安设施维护保养记录表 监测和测量设备管理制度 监视测量设备台账 监视和测量设备校验和维护记录 6.3特种设备管理制度 .特种设备管理制度； 特种设备台账 特种设备维护保养记录 特种设备检修记录 事故隐患台账 证明 6.4工艺平安 说明； 紧急停车系统维护保养记录 监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录 工艺操作记录及交接班记录 操作规程工艺风险分析 生产装置开车资料 生产装置停车资料 6.5关键装置与重点部位 关键装置、重点部位平安管理制度； 关键装置重点部位登记台帐 关键装置

8、重点部位联系人督指导记录 关键装置、重点部位联系人到联系点的平安活动记录 关键装置、重点部位的监督检查记录 6.6检修理 设备检修理作业平安管理制度 2.设备检修理记录 2017年度综合检修理安排 检修理活动风险分析记录 检修理方案 检修理交付生产手续 检修理人员平安培训记录 6.7拆除与报废 生产设施撤除和报废管理制度 生产设施撤除或报废申批表 说明 七、作业平安 7.1作业许可 危急性管理制度； 作业许可证 危急性作业许可登记表 化学品生产单位特别作业平安规范 7.2警示标记 诺信平安标记一览表； 重大危急源现场平安警示标记和告知牌 厂区道路限速、限高、禁行等标拍照 警示标记和告知牌管理台

9、账 职业危害因素检测记录 风向标设置拍照 7.3作业环节 消防器材、防护配置状况登记表 平安设施登记台帐 反“三违”活动记录表 作业许可证 作业环境拍照 承包商无说明 机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定 机动车辆进入生产装置区、罐区手续登记表 7.4承包商 承包商无说明 承包商管理制度 承包商平安交底、施工方案 承包商平安协议书 承包商管理档案 承包商监督检查记录 八、职业健康 8.1职业危害申报 职业病危害因素识别记录； 2016最新职业病分类和书目 申报档案资料 8.2作业场所职业危害管理 职业危害防治安排和实施方案 从业人员健康监护档案 职业危害防护设施台账 职业病危害因素日常监

10、测记录 职业健康设施、器具定期检查记录表. 作业场所职业危害因素检测管理制度 证明 作业场所职业危害限制管理制度 职业卫生管理机构 职业危害管理台账 83作业环节 劳保用品管理台账 防护器具保管检查定期校验和维护记录 个体防护用品合格证及标签 职业卫生防护设施台账 作业环境拍照 承包商无说明 机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定 机动车辆进入生产装置区、罐区手续登记表 九、危急化学品管理 9.1危急化学品档案 危急化学品普查表； 危急化学品档案 9.2化学品分类 化学品鉴别分类报告； 化验室化学试剂分类清单 危急化学品出入库记录 9.3化学品平安技术说明书和平安标签 一书一签； 选购的危

11、急化学品名录 选购的危急化学品中文“一书一签 9.4化学事故应急询问服务电话 电话号码； 9.5危急化学品登记 危急化学品生产单位登记表； 9.6危害告知 宣扬培训档案 公告栏、告知牌拍照 选购危急化学品名录 危化品告知卡 9.7储存和运输 危急化学品的储存与出入库平安管理制度 危急化学品出入库记录 检查记录 巡线记录 危急化学品运输、装卸平安管理制度. 装车前后平安检查记录 说明 危急化学品出入库记录(化验室) 危急化学品平安管理制度 十、应急事故 10.1应急指挥与救援系统 指挥系统.； 厂级应急指挥机构职责及任务 建立应急救援队伍 救援物资与药品 10.2应急救援设施 企业应急救援器材台

12、账.； 消防及应急救援设施器材维护记录 消防设施器材台账 有毒有害岗位防护救援器材检查维护记录台账 有毒有害岗位救援器材台账 10.3应急救援预案与演练 连云港诺信有限公司应急预案 重点岗位应急处置方案 应急救援预案培训记录 应急演练效果评估报告 应急预案演练记录 应急周知卡 向周边居民的宣扬材料 10.4抢险与救援 平安事故管理台帐 相关人员职责 10.5事故报告 无事故说明 事故管理制度 事故报告职责刚好限 生产平安事故管理台账（空表） 10.6事故调查 生产平安事故管理台账（空表） 事故报告（空表） 十一、检查与自评 11.1平安检查 平安检查安排 平安检查安排制度 平安检查表 11.2平安检查形式与内容 平安检查表 平安检查考核表 聘请专家平安检查协议 专家检查记录台帐 11.3整改 平安检查台账 隐患治理验证效果评估记录 整改 11.4自评 平安标准化自评制度 平安标准化自评安排 平安生产标准化自评小组及自评状况 自评报告 平安标准化自评后再完善安排和措施