公司经营策略计划书例文.docx

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1、公司经营策略计划书例文 公司经营策略安排书范本 2019年为公司初创之年，公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面：一是按现代企业制度和市金融办的整体要求，建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转供应保障； 二是打造一支高素养的管理团队； 三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务，特制定本经营安排书。 一、2019年经营方针 在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定2019年的经营方针为：敏捷策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必需始终不逾地围

2、绕经营方针绽开、贯彻和执行。二、2019年的经营目标 （一）核心经营目标 2019年，公司的核心经营目标是： （1）收入及利润指标： 年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元，其中，XX公司完成利息收入3369.11万元，XX公司完成中间业务收入1491.90万元；年度税后利润（净利润）3480.11万元，税后利润率71.59%，资产回报率34.80%，其中，XX公司完成净利润2144.17万元，XX公司完成净利润1335.94万元。（2）呆（坏）账总额： 年度呆（坏）账总额限制在资金总额的0.5%以内，按年度可用资金15000万元计算，年度呆（坏）账总额不得超过75万元。在核心经营目标中

3、，利润和呆（坏）账总额是干脆反映公司经营质量的量化指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。（二）收入及净利润目标细分 收入目标分解表 （单位：万元，人民币） 分类 项目 年度 目标 第一 季度 其次 季度 第三 季度 第四 季度 按责任中心分解 合计 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21 进度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60% 累计进度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100% 净利润目标分解表 （单位：万元，人民币） 分类 项目 年度 第一 其次 第三 第四 目标 季度 季度 季度 季度 按责任中

4、心分解 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38 合计 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73 进度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63% 累计进度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100% 三、主要经营策略 2019年，公司立足XX区的基础上，向主城九区逐步扩大影响范围，扩大实质客户群，大幅提升各项收入。为此，公司将2019年确定为“市场拓展年”，在适量投放广告的基础上，充分利用银行、工商、税务等资源，建立目标客户群，有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面，公

5、司将实行下列措施： 1全公司必需以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策，激励公司全体员工参加营销工作。2市场营销部和风险管理部必需主动整合各项资源，在2019年上半年，实行一切措施，集中精力做好XX区内企业客户群的开发和业务拓展工作。四、实现目标的保障措施 （一）资金保障 为全面完成公司各项预算，在公司注册资金10000万元基础上，安排于2019年4月初向银行申请融资5000万元，同时从5月份起先启动“托付贷款”业务，全年力争完成2000万元的托付贷款业务。（二）人力资源及后勤保障 市场拓展，人才引进起着至关重要的作用。为此，必需从以下四个方面做好人力资源管理工作：

6、 1加快人才引进：以公司目标责任为基础，加快市场营销部人员的引进和补充，确保市场营销部、风险管理部用人需求；建立人才激励机制，保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”，2019年3月底前，全部紧缺岗位人员应当补充齐全；建立人员淘汰和人才储备机制和安排，在2019年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗，将应淘汰更换人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。2加强教化训练：建立培训体系，以素养培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工职业和经营素养。3建立合理的安排体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公允性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、嘉奖在内，并

7、在施行中不断地加以检讨和完善，各项安排体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。4建立合理的绩效管理体系：根据“有安排、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源部门牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，根据分级管理、分层考核的原则，2019年1月11日起，董事会对总经理实施目标责任考核；总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必需与安排体系联动推行，以确保目标管理切实落实。（三）综合管理保障 公司将2019年定义成为将来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。1由人力资源部门主导，集合内外资源，自2019年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增加公司体

8、质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必需以“理顺脉络、提升效率”为目标，注意先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。2根据分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推动管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。（四）财务资源保障 2019年，公司将为市场营销部门供应优势财务资源，在广告、人力、费用、收益安排等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部门必需从下列三个方面加大监测和监控力度： 1增收节支，严格预算管理，财务部在实施全面预算的基础上，财务部重点加强

9、各项费用支出的合理性审核，严格预算管理和检查，尽最大努力节约各项支出； 2健全财务管理体系：财务部必需主动参加“建构管理体系，增加管理体质”活动，理顺、健全财务管理体系，重点关注市场营销活动背后的财务信息流，刚好清收应收利息费用，关注贷款贷后检查，为公司高层决策供应信息。3、制定合理的税收筹划方案，按时交纳各项税费，有效降低企业涉税风险。（五）组织管理保障 1由董事长负责，与总经理签定2019年度经营目标责任书，总经理与公司各级经营管理团队签定2019年度经营目标责任书，明确各部门的目标、责任和相应的权利。2由各部长负责，于2019年2月28日前，对各项目标进行层层分解，制定可行性方案和年度工

10、作安排。3由财务经理负责，2019年2月20日前，编制2019年度财务预算，明确全年各项成本费用限制目标，制定月度、季度、年度预算执行检查安排，明确责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。4由市场营销部部长负责，组织每月/季 “经营目标达成总结会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。五、总体要求 公司高层醒悟地相识到：2019年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充溢机遇和机会的安排，也是一个具有挑战和风险的安排；要将这一志向变为现实，须要全体员工的共同努力。（一）更新观念，创新管理 公司认为，要达成2019年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必需彻底

11、摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念，应当以宏观的立场，树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、共享成果”的捆绑意识，在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面，创新经营思维、创新管理模式，为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。 （二）切实负责，重在行动 行动，是一切安排得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。 公司要求，各级员工以“负责任”的看法做好各项工作，特殊是经营团队和中层干部，必需以“责任”主管的立场开展各项工作，不得形成“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。 公司强调：干部

12、和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察全部干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰安排的首选，首先予以淘汰。（三）业绩优先，奖惩落实 追求利润最大化，恒久是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。 利润是2019年公司经营指标的“核心之核”，营销是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采纳自上而下逐级考核的方法，充分调动全体员工的工作主动性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，实行主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增加造血功能，提升管理体质。 总之，公司希望并要求：全部XX从业人员，必需以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效XX，实现三年升级”的宏大征程中，为公司的跳动发展作出更大的贡献！ 下列文件是本安排书的相关文件或附件： 2019年度公司财务预算 2019年度目标经营责任书（总经理） 2019年度目标经营责任书（经营团队）