大创商业计划介绍模板资料.doc

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1、杭州有限公司商业计划书项目名称：劳务派遣与房地产营销单位名称：杭州有限公司单位地址： 邮编：310018所属区县市：杭州市经济技术开发区联系人：手机： E-mail：编写时间：2017 年 2 月 15 日杭州市人力资源与社会保障局二 0 一七年制目录目录1.1.公司简介公司简介.51.1 公司的介绍.51.21.2 公司股本结构公司股本结构.51.31.3 当前地位、战略和未来发展当前地位、战略和未来发展.61.3.11.3.1 当前地位当前地位.61.3.21.3.2 企业发展规划企业发展规划.72.2.产品服务内容产品服务内容.102.12.1 产品服务介绍产品服务介绍.102.22.2

2、 公司现阶段主要服务内容公司现阶段主要服务内容.102.3 服务流程.122.4 未来服务内容计划.132.5 客户定位.132.5 独特的市场定位.143.市场与竞争分析市场与竞争分析.163.1 市场前景分析市场前景分析.163.1.13.1.1 杭州房开商市场分析杭州房开商市场分析.163.1.23.1.2 人力资源行业现状人力资源行业现状 .163.2 市市场场容容量量 .173.3 趋趋势势与与前前景景 .173.4 SWOT 分析 .183.4.13.4.1 公司优势公司优势.183.4.23.4.2 劣势分析劣势分析 .183.4.33.4.3 机遇分析机遇分析 .193.4.4

3、3.4.4 威胁分析威胁分析 .194.商商业业模模式式 .214.1一一站站式式就就业业商商业业模模式式 .214.1.1一一站站式式就就业业商商业业模模式式概概况况 .214.1.24.1.2 商业模式内各个环节的链接商业模式内各个环节的链接.214.1.3 保障保障平台高效运行的方式平台高效运行的方式.224.2 盈利模式盈利模式.234.2.1 劳务派遣管理费用劳务派遣管理费用.234.2.2 人力资源咨询服务费人力资源咨询服务费.235.5.营销模式与实施计划营销模式与实施计划.255.15.1 整体营销策略整体营销策略.255.1.15.1.1 对求职者的营销对求职者的营销.255

4、.1.25.1.2 对企业的营销对企业的营销.255.25.2 战略伙伴战略伙伴.255.35.3 双向鼓励机制双向鼓励机制 .265.45.4 实施计划实施计划.266.6.团队介绍团队介绍.286.16.1 主创者简历主创者简历.286.2 团队主要成员介绍.286.36.3 组织架构图组织架构图.286.4 管理和激励体制.296.4.16.4.1 合理分配工作量合理分配工作量.296.4.26.4.2 论功行赏论功行赏.307.7.财务计划财务计划.327.1 对公司未来三年的财务状况预测.327.2 服务收入预测表.327.3 总成本费用估算表.337.4 税金明细.337.5 利润

5、表.337.6 投资现金流量表预测.347.7 盈亏平衡分析.35公司简介1.1.公司简介公司简介1.11.1 公司的介绍公司的介绍杭州有限公司成立于 2015 年 6 月，是一家备案过的大学生创业企业，注册地为 ，注册资本 200 万。作为一家专业致力于为杭州各城区房地产公司提供劳务派遣、营销策划、渠道开发咨询服务房地产公司提供劳务派遣、营销策划、渠道开发咨询服务的公司，借助各大网络平台、新媒体平台、电销等渠道，创新线上客源 、线下渠道与金融平台相结合的营销模式，打造出将劳务、培训、渠道开发集一体的管理模式劳务、培训、渠道开发集一体的管理模式，公司自 2015 年成立以来，获得了长足的发展，

6、已成功与杭州多家知名楼盘合作，其中包括：远洋公馆远洋公馆、远洋擎峯远洋擎峯、通和通和十二橡树十二橡树、海联海联云客里云客里、中国铁作方中国铁作方、建国际城、汉嘉建国际城、汉嘉申花郡、绿城申花郡、绿城运河宸园、莱蒙运河宸园、莱蒙水榭春天，远洋万和四季，水榭春天，远洋万和四季，天城府等楼盘天城府等楼盘。公司法人，2014 年毕业于杭州电子科技大学，是公司主要创始人之一。2014 年在德信地产工作期间，他凭借着较强的领导力和决策能力，带领团队寻找客户资源。在接触具体项目的过程中，积累了很多项目策划、管理和执行的经验。2015 年从德信地产辞职后，创办了杭州有限公司、杭州言若房地产营销策划公司，作为公

7、司领衔人，他坚持“自强志在心，创业践于行”的创业目标，带领团队不断探索和创新，成功签订了远洋公馆、绿城运河宸园，远洋擎峰，昆仑公馆等项目，为公司创业版图也打下了坚实的根基。公司始终坚持遵守“诚信信守诺言”的核心经营理念，秉承“做最出色的房地产人力资源服务商，提供最专业的房地产人才培训”的目标，以创新线上客源 、线下渠道与新媒体平台相结合的营销模式，打造劳务、培训、渠道开发集一体的管理模式，确保为客户提供周到的服务，力争发展成为以劳务输出为基础，房地产人才培训并进的创新型企业。公司现有员工 6 人，其中本科学历 5 人，大专学历 1 人，公司大专以上人员比例 100%，是一支有梦想、有专业、有实

8、践精神的大学生创业团队。1.21.2 公司股本结构公司股本结构股东姓名出资资金占股比例18090%2010%1.31.3 当前地位、战略和未来发展当前地位、战略和未来发展1.3.11.3.1 当前地位当前地位自从改革开放以来，中国劳务派遣已走过了萌芽过程，正在发展壮大，并日趋成熟，已经成为一个热门行业。全国有劳务派遣公司近 5 万家，派遣员工大约 2700 万人，占全国职工人数的比例不到 5%。而据统计，上海市 2012 年劳务派遣工占企业全部用工人数的 28.3%，2013 年上升至 33.8%，2014 年达38.3%，2015 年初达 39.7%，两三年仍呈上升趋势，2016 年底上海市

9、使用劳务派遣工的单位有 8.29 万家，劳务派遣用工 132.9 万人，比 2015 年初分别增加67%和 95.7%。随着中国城市化进程的加快，中国劳务派遣行业的增长速度将不断加快，成长空间巨大。中国劳务派遣行业虽然尚处于起步发展阶段，但已在中国显示出促进就业的重要作用。在促进体制内就业机制转换、促进城乡就业结构转变、调节劳动力市场供求形势等方面，劳务派遣发挥着不可替代的重要作用。可以说，在今后一段时期内，劳务派遣将作为一种重要的就业形式、用工形式，继续发挥其特殊的作用。近两年中国劳动力派遣市场正以 15%以上速度增长，中国拥有 13亿多的人口，是一个巨大的劳动力市场，预计到 2017 年中

10、国劳务派遣工规模将达到 7000 万人，占全国职工人数的比例将超过 30%。包括劳务派遣在内的劳务经济是中国的一个新的商机，发展现状可以概括为快速发展、潜力巨大、无序竞争和缺乏规范。从调查的情况看，中国劳务派遣的现状如下：东部地区劳务派遣发展较快、规模较大。已经开展劳务派遣的地区主要包括北京、天津、上海、广东、江苏、浙江、福建、广西、黑龙江、辽宁、吉林、江西、湖南、山东等地，并且劳务派遣也在其他地区陆续不断地开展起来。据报道，广州从事人才租赁的公司达到 120 多家，北京仅劳动局颁发了资质证书的劳务派遣企业就在 300 家以上。据调查，北京的团兴劳动与社会保险服务有限公司已经派遣劳务 8000

11、 多人，深圳的鹏劳职业介绍服务中心已面向社会租赁员工 4500 多人，浙江锦程人才服务公司的劳务派遣人员已经超过万人。行业情况采用劳务派遣型工作安排的行业主要是服务业、制造业和建筑业，如电信、银行、饭店、医院、邮政、家政、电力、铁路运输等服务性行业，以及建筑业和制造业的一些部门。劳务派遣特别受到外资企业、优势企业和国有大企业的欢迎。深圳主要是外向型企业、股份制企业以及竞争激烈的电信、银行等行业对劳务派遣的需求大。一些著名的企业如深圳华为、赛格三星、赛格日立、希捷等，都使用过派遣员工。从业人员情况劳务派遣的从业人员以城市外来劳动力、大中专毕业生、企业下岗分流人员以及专门人才为主。职业情况劳务派遣

12、的职业、岗位估计有40 多种，主要有钟点工、秘书、话务员、柜台小姐、销售人员、客户经理、司机、保安、广告创意、股票运作、高级管理、市场分析、企业认证、商务谈判、外文翻译、装饰设计、课程讲学、电视拍摄、报刊写作、名人传记、时装模特、法律顾问、制造业企业辅助工种等。经营单位情况经营劳务派遣的主要是劳动部门下属的职业介绍中心、企业再就业服务中心转制而成的劳务派遣公司等。1.3.21.3.2 企业发展规划企业发展规划作为一家专业致力于为杭州各城区房地产公司提供劳务派遣、营销策房地产公司提供劳务派遣、营销策划、渠道开发咨询服务划、渠道开发咨询服务的公司，借助各大网络平台、新媒体平台、电销等渠道，创新线上

13、客源 、线下渠道与金融平台相结合的营销模式，打造出将劳务、培训、劳务、培训、渠道开发集一体的管理模式渠道开发集一体的管理模式，主要目标与实现计划如下：（1）市场开拓公司目前的客户主要集中在杭州地区，未来将积极拓展江浙沪等长三角地区成立分公司或办事处，拓展营销渠道，增加销售量，进而减少和降低远程沟通成本。再未来，实现全国市场的市场布局。（2）人才队伍建设为满足日益发展的公司规模和新市场拓展的需求，未来几年内公司将重点扩充研发团队和市场开发团队，主要途径包括：1）加强人才培养和专业人才引进：一方面，建立健全及优化培训机制，以社会招聘和高校招聘方式引进专业基础人才，通过有针对性的培训及项目历练，使之

14、能独立承担项目开拓工作。另一方面，公司将在战略领域内引进具有行业经验的专业人才。2）薪酬制度和考核制度的完善在现有的薪酬制度基础上，提高整体待遇水平，加强激励效果，从多方面留住人才。同时加强研发体系建设，建立健全研发项目管理制度和知识产权制度等，营造一个良好的创新工作环境。产品服务内容2.2.产品服务内容产品服务内容2.12.1 产品服务介绍产品服务介绍是一家以劳务输出为基础，我们的项目服务主要是为房地产公司提供人力资源服务平台，一方面，将对求职人员进行招募、筛选、劳务派遣，并通过分阶段系统性培训、垫付及人才增值手段，实现求职人员自身能力的提升及其人力资源的有效开发，以便找到更好的就业岗位，从

15、而使成为求职者“自助、他助、互助”的一站式就业平台。另一方面，通过的平台，为企业提供“自选、助选、直选”的大型人才库，用工企业可以低成本的选择合适的劳动力资源，并且可以从公司获得优质的人力资源咨询服务。通过平台的完美对接，实现资源的有效利用。2.22.2 公司现阶段主要服务内容公司现阶段主要服务内容(1)劳务派遣服务公司劳务输出的对象是杭州各地区房地产开发商，公司通过与开发商签订劳务合同，由人事专员分配劳务人员到合作方安排的地点工作。2017 年公司将通过自主开发的 APP 来完成招收兼职人员和安排兼职人员工作，并且通过公司开发的 APP 发放劳务人员工资。对企业的好处： 1、节约了管理成本2

16、、节省了人员的招募成本（时间成本和经济成本）3、规避了用工风险4、在资源稀缺的情况下保障了生产需要的用工5、提高了派遣员工的素质。总之通过派遣，企业可以把用人的风险和从烦琐的事务中脱离出来，把更多的精力放在企业的战略发展和产品的研发生产品质上，用同样的钱创造出不同的价值效果。对员工的好处1、让您始终感觉到家的概念，不管你是上班和非上班，公司都将对你进行服务管理，不让您在外无家可归；2、不管是从那个派驻企业离职，只要您不和派遣公司脱离劳动用工关系，您将其他增值培训岗前培训派遣阶段三：专业培训阶段一：岗位培训永远会得到你需要的工作，并且不支付任何的安置中介费；3、当派遣员工的权力得不到保障时，派遣

17、公司就会帮助您进行协调，如果派遣公司侵犯个人的权益时，你可以申请派遣企业和公司进行协调；4、在工作之余，公司将会帮你进行职场教育和规划，让您边工作边成才。(2)人员职能培训(房地产)图 2.1培训服务流程图首先，将从筛选人员，将合格人员进行职业生涯规划等方面进行具有 针对性的帮助和指导，使其找到自我发展与公司派遣服务发展的结合点。接着，人员将进入岗前培训环节。岗前培训主要分为两大块：一部分是有负责的职前培训，如城市基本常识、法律法规、职业道德等。另一部分是由用工企业负责的岗前专业培训。再者，当员工派遣到用工单位后，达到一定绩效考核后，可在垫付机制下免费参与企业急需的专业知识培训。培训主要集中在

18、节假日、业专业技能培训余时间，使求职人员在空闲之余能快速获得专业技能，提升其自身价值。最后，当一部分核心员工掌握专业技能后，有望进入与合作企业的管理层，为其提供量身定制的增值服务，使其技能水平提高，价值创造力增强。2.3 服务流程图 2.3服务服务流程图2.4 未来服务内容计划在不断提高求职人员的岗位培训和劳务派遣两大业务服务水平的同时，将在近期内推出人力资源咨询服务，从而更好地为客户服务。2.5 客户定位我们的客户群体包括员工客户群和房地产企业客户群两块：(1)全国每年新增就业人员 1500 万，这一群体是我们的主要客户群体，此外(2)随着房地产行业的迅猛发展，对从事房地产人员的需求也越来越

19、大，同时对员工的要求也越来越高。截止 16 年底，全国注册的有 7 万多家，目前有楼盘在开发或者销售的，有 2 万多家，市场需求量大。表一 服务的房开商名称服务房开商名称服务内容滨江集团提供劳务输出、营销策划绿城集团提供劳务输出、营销策划华元房产提供劳务输出、营销策划广宇集团提供劳务输出、营销策划嘉业房产提供劳务输出、营销策划坤和房产提供劳务输出、营销策划2.5 独特的市场定位的独特之处在于服务房地产商群体，这一群体的用工需求量大、受教育要求不高等优势有助于打造专业、稳定的人才团队，使与一般的劳务派遣企业区别开来，成为一个具有房地产特色的智力校大型企业。的潜在人员还包括毕业大学生、失业人员等对

20、就业需求旺盛的人群，这类人群数量庞大，有巨大的市场潜力。市场与竞争分析3.市场与竞争分析市场与竞争分析3.1 市场前景分析市场前景分析作为依托房地产发展的人力资源服务平台企业，分析的前景从劳务派遣和房地产的大背景开始。近几十年来，劳务派遣行业发展迅猛，其价值日益被社会大众所认可。其原因是因为：一是中国经济常年保持的高速增长，伴随产业结构的调整、企业对人才需求的扩大，人力资源的自由流动，劳务派遣行业在其中扮演了配置、培训及管理支持等功能，是支持国家的宏观经济发展战略的重要保障。二是国家中长期人才发展规划纲要2010-2020 年等政策都提出了我国要大力发展人力资源行业。而劳动合同法、就业促进法等

21、法律法规的颁布实施，促进劳务派遣行业的规范化。表一 用人单位对劳务派遣企业的价值认可度劳务派遣的价值比例人才速配价值53%减少管理幅度与难度21%优化劳动关系管理53%其他16%3.1.13.1.1 杭州房开商市场分析杭州房开商市场分析根据 2016 年底，克而瑞发布杭州房企操盘榜，可以看出房企分化转型、拿地难度提升的当下，品牌输出、合作开发成为开发商平抑成本、降低风险的重要途径。 主要服务就是杭州地区的各大房地产开发商，房开商通过与我们合作，将会提高其销售业绩和品牌管理，目前公司已经与杭州众多房开公司合作，其中就包括杭州 10 大销售房企，为房开商做好品牌输出、宣传策划、劳务输出。 3.1.

22、23.1.2 人力资源行业现状人力资源行业现状 人力资源中介服务业是保证现代市场经济特别是劳动力市场能够平稳高效的运转的支持系统之一，它随着市场经济的发展而产生，反过来又对市场经济的发展起到了巨大的促进作用。随着劳动力市场的不断完善，人力资源中介服务业的地位和作用日益凸现，特别是在促进社会就业方面，起到了积极的推进作用。自改革开放以来，人力资源中介服务业就取得了长足的发展，在促进劳动力市场经济发展，促进劳动力就业，缓解社会就业矛盾等方面发挥了重要作用。从总体上看，我国的人力资源中介服务业仍处于起步阶段。从长远看，整个行业还有很大的发展空间。而且，随着经济回暖后，企业对劳动力的需求也会逐步扩大，

23、人力资源中介行业必将迎来一个新的发展阶段。我公司此时进入人力资源中介行业，应该是一个较好的时机；当然，所面临的竞争必然是激烈的，这就要求我们必须准确的市场定位，创新的业务模式，高明的营销策略，规范的内容管理来应对未来的竞争。3.2 市市场场容容量量根据全国总工会研究室企业职工劳动经济权益实现状况及思想动态调查测算，目前全国企业劳务派遣工占企业职工总数13.1%，约 3700 万人。从行业分布看，绝大部分行业都使用劳务派遣工。在国民经济行业的20 个门类中，有 16 个存在使用劳务派遣工现象，其中有11 个门类中超过 20%的被调查企业使用劳务派遣工。在属于第三产业的金融业，水利、环境和公共设施

24、管理业，信息传输、计算机服务和 软件业，分别有高达 68.3%、66.7%和 60.0%的企业使用劳务派遣工，劳务派遣工占职工比例分别为11.1%、6.4%、17.9%。劳务派遣工占职工总数比例较高的行业是建筑业，信息传输、计算机服务和软件业， 电力、燃气及水的生产和供应业等行业，分别为 36.2%、17.9%和 15.3%。国有企业使用劳务派遣工的数量最多，占国有企业职工总数的 16.2%；其次是外商（港澳台）投资企业，占14.0%。大部分劳务派遣工是普通操作工和一般技术工人，在初级工作岗位工作。熟练工（无技术等级）占 48.6%，初、中、高级技术工人占22.9%，专业技术人员和管理人员（包

25、括一般管理人员和高层管理人员）占25.7%。如上海市从事一线工作的劳务派遣工为7511 人，占全部劳务派 遣工的 71.4%；江苏省总工会提供的数据显示，在调查的12658 名劳务派遣工中有 12006 人从事一线劳动，占比为 95%。3.3 趋趋势势与与前前景景目前劳务派遣在国内应用领域越来越广泛，派遣规模也越来越大，有93%的大型企业（ 500 人以上规模）不同程度地接受着劳务派遣服务。随着国家政策对劳务派遣的逐渐认可，未来越来越多的企业会选择劳务派遣用工，国内的劳务派遣的发展将呈如下趋势：第一，市场规模将不断扩大，规范化程度将不断提高。随着劳务派遣政策日益完善和环境不断改善，企业对劳务派

26、遣的需求 量将呈大幅上升趋势，派遣机构数量和规模不断增长，服务范围迅速扩大，服务能力进一步提升，规范化程度不断提高，在整个服务业中的比重逐年加大。第二，大型劳务派遣企业将在市场上占据主导地位。随着劳务派遣的进一步规范化发展，企业对劳务派遣的用工需求会日益增多，对劳务派遣公司的要求也会逐渐增高。在未来国内劳务派遣市场中，大型劳务派遣公司数量会进一步增多，其规模 更大，更专业化和规范化，将占据绝对主导地位。中小型劳务派遣公司由于资金、规模、社会背景、专业化程度等多方面条件的不足，将越来越难以满足企业的要求，数量将逐步减少，最后完全退出市场。目前，我国劳务派遣行业虽然尚处于起步发展阶段，但已在我国显

27、示出促进就业的重要作用。特别是在促进体制内就业机制转换、促进城乡就业结构转变、调节劳动力市场供求形势等方面，劳务派遣发挥着不可替代的重要作用。可以预见，在今后一段时期内，劳务派遣将作为一种重要的就业形式、用工形式，继续发挥其特殊的作用。近两年我国劳动力派遣市场正以 15%以上速度增长，我国拥有 13 亿多的人口，是一个巨大的劳动力市场，预计未来五年我国劳务派遣工规模将达到6000 万人，占全国职工人数的比例将超过 20%。3.4 SWOT 分析3.4.13.4.1 公司优势公司优势团队优势：团队优势：公司拥有具有一支经验丰富的人力资源和营销策划团队，能充分满足房开商及求职者服务需求。 互联网服

28、务优势：互联网服务优势：公司有自主开发的 APP 软件，完整的互联网服务流程，打通线下、线上服务一体化。合作方资源充足优势：合作方资源充足优势：公司通过长期渠道开发，拥有大量房地产开发商合作方具有大量的兼职需求，而这些开发商的周末、节假日正是学生的课余休息时间，与学生的学习时间不冲突，又能更好的为开发商提供服务。 3.4.23.4.2 劣势分析劣势分析 学校中存在很多个大小不一的兼职团队，有一定的市场竞争力，并且他们占据了一些市场份额；由于公司兼职人员大多是学生群体，经验不足，信息了解不够全面，会流失部分市场；公司互联网平台还在开发中，还需要时间完善。3.4.33.4.3 机遇分析机遇分析 杭

29、州市房地产业的蓬勃发展是公司成立最大的机遇，牢牢抓住公司周边这个最大效益增长点，是公司飞跃式发展的契机。大学生对兼职工作信息的需求是经营公司的固定市场，同时每一年的新生工作都是公司的新兴潜力市场。在校大四学生在大四上期课程较少，又面临即将就业，急需寻求一些在校外实习的经验，可以为在校大四学生提供杭州各大城区短、中期的兼职信息，增加学生的社会实践能力。在校大学生对锻炼自己能力的渴望，希望的到社会实践的机会，大学生也想为自己以后的工作积累一些社会经验,为大学生的社会实践提供一个巨大的平台供商家和学生的一个交流，可以为学生在以后的就业提供更多的社会实践的经验。更多的丰富大学生的校园生活，丰富经管创业实训中心的公司构成结构。 3.4.43.4.4 威胁分析威胁分析 公司各业务市场扩大，相对有经验人员减少及房开方人员素质及数量要求提高，导致公司部分业务工作质量下降、企业形象受损；经营、管理、技术人才队伍梯队建设缺失，公司缺乏可持续发展动力；公司成员均为学生，社会经验不够，对公司的经营管理方面存在很多问题；公司开发 APP 平台，对自身的网络操作能力要求较高，在网站方