安全风险分级管控及隐患排查管理目标双重预防机制说明介绍.doc

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1、B/ZHY江苏增钬云表面处理有限公司 安全生产标准化安全生产标准化B/320829ZHY008-2017建立安全风险分级管控和隐患排查 治理双重预防机制作业指导书2017.12.06 制定 2018.04.30 实施江苏增钬云表面处理有限公司G/ZHY08-2017 目录目录1 1 范围范围. 2 2 规范性引用文件规范性引用文件. 3 3 术语和定义术语和定义. 3.13.1 风险风险. 3.23.2 可接受风险可接受风险. 3.33.3 重大风险重大风险. 3.43.4 危险源危险源. 3.53.5 危险源辨识危险源辨识. 3.63.6 风险评估风险评估. 3.73.7 风险分级风险分级.

2、 3.83.8 风险分级管控风险分级管控. 3.93.9 风险控制措施风险控制措施. 3.103.10 风险信息风险信息. 3.113.11 双重预防机制建设双重预防机制建设. 4 4 工作要求工作要求. 4.14.1 文件体系要求文件体系要求. 4.1.14.1.1 双重预防机制建设手册双重预防机制建设手册. 4.1.24.1.2 双重预防机制建设细则双重预防机制建设细则. 4.1.34.1.3 双重预防机制建设实施指南双重预防机制建设实施指南. 4.24.2 基本要求基本要求. 4.2.14.2.1 组织有力，高效运行组织有力，高效运行. 4.2.24.2.2 全员参与，分级负责全员参与，

3、分级负责. 4.2.34.2.3 自主建设，持续改进自主建设，持续改进. 4.2.44.2.4 系统规范，融合深化系统规范，融合深化. 4.2.54.2.5 激励约束，重在落实激励约束，重在落实. 5 5 工作目标工作目标. 6 6 工作程序和内容工作程序和内容. 6.16.1 成立组织领导机构成立组织领导机构. 6.26.2 人员培训人员培训. 6.36.3 策划与准备策划与准备. 6.3.16.3.1 制定建设实施方案制定建设实施方案. 6.3.26.3.2 基础资料收集基础资料收集. 6.46.4 危险源辨识危险源辨识. 6.4.16.4.1 辨识范围辨识范围. 6.4.26.4.2 辨

4、识方法辨识方法. 6.4.36.4.3 辨识要求辨识要求. 6.56.5 风险评估风险评估. 6.66.6 风险分级风险分级. 6.6.16.6.1 LECLEC 评价法（格雷厄姆评价法）评价法（格雷厄姆评价法）.6.6.26.6.2 风险判定矩阵法风险判定矩阵法. 6.76.7 制定风险清单制定风险清单. 6.86.8 风险分级管控风险分级管控. 6.8.16.8.1 管控要求管控要求. 6.8.26.8.2 风险管控措施类别风险管控措施类别. 6.8.36.8.3 管控措施制定原则及评审管控措施制定原则及评审. 6.8.46.8.4 风险告知风险告知. 6.8.56.8.5 重大风险管控措

5、施重大风险管控措施. 6.96.9 绘制本公司安全风险图绘制本公司安全风险图. 6.9.16.9.1 安全风险四色分布图安全风险四色分布图. 6.9.26.9.2 作业安全风险比较图作业安全风险比较图. 6.106.10 形成风险分级管控运行机制形成风险分级管控运行机制. 6.10.16.10.1 运行效果评价运行效果评价. 6.10.26.10.2 闭环管理机制闭环管理机制. 6.116.11 隐患排查治理隐患排查治理. 6.11.16.11.1 建立完善隐患排查治理制度建立完善隐患排查治理制度. 6.11.26.11.2 隐患排查隐患排查. 6.11.36.11.3 隐患治理隐患治理. 6

6、.11.46.11.4 评估验收评估验收. 6.11.56.11.5 信息记录、通报和报送信息记录、通报和报送. 6.126.12 双重预防机制运行评估双重预防机制运行评估. 6.136.13 持续改进持续改进. 6.13.16.13.1 定期更新定期更新. 6.13.26.13.2 体系间的融合体系间的融合. 7.7.责任要求责任要求.建立安全风险分级管控和隐患排查建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制手册治理双重预防机制手册1 1 范围范围本手册规定了本公司范围内双重预防机制建设的基本要求。2 2 规范性引用文件规范性引用文件下列文件对于本手册的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用

7、文件，仅注明日期的版本适用于 本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本手册。 GB/T 23694-2013 风险管理术语 GB/T 27921-2011 风险管理风险评估技术 GB 18218-2014 危险化学品重大危险源辨识 GB/T 33000-2016 本公司安全生产标准化基本规范 GB6441-1986 本公司伤亡事故分类 GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码 AQ 8001-2007 安全评价通则3 3 术语和定义术语和定义3.13.1 风险风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件

8、）发生的 概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。 3.23.2 可接受风险可接受风险根据法律法规义务和职业健康安全方针已被本公司降至可容许程度的风险。 3.33.3 重大风险重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 3.43.4 危险源危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 3.53.5 危险源辨识危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 3.63.6 风险评估风险评估 包括风险识别、风险分析和风险评价的全过程。 3.73.7 风险分级风险分级通过采用科学、合

9、理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根据评估结果划分等级。 3.83.8 风险分级管控风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控 层级的风险管控方式。 3.93.9 风险控制措施风险控制措施本公司为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。 3.103.10 风险信息风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、 责任单位、责任人等一系列信息的综合。 3.113.11 双重预防机制建设双重预防机制建设以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查和治理为手段，通过强化

10、安全风险辨识和分级管 控，从源头上避免和消除事故隐患，进而降低事故发生的可能性；通过隐患排查，针对反复多次出现 的同类型隐患，分析其规律特点，查找风险管控措施的薄弱环节，进而完善风险分级管控制度。4 4 工作要求工作要求4.14.1 文件体系要求文件体系要求本公司双重预防机制建设工作文件应包括手册、细则和实施指南三个层级。 4.1.14.1.1 双重预防机制建设手册双重预防机制建设手册 规定本公司双重预防机制建设工作通用的要求、目标和工作程序等。 4.1.24.1.2 双重预防机制建设细则双重预防机制建设细则规定本行业领域本公司双重预防机制建设工作的具体任务目标，应对确定危险源辨识、风险评估、

11、 风险分级管控等工作程序提出具体要求，明确本行业领域常用的危险源辨识及风险评估方法，以及风 险控制措施的选择与实施。 4.1.34.1.3 双重预防机制建设实施指南双重预防机制建设实施指南 根据本行业领域同类型本公司中双重预防机制建设试点本公司的典型经验做法，制定同类型本公 司双重预防机制建设的工作方法、实施步骤，明确危险源划分、风险判定、控制措施确定和分级管控 等具体原则，确定同类型本公司常用的危险源辨识方法、风险评估方法和典型风险控制措施，以及相 关配套制度、记录文件等，指导同类型本公司开展双重预防机制建设工作。 4.24.2 基本要求基本要求 4.2.14.2.1 组织有力，高效运行组织

12、有力，高效运行 本公司应建立由主要负责人牵头的双重预防机制组织机构，应建立能够保障风险分级管控与隐患 排查治理体系全过程有效运行的管理制度。 4.2.24.2.2 全员参与，分级负责全员参与，分级负责 本公司从基层操作人员到最高管理者，所有人员应参与危险源辨识，风险分析、评估和管控及隐 患排查治理；本公司应根据风险及隐患级别，确定落实管控措施责任单位的层级，明确隐患整治要求。4.2.34.2.3 自主建设，持续改进自主建设，持续改进 本公司应根据本行业领域同类型本公司实施指南，开展符合本本公司实际的双重预防机制建设工 作。原则上本公司应自主完成本本公司双重预防机制体系制度设计、文件编制、组织实

13、施和持续改进， 独立进行危险源辨识、风险分析和管控及隐患排查治理等工作。 4.2.44.2.4 系统规范，融合深化系统规范，融合深化 本公司双重预防机制应与本公司现行安全管理体系紧密结合，应在本公司安全生产标准化、职业 健康安全管理体系等安全管理体系的基础上，进一步深化完善和融合，形成一体化的安全管理体系。 4.2.54.2.5 激励约束，重在落实激励约束，重在落实 本公司应建立完善的双重预防机制目标责任考核制度，形成激励先进、约束落后的工作机制。按 照“全员、全过程、全方位”的原则，明确每一个岗位危险源辨识，风险分析，落实风险防控措施的 责任，并通过评审、更新，不断完善制度体系。5 5 工作

14、目标工作目标本公司双重预防机制建设工作主要实现以下工作目标： （1）建立安全风险清单和数据库； （2）制定重大安全风险管控措施； （3）设置重大安全风险公告栏； （4）制作岗位安全风险告知卡；（5）绘制本公司安全风险四色分布图； （6）绘制本公司作业安全风险比较图； （7）建立安全风险分级管控制度； （8）建立隐患排查治理制度； （9）建立隐患排查治理台帐或数据库； （10）制定重大隐患治理实施方案。6 6 工作程序和内容工作程序和内容本公司可参照图 1 所示的基本程序，逐步推进本公司双重预防机制建设工作。图图 1 1 本公司双重预防机制建设工作程序图本公司双重预防机制建设工作程序图 6.16

15、.1 成立工作机构成立工作机构 本公司应在现有安全管理组织架构基础上，根据自身情况专门或合署成立双重预防机制建设工 作的内设部门，并以本公司正式文件形式予以明确机构和相关人员工作职责。该部门牵头组织各部门 分岗位、分工种全面开展危险源辨识和风险评估，并在本公司内部逐步建立长效工作机制。本公司应 配备相应的专职人员具体落实各项工作。在本公司自身技术力量或人员能力暂时不足的情况下，可聘 请外部机构或专家帮助开展相关工作。 6.26.2 人员培训人员培训 通过参加专题培训、本公司间交流观摩等方式加强对本公司专职人员的培训，使专职人员具备 双机制建设设所需的相关知识和能力。通过员工三级安全教育和日常班

16、组会议等方式组织对全体员工 开展风险意识、危险源辨识、风险评估和防控措施等内容的培训，使全体员工掌握危险源辨识和风险 评估的基本方法。 6.36.3 策划与准备策划与准备 6.3.16.3.1 制定建设实施方案制定建设实施方案制定各本公司双重预防机制建设总体实施方案及各年度实施方案，明确要实现的工作目标、实施 步骤及经费预算等。 6.3.26.3.2 基础资料收集基础资料收集在开展危险源辨识与评估前，需要收集本公司相关资料，至少包括： a）相关法规、政策规定和标准； b）相关工艺、设施的法定检测报告； c）详细的工艺、装置、设备说明书和工艺流程图； d）设备试运行方案、操作运行规程、维修措施、

17、应急处置措施； e）工艺物料或危险化学品的理化性质说明书； f）本本公司及相关行业事故资料。6.46.4 危险源辨识危险源辨识6.4.16.4.1 辨识范围辨识范围 危险源辨识范围应包括： a)规划、设计、建设、投产、运行等阶段； b)常规和非常规作业活动； c)事故及潜在的紧急情况； d)所有进入作业场所人员的活动； e)原材料、产品的运输和使用过程； f)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； g)工艺、设备、管理、人员等变更； h)丢弃、废弃、拆除与处置； i)气候、地质及环境影响等。 6.4.26.4.2 辨识方法辨识方法 对于设备设施类危险源辨识可采用安全检查表分析(SCL)等方

18、法；对于作业活动危险源辨识可采 用作业危害分析法（JHA）等方法；对于复杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）或类比法、 事故树分析法等方法进行危险源辨识。 6.4.36.4.3 辨识要求辨识要求 本公司危险源辨识必须以科学的方法，全面、详细地剖析生产系统，确定危险源存在的部位、存 在的方式、事故发生的途径及其变化的规律，并予以准确描述。 a)a)对于设施、部位、场所、区域类，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清 晰的原则。 示例：如储罐区、装卸站台、消防控制室、消防水池、生产装置、作业场所、人员密集场所等。b)对于操作及作业活动，应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规

19、的作业活动。 示例：动火、进入有限空间等特殊作业活动。 c)辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、 化学能、热能和辐射能等。 d)在辨识过程中，充分考虑分析“三种时态”和“三种状态”下的危险有害因素，分析危害出现 的条件和可能发生的事故或故障模型。 备注：“三种时态”是指过去时态、现在时态、将来时态。过去时态主要是评估以往残余风险的 影响程度，并确定这种影响程度是否属于可接受的范围；现在时态主要是评估现有的风险控制措施是 否可以使风险降低到可接受的范围；将来时态主要是评估计划实施的生产活动可能带来的风险影响程 度是否在可接受的范围。 “三种状态”是指

20、人员行为和生产设施的正常状态、异常状态、紧急状态。 人员行为和生产设施的正常状态即正常生产活动，异常状态是指人的不安全行为和生产设施故障，紧 急状态是指将要发生或正在发生的重大危险，如设备被迫停运、火灾爆炸事故等。6.56.5 风险评估风险评估本公司可以根据自身实际情况选用适当的风险评估方法，表 1 列出了一些常用的评估方法及其适用范围。表表 1 1 常用风险评估方法常用风险评估方法可提供的评估结果可提供的评估结果评估方法评估方法评估目的评估目的适用范围适用范围定性定性 或定量或定量事故事故 原因原因事故事故 频率频率/ / 概率概率事故事故 后果后果风险风险 分级分级安全检查表法危害分析、

21、风险等级设备设施管理活动定性不能不能不能不能头脑风暴法危害分析、事 故原因设备设施管理活动定性提供不能提供不能因果分析图法 （鱼刺图法）危害分析、事 故原因设备设施管理活动定性提供不能提供不能情景分析法危害分析、事 故原因设备设施管理活动定性提供不能提供不能预先危险性分析 法危害分析、 风险等级项目的初期阶段、 维修、改扩建、变 更定性提供不能提供提供事故树分析法事故原因、 事故概率已发生的和可能发 生的事故、事件定量提供提供不能概率分级故障类型及影响 分析法故障原因、 影响程度、 风险等级设备设施系统定性提供提供提供事故后 果分级危险与可操作性 研究法偏离原因、 后果及其对系 统的影响复杂工

22、艺系统定性提供提供提供事故后 果分级风险矩阵法风险等级设备管理及人员管 理半定量不能提供提供提供作业活动风险 评估法风险等级作业活动半定量提供提供提供提供作业条件危险性 分析法风险等级作业活动半定量不能提供提供提供人员可靠性 分析方法人员失误人员行为定量提供提供不能不能危险度评价法风险等级装置单元和设备定量不能不能不能提供道化学公司火灾、 爆炸危险指数 评价法火灾爆炸、毒 性及系统整体 风险等级化工类工艺过程定量不能不能提供提供ICI 公司蒙德火 灾、爆炸、毒性 指标法火灾爆炸、毒 性及系统整体 风险等级化工类工艺过程定量不能不能提供提供易燃、易爆、有 毒重大危险源评 价法火灾爆炸、毒 性及系

23、统整体 风险等级化工类工艺过程定量不能不能提供提供事故后果模拟分 析方法事故后果区域及设施定量不能提供提供提供选取风险评估方法时应根据评估的特点、具体条件和需要，针对评估对象的实际情况和评估目标，经认真分析比较后选用。必要时，可选用几种评估方法对同一评估对象进行评估，互相补充、互 为验证，以提高评估结果的准确性。6.66.6 风险分级风险分级本公司可根据实际情况，选择适用的风险评估方法，依据统一标准对本本公司的安全风险进行 有效的分级。 为使本公司风险分级工作相对统一，便于各级政府和有关部门掌握辖区内重大风险分布，对存 在重大风险的本公司进行重点监管，切实落实遏制重特大事故的目标任务，按照重点

24、关注事故后果和 暴露人群的基本工作思路，推荐采用 LEC 评价法（格雷厄姆评价法） 、风险矩阵法等方法对危险源进 行风险分级，确定安全风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级， 分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。 6.6.16.6.1 LECLEC 评价法（格雷厄姆评价法）评价法（格雷厄姆评价法） 该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价风险大小，这三种因素分别是： L（likelihood，事故发生的可能性） 、E（exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度）和 C（consequence，发生事故可能造成的后果） 。给三种因素的不同等级分别确定

25、不同的分值，再以三 个分值的乘积 D（danger，危险性）来评价风险大小，即：D = L E C表 2 事故发生的可能性 L分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小0.5很不可能0.1极不可能表 3 人员暴露的频繁程度 E分数值人员暴露的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露表 4 发生事故后果的严重性 C分数值发生事故产生的后果10010 人以上死亡403-9 人死亡151-2 人死亡7严重3重大，伤残1引人注意表 5 风险等级判定表分数值风险程度标志色720极高红色720R240高橙色2

26、40R150中等黄色150R70低蓝色注：本公司可结合自身特点，确定红、橙、黄、蓝风险等级风险值数值范围。 6.6.26.6.2 风险判定矩阵法风险判定矩阵法 风险判定矩阵考虑事故发生的可能性和事故后果严重程度两个维度，其中：事故发生的可能性 分为五个等级（见表 6） ，事故后果严重程度分为四个等级（见表 7） ，风险等级划分为四个等级（见 表 8） 。表表 6 6 事故发生的可能性事故发生的可能性可能性等级说明A很可能B可能，但不经常C可能性小，完全意外D很不可能，可以设想E极不可能表表 7 7 事故后果严重程度事故后果严重程度严重度等级说明I灾难，可能发生重特大事故II严重，可能发生较大事

27、故III轻度，可能发生一般事故IV轻微，可能发生人员轻伤事故表表 8 8 风险判定矩阵风险判定矩阵严重程度 可能性 I（灾难）II（严重）III（轻度）IV（轻微）A重大风险重大风险较大风险一般风险B重大风险重大风险较大风险一般风险C重大风险较大风险一般风险低风险D较大风险一般风险一般风险低风险E一般风险一般风险一般风险低风险判定事故发生的可能性和事故后果严重程度，需要选择适用的定性或定量风险评估方法进行科 学判定。如对事故发生的可能性，可采用事故统计分析方法、事件树分析等分析方法来判定；事故后 果的严重程度，可采用事故统计分析和事故后果定量模拟计算等方法来判定。 鉴于本公司类型千差万别，本公

28、司风险管理水平各不相同，特别是对于一些风险较低的本公司，虽然按照统一标准没有构成重大风险，仍然要按照风险管理的原则，抓住影响本本公司安全生产的突 出问题和关键环节，研究确定本本公司可接受风险程度。6.76.7 制定风险清单制定风险清单本公司在风险辨识评估和分级之后，应建立风险清单。风险清单应至少包括风险名称、风险位 置、风险类别、风险等级、管控主体、管控措施等内容。本公司应将重大风险进行汇总，登记造册， 并对重大风险存在的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、 责任部门及工作职责等进行详细说明。对于重大风险，本公司应及时上报属地负有安全生产监督管理 职责的部门

29、。6.86.8 风险分级管控风险分级管控6.8.16.8.1 管控要求管控要求要建立安全风险分级管控工作制度，制定工作方案，明确安全风险分级管控原则和责任主体， 分别落实领导层、管理层、员工层的风险管控职责和风险管控清单，分类别、分专业明确公司、部门、 车间、班组、岗位的安全风险管理措施。风险分级管控应遵循风险等级越高管控层级越高的原则，对 于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动、设备设施、场所应进行重 点管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。 6.8.26.8.2 风险管控措施类别风险管控措施类别 a)工程技术措施； b)管理措施；

30、 c)培训教育措施； d)个体防护措施； e)应急处置措施。 6.8.36.8.3 管控措施制定原则及评审管控措施制定原则及评审 本公司在选择风险管控措施时应充分考虑可行性、安全性、可靠性，以及重点突出人的因素。 风险控制措施在实施前应针对以下内容进行充分论证： a)措施的有效性和可靠性； b)是否使风险降低至可接受水平； c)是否会产生新的危险源或危险有害因素； d)是否已选定最佳的解决方案。6.8.46.8.4 风险告知风险告知本公司应在醒目位置和重点区域设置重大风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安 全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。同时

31、，本公司 应以岗位安全风险及防控措施、应急处置方法为重点，强化风险教育和技能培训。6.8.56.8.5 重大风险管控措施重大风险管控措施本公司应对重大风险重点管控，制定有效的管理控制措施。通过工程技术措施和（或）技术改造 才能控制的风险，应制定控制该类风险的具体方案，落实防控经费。属于经常性或周期性工作中的重 大风险，不需要采取工程技术措施的，可以采取制(修)订文件（程序或作业文件）来有效控制风险。 本公司可根据自身条件和实际需要，建立重大风险监测预警系统，开展重大风险分级预警和事故应急 响应，做到风险预警准确，事故应急响应及时。6.96.9 绘制本公司安全风险图绘制本公司安全风险图本公司在确

32、定安全风险清单，制定安全风险管控措施之后，应建立安全风险数据库。至少绘制 两张本公司安全风险图。 6.9.16.9.1 安全风险四色分布图安全风险四色分布图 本公司应使用红、橙、黄、蓝四种颜色，将生产设施、作业场所等区域存在的不同等级风险， 标示在总平面布置图或地理坐标图中。 6.9.26.9.2 作业安全风险比较图作业安全风险比较图 部分作业活动、生产工序、关键任务，例如动火作业、受限空间作业、危化品运输等，由于其 风险等级难以在平面布置图、地理坐标图中标示，应利用统计分析的方法，采取柱状图、曲线图或饼 状图等，将不同作业的风险按照从高到低的顺序标示出来，实现对重点环节的重点管控。6.106

33、.10 形成风险分级管控运行机制形成风险分级管控运行机制6.10.16.10.1 运行效果评价运行效果评价 通过风险分级管控体系建设，本公司应至少在以下方面有所改进：a)每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全 可靠性；b)完善重大风险场所、部位的警示标识；c)涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；d)员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；e)保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；f)根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。6.10.26.10.2 闭闭 环管理机制环管理机制对本本公司风险防控措施运行效果进行评价，现有控制措施不能使风险控制在可接受范围内时， 应通过强化安全风险辨识和分级管控，从源头上避免和消除事故隐患，进而降低事故发生的可能性； 另一方面，通过强化隐患排查，分析其规律特点，相应查找风险辨识的遗漏与缺失，查找风险管控措 施的薄弱环节，进而完