PPAP产品标准规范表格全套.doc

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1、世特瑞世特瑞 PPAPPPAP 提交等级提交等级提交等级提交等级序号序号提交物提交物等级等级 1 1等级等级 2 2等级等级 3 3 等级等级 4 4等级等级 5 5世特瑞接收世特瑞接收 部门部门1零件提交保证书（PSW） 散装材料检查表（如果适用）SSSSR可销售产品的设计记录RSS*R对于专利部件/详细资料RRR*R2对于所有其它部件/详细资料RSS*R3工程变更文件（如果有）RSS*R4世特瑞工程批准（OTS 认可报/DVP/试验报告）RRS*R52TP 审核报告RRS*R6小批量试装报告RRS*R7设计 FMEA RRS*R8过程流程图RRS*R9过程 FMEA RRS*R控制计划RR

2、S*R早期遏制控制计划RRS*R10控制计划（量产）RRS*R11尺寸测量结果RSS*R12材料、性能试验结果RSS*R13外观件批准报告(AAR)（如果适用）SSS*R二级供应商 PPAP RRS*R二级供应商清单RRS*R二级供应商零件提交保证书（PSW）RRS*R14二级供应商零件全尺寸检测报告RRS*R15测量系统分析 MSA RRS*R16初始过程研究RRS*R17供应商专用工装/模具清单RRS*R18检具方案及验收RRS*R供应商量检具、检测试验设备清单RRS*R检具方案批准及检具验收报告RRS*R19具有资格的实验室文件RSS*R20E-mark 证书（如果需要）SSS*R21经

3、世特瑞认可的产品包装方案 （新产品）SSSSS22生产件样品RSS*R供应商质量 部门S S = 供应商必须向世特瑞公司提交，并在适当的场所(包括制造场所)保留一份记录或文件的副本。R R = 供应商必须在适当的场所（包括制造场所）保存，并在顾客有要求时应易于得到。 * = 供应商必须在适当的场所保存，并在有要求时向世特瑞公司提交。零件提交保证书（零件提交保证书（PSWPSW）CH2016-16-35零件名称： 零件号： 图纸编号： 供应商零件号： 工程更改等级： 日期： 附加工程变更： 日期： 安全和/或法规项 是 否 采购订单号： 重量： kg 检查辅助编号： 检查辅助工程变更等级 日期：

4、 供应商信息供应商信息 提交公司信息提交公司信息 供应商名称/代码 世特瑞公司/部门 地址 采购质量人员名称 邮编 适用车型 材料报告材料报告 该部件是否含有任何禁限物质或需要报告的物质？ 是 否 通过 CAMDS 报告或用顾客规定的其他表格报告： 塑胶件是否标注了相应的 ISO 标注编码 是 否 N/A提交原因提交原因（至少选一项） 首次提交 改为其它选用的结构或材料 产品变更 分供方或材料来源更改 工装：转移、更换、整修或添加 零件加工过程更改 偏差校正 在其它地方生产零件 工装停止使用期超过一年 其它请说明 要求的提交等级要求的提交等级（选择一项） 等级 1仅向世特瑞公司提交保证书（对指

5、定的外观项目，还应提供一份外观批准报告） 等级 2向世特瑞公司提交保证书和产品样品及有限的支持资料 等级 3向世特瑞公司提交保证书和产品样品及完整的支持资料 等级 4提交保证书和世特瑞公司规定的其它要求 等级 5保证书、产品样品以及全部的支持资料都保留在供应商制造现场、供审查时使用 提交结果提交结果 结果：尺寸测量 材料和性能试验 外观评价 统计过程数据 这些结果满足所有设计记录要求： 是 否（如果选择“否“应解释） 模型/多穴模/生产过程 声明声明 我声明，本次提交所使用的样品是我们生产过程的，且已符合适用生产件批准程序手册第四版的所有要求； 我进一步保证这些样品是以 件/ 小时的生产速率制

6、造的。同时我保证所有符合性证明文件都已归 档备妥，以供评审。我还说明了任何与此声明有偏差的内容，见下文。 解释/说明： 每种顾客的工具是否都已适当地加标签和编号？ 是 否 n/a 授权的供应商代表签字 日期 印刷体姓名 电话号码 传真号码 职务 E-mail 以下由世特瑞公司填写以下由世特瑞公司填写 PPAP 保证书处理意见：正式批准 临时批准 拒绝 临时批准有效截至日期： 同意 拒绝 质量保证部部长质量保证部部长/ /日期：日期： 管理者代表管理者代表/ /日期：日期： 样件检测报告样件检测报告报告编号：01 尺寸检测 02 材料检测 03 性能检测 04 其他首次抽样 再次抽样 第三次抽样

7、 新的零部件 产品变更 生产迁移 生产过程变更 长期生产停顿 新的二级供应商供应商名称Part Number零件号供应商代码Part Name零件名称编号要求供应商测量结果评价 合格/不合格世特瑞公司测量结果评价 合格/不合格世特瑞公司结论：世特瑞公司结论：通过带条件通过供应商确认：供应商确认：备注：拒收，要求再次抽样CH2016-16-35姓名： 部门： 电话/传真签名： 日期：姓名： 部门： 电话/传真主管签名： 日期：CH2016-16-35外观批准报告外观批准报告(AAR)(AAR)零件号：图样号：适用范围（车型）：零件名称：采购人员代码： 工程更改等级：日期：供应商名称：供应商地址：

8、供应商代码：提交原因： 零件提交保证书 特殊样品 再提交纹理加工前 第一批发运 工程更改其它外观评价外观评价供应商表面加工信息表面预处理评价世特瑞公司代表签字/日期纠正并继续纠正和再提交表面特性合格颜色评价颜色评价颜色下标三色数据标准样 品代号标准样品 批准日期材料类型材料来源色彩色调色品度亮度金属 光泽颜色供货标志零件处理意 见DL*Da*Db*DE*CMC红黄绿蓝淡深灰 清晰 高低高低说明：供应商 签字电话日期世特瑞公司授权代表 签字日期CH2016-16-35过程流程图过程流程图报告编号供应商名称零件号供应商代码零件名称工序号加工 移动 储存 检测操作说明标识关键产品特性标识关键过程性能

9、供应商代表签字： 日期： 部门/职务：CH2016-16-35 潜在过程失效模式及后果分析潜在过程失效模式及后果分析(过程过程 FMEA) FMEA 编号： 页码： of 项目名称： 过程责任部门： 编制者： 车型年度/车辆类型： 关键日期： FMEA 日期：（编制） （修订） 核心小组： 措施执行结果过程 功能要求潜在 失效模 式潜在 失效后果严重 度 (S)分类潜在失效 起因/机理频度 (O)现行预防 过程控制现行探测 过程控制探测 度 (D)风险 顺 序数 R.P.N建议 措施责任和 目标完 成日期采取的措施严 重 度 (S)频 度 (O)探 测 度 (D)风险 顺 序数 R.P.N供应

10、商代表签字： 日期： 部门/职务： CH2016-16-35供应商专用工装供应商专用工装/ /模具清单模具清单报告编号 ：供应商名称零件号供应商代码零件名称序号工装/模具号工装/模具名称检修周期预期寿命供应商代表签字： 日期： 部门/职务：供应商量检具、检测试验设备清单供应商量检具、检测试验设备清单报告编号 ：供应商名称零件号供应商代码零件名称序号编号/型号名称检测项目精度鉴定周期供应商代表签字： 日期： 部门/职务：CH2016-16-35二级供应商清单二级供应商清单供应商代表签字： 日期： 部门/职务：零件名称：一级供应商名称：零件号：一级供应商代码：项目名称：SQE:特殊工艺状态/GYR

11、 序号二级供应商名称状态 /GYR原材料 名称原材料牌 号/标准外委 加工正式工装 结束日期%正式工装 已结束PPAP 日期PPAP 状态及备注产能状态 热处理 电镀 喷涂 焊接 扭矩其它特殊工艺状态说明：G（绿色）状态：审核未发现立即整改项；Y（黄色）状态：审核发现立即整改项，但有整改计划，节点前完成；R（红色）状态：审核发现立即整改项或重大问题，无整改计划；N/A：不涉及。CH2016-16-35PPAPPPAP 检查表检查表编号：供应商名称零件号供应商代码零件名称序号报 告 名 称是否备注1零件提交保证书（PSW） 散装材料检查表（如果适用）2可销售产品的设计记录1、 世特瑞图纸；2、一

12、级供应商的图纸对于专利部件/详细资料对于所有其它部件/详细资料3工程变更文件（如果有）跟图纸最后一次变更版本对应4世特瑞工程批准1、OTS 认可报告；2、世特瑞批准的 DVP 计划；3、试验报告（DV/PV）52TP 审核报告6小批量试装报告7设计 FMEA8过程流程图提供最新版本9过程 FMEA10控制计划早期遏制控制计划控制计划（试生产、量产）11尺寸测量结果编号的图纸包括技术条件、尺寸与图纸 相对应12材料、性能试验结果材料 BOM，供应商，材料报告应提交原始 报告，并与材料 BOM 中序号对应13外观件批准报告(AAR)（如果适用）14二级供应商 PPAP二级供应商清单 二级供应商零件

13、提交保证书 （PSW） 二级供应商零件全尺寸检测报告图纸与尺寸相对应15测量系统分析产品特性清单所使用的检具及量具的 MSA16初始过程研究1、产品特性清单；2、过程能力研究17供应商专用工装/模具清单18检具方案及验收 供应商量检具、检测试验设备清 单 检具方案批准及检具验收报告19具有资格的实验室文件203C、E-mark 证书（如适用）21经世特瑞认可的产品包装方案22生产件样品边界样件 上述回答上述回答“否否”的解释或备注：的解释或备注：质量工程师/日期 科长/日期 注：上述“是” “否”栏填写供应商是否按照要求提交相应的报告，填“否”的需在备注栏说明未提交原因。临时批准计划书临时批准

14、计划书供供 应应 商商供方名称: 零件名称: 供方代码: 零件号: 临时批准的终止日期: 重新提交 PPAP 日期: 适用车型: 提交等级: 重量(kg) 样品编号: 检验员: 附加样品: 包装编号: 临时批准编号: 变更号： 工程变更： 日期： 供供 应应 商商 输输 入入1、状态（Y/N）:尺寸: 材料: 外观: 功能/可靠性: CAMDS: 匹配: 小批量试装： 顾顾 客客2、零件认可状态 （1）OTS 是否已正式认可 是： N/A： （2）所有 DVP 试验是否已结束并满足要求 是： 否： （3）DVP 未能完全符合设计要求，但是否可转为临时批准 是： 3、行动计划 问题（列出所有不符

15、合项）纠正措施完成日期早期遏制供供 应应 商商供应商（授权签字）： 电话： 姓名和职务：（印刷体） 传真： 顾顾 客客顾客批准（适用时）： 签字： 电话： 日期： 产品工程师： 装车验证工程师： 新产品质量/制造技术部： SQE: SQE 科长： CH2016-16-35CH2016-16-35 散装材料要求检查表散装材料要求检查表主要职责主要职责 要求要求/ /目标目标/ /日期日期 顾客顾客供方供方评价评价 条件条件批准人批准人/ /日期日期产品设计和开发的验证产品设计和开发的验证设计矩阵表设计 FMEA产品特殊特性设计记录样件控制计划外观批准报告标准样品试验结果尺寸结果检查辅具工程批准过

16、程设计和开发的验证过程设计和开发的验证过程流程图过程 FMEA过程特殊特性试生产控制计划生产控制计划测量系统研究临时批准产品和过程确认产品和过程确认初始过程研究零件提交保证书需要时需要时, ,应填写的要素应填写的要素顾客工厂的关系顾客特殊要求文件变更分供方的考虑计划同意人：姓名公司/职务/日期CH2016-16-35 供应商产品供应商产品/ /过程变更通知过程变更通知 当有符合变更发起情形时，完成此表并 E-mail 给世特瑞采购部门。世特瑞采购部门组织内部评审，并反馈结 果以及可能要求另外的更改说明或相关特殊要求。 致： 工程师 以下供应商填写：以下供应商填写： 供应商名称供应商代码 零件名

17、称零件号 设计职责世特瑞公司 供应商适用车型提交原因： 产品变更 过程变更 选择以下两项填入： 没有质量问题 有质量问题 内容：内容：零件号零件名称计划变更 日期计划交付 日期数量交付场所变更原因：与世特瑞公司的事先沟通： 部门： 姓名： 质量文件的修订情况： 1.已经完成 2.进行中（预期完成时间） 3.不需要修订 检验/试验的完成情况： 1.已经完成 2.进行中（预期完成时间） 3.不合适 PPAP 完成/提交日期： 变更内容： 材料/结构 设备（机器、工装、其他） 生产方法/条件（流程） 设计规格 人员 物流（包装/搬运、其他） 二级/三级供方变更 检验方法和检验设备 变更前：变更后：以

18、下由世特瑞公司填写：以下由世特瑞公司填写： 同意 拒绝1.是否更改产品图纸？ 是 否 2.是否需要重新 OTS 认可？ 是 否 3.其它验证项目 3.是否涉及异地工厂车型 是 否 涉及异地工厂车型 产品工程师： 主管/日期： 部长/项目总监： 同意 拒绝1.是否需要重新小批量试装？ 是 否生产部门工艺员（含异地工厂）：异地工厂工艺员、总部工艺员 主管/日期：总部生产主管 部长：总部生产部长同意 拒绝 （ 是否需 PPAP 是 否 ）采购质量工程师（含异地工厂）：异地工厂 SQE、总部 SQE 主管/日期：总部主管 部长/项目总监：总部部长/总监同意 拒绝 采购部门： 主管/日期： 部长：注：此

19、表自 2014 年 4 月 15 日起实施 保存地点：采购部门 保存期限：产品寿命1 年 CH2016-16-35依据程序：依据程序： 生产件生产件 PPAPPPAP 资料初审清单资料初审清单 编号：编号：_ 零件名称零件名称零件号零件号/ /型号型号供应商全称供应商全称/ /代码代码零件归属零件归属新车型 年型车 降价 B 点供应商 质量整改 右舵 其它 是 是否为新供应商是否为新供应商 否潜在审核报告通过 有条件通过 未通过 报告编号：OTSOTS 认可状态认可状态/ /日期日期正式认可 临时认可(到期时间： ) 认可编号： 认可日期： 2TP2TP 通过 带条件通过 过程审核（最近一次）

20、过程审核（最近一次）A 级 B 级 C 级小批量试装小批量试装/ /日期日期试装单编号： 试装日期： 认证申报完成认证申报完成 是 否 提交提交 3C 证书证书 是 否 是 提交提交 E-markE-mark 证书证书 是 否 实物实物法规型号： 3C 号： E-markE-mark 号： 签字：是否为法规件是否为法规件 否是否是精确追溯件是否是精确追溯件 是（ 条形码： 有 无 ） 否文件提交完整性文件提交完整性等级一 等级二 等级三 等级四 等级五同类产品前期的问题点同类产品前期的问题点车型： 问题描述： 同类产品现存抱怨同类产品现存抱怨车型： 问题描述： 风风 险险 等等 级级 很高 高

21、 一般 低 无风险零件类别零件类别 I 类件 类件 一般件 “I“I 类件类件”评审结论评审结论通过 未通过 签字：签字：质量工程师：质量工程师： 审核：审核： 备注：备注：CH2016-16-35公司地址：芜湖经济技术开发区龙山路公司地址：芜湖经济技术开发区龙山路 1818 号号 TEL:TEL: 0553-59529150553-5952915 FAX:FAX: 0553-59529870553-5952987 http:/www.whstl.chttp:/ n生生 产产 件件 批批 准准 状状 况况 通通 知知 PRODUCTION PART APPROVAL STATUS NOTICE

22、NO： 致：致： 供应商名称/代码： 地址： 适用范围（车型）APPLICATION(VEHICLES) 零件号 PART NUMBER 零件名称 PART NAME 更改等级/更改日期 CHANGE LEVEL/DATED 更改号 CHANGE NUMBER 原用零件号 ORIGINAL PART NUMBER 生产件批准状况如下：生产件批准状况如下： ProductionProduction partpart approvalapproval statusstatus isis asas followfollow批准状态 CLASS 备 注 世特瑞质量工程师 STL SQE 批 准 ： CH2016-16-35芜湖世特瑞转向系统有限公司芜湖世特瑞转向系统有限公司